IT資產(chǎn)管理制度

1、IT資產(chǎn)管理制度發(fā)布時(shí)間：2010-0970發(fā)布部門：管理工程中心版本：20101 目的通過(guò)對(duì)IT資產(chǎn)的管理，使設(shè)備處于良好狀態(tài)，保證設(shè)備正常的運(yùn)行，確保能夠滿足公司信息化管理的要求。2 范圍分子公司的所有IT資產(chǎn)的管理。3 .職責(zé)3.1 管理工程中心負(fù)責(zé)信息化設(shè)備的管理工作，包括設(shè)備、配件及軟件的采購(gòu)、保管和發(fā)放，以及日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4 .定義4.1 硬件資產(chǎn)包括計(jì)算機(jī)整機(jī)、內(nèi)存、軟驅(qū)、光驅(qū)、網(wǎng)卡、聲卡、音箱、調(diào)制解調(diào)器、顯示器、光刻設(shè)備、外接存儲(chǔ)設(shè)備等。4.2 耗材指在使用過(guò)程中逐步消耗掉的材料，如色帶、硒鼓、磁盤、墨盒等，同時(shí)也包括鍵盤、鼠標(biāo)、線纜接頭等價(jià)值低于100元的易損零部件。4

2、.3 軟件資產(chǎn)包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)管理軟件、輔助設(shè)計(jì)軟件、以及其它打印軟件、傳真軟件等。5 .過(guò)程5.1 硬件資產(chǎn)的管理5.1.1 硬件資產(chǎn)的需求由使用部門提出普通辦公類資產(chǎn)及配件需求申請(qǐng)報(bào)告；特殊設(shè)備和信息化系統(tǒng)中配套的核心設(shè)備由管理工程中心根據(jù)需求確認(rèn)后，由管理工程中心提交申請(qǐng)報(bào)告；統(tǒng)一按照內(nèi)部授權(quán)一覽表第一項(xiàng)第20條購(gòu)買固定資產(chǎn)付款”的對(duì)應(yīng)權(quán)限，由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。5.L2普通辦公類資產(chǎn)由管理工程中心負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)行情變化選擇確定基準(zhǔn)配置：特殊設(shè)備和信息化系統(tǒng)配套設(shè)備由管理工程中心根據(jù)需求確定型號(hào)配置，超出管理工程中心評(píng)估能力的，由管理工程中心負(fù)責(zé)外聘專家進(jìn)行評(píng)估確定。5.1.3硬

3、件資產(chǎn)采購(gòu)由管理工程中心負(fù)責(zé)執(zhí)行，一次采購(gòu)額大于5萬(wàn)的，由管理工程中心負(fù)責(zé)牽頭，會(huì)同相矢部門和審計(jì)部進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。5.1.4硬件資產(chǎn)到場(chǎng)后，由管理工程中心組織設(shè)備清點(diǎn)、資料核對(duì)、系統(tǒng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交付使用并填寫(xiě)信息化系統(tǒng)驗(yàn)收單。5.2 軟件資產(chǎn)的管理5.2.1 軟件資產(chǎn)的需求來(lái)源專項(xiàng)軟件使用需求和信息化系統(tǒng)中配套，由使用部門提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)管理工程中心評(píng)估確認(rèn)提交申請(qǐng)報(bào)告，統(tǒng)一按照內(nèi)部授權(quán)一覽表第一項(xiàng)第20條“購(gòu)買固定資產(chǎn)付款的對(duì)應(yīng)權(quán)限，由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。5.2.2 軟件資產(chǎn)選型由管理工程中心根據(jù)需求組織相矢部門和專家進(jìn)行評(píng)審確定。5.2.3 軟件資產(chǎn)采購(gòu)由管理工程中心負(fù)責(zé)進(jìn)行。其中，

4、通用標(biāo)準(zhǔn)型的軟件如操作系統(tǒng)、辦公軟件、輔助設(shè)計(jì)軟件等且一次性采購(gòu)金額大于5萬(wàn)的將由管理工程中心負(fù)責(zé)牽頭，會(huì)同相矢部門和審計(jì)部進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。524經(jīng)選型評(píng)審后管理工程中心有能力自行開(kāi)發(fā)解決的軟件系統(tǒng)，由管理工程中心負(fù)責(zé)會(huì)同相矢部門成立項(xiàng)目組，并與需求提出者商定開(kāi)發(fā)周期及費(fèi)用，預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用由部門經(jīng)理提出，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，預(yù)算外的費(fèi)用或直接由集團(tuán)承擔(dān)的費(fèi)用，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。525軟件資產(chǎn)由管理工程中心根據(jù)不同的項(xiàng)目，會(huì)同相矢業(yè)務(wù)部門成立項(xiàng)目組負(fù)責(zé)軟件實(shí)施，項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收合格后交付使用并填寫(xiě)信息化系統(tǒng)驗(yàn)收單。5.3 IT資產(chǎn)的使用管理5.3.1 資產(chǎn)的使用人或保管人即是該IT資產(chǎn)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的安

5、全和一般性維護(hù)；532部門公用IT資產(chǎn)的責(zé)任人原則上是該部門負(fù)責(zé)人，或部門負(fù)責(zé)人指定的部門內(nèi)員工。5.3.3 IT資產(chǎn)的選擇按職務(wù)和崗位的不同選用不同的機(jī)型和配置（見(jiàn)附表四）。534各使用部門對(duì)本部門使用的IT資產(chǎn)應(yīng)指定專人進(jìn)行日常清潔和保養(yǎng)，包括對(duì)鼠標(biāo)、鍵盤、顯示器的清潔。535使用人員應(yīng)保管好自己的IT資產(chǎn)設(shè)備，并不得私自拆裝，如果出現(xiàn)問(wèn)題無(wú)法正常使用，應(yīng)即時(shí)報(bào)告信息管理管理部，由信息管理管理部進(jìn)行維修。如屬使用人不按正常方法使用導(dǎo)致計(jì)算機(jī)損壞，則按集團(tuán)股份有限公司辦公用品管理辦法處理。如屬計(jì)算機(jī)老化或其它不可抗力等因素?fù)p壞，由公司承擔(dān)修理。536通用類軟件資產(chǎn)如辦公軟件、電子郵件、OA系

6、統(tǒng)等，由管理工程中心負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)，并針對(duì)使用者的情況進(jìn)行操作培訓(xùn)；專業(yè)類的軟件資產(chǎn)如設(shè)計(jì)軟件、財(cái)務(wù)軟件以及ERP系統(tǒng)，由管理工程中心負(fù)責(zé)安裝維護(hù)，操作培訓(xùn)由各相矢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)。5.4 IT資產(chǎn)的資產(chǎn)管理5.4.1 IT資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，應(yīng)建立IT資產(chǎn)臺(tái)帳，原始數(shù)據(jù)和資料（包括說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證、設(shè)計(jì)文檔、實(shí)施文檔和操作文檔等），由管理工程中心進(jìn)行存檔保管。所有屬于固定資產(chǎn)的資產(chǎn)，都應(yīng)按編號(hào)規(guī)則編號(hào)。每半年進(jìn)行盤點(diǎn)，以保證臺(tái)賬正確。5.4.2 IT資產(chǎn)的監(jiān)督和檢查1 .管理工程中心負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)管理的監(jiān)督和檢查。2 .各分子公司、部門應(yīng)積極配合管理工程中心對(duì)IT資產(chǎn)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)真維護(hù)

7、本部門、公司的IT資產(chǎn)臺(tái)帳。3 各部門、各公司每年年底，應(yīng)對(duì)公司的IT資產(chǎn)匯總登記，并上報(bào)管理工程中心備案。543IT資產(chǎn)的使用情況發(fā)生變化后應(yīng)及時(shí)更新IT資產(chǎn)臺(tái)帳，記錄相應(yīng)得變更信息。4 .4.4IT資產(chǎn)的報(bào)廢應(yīng)符合以下條件之一：1、已超過(guò)規(guī)定使用年限的資產(chǎn)，不能滿足使用最低要求，無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的；2、因意外災(zāi)害或事故，使資產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法使用、修復(fù)的；3、更新升級(jí)后替換出的舊資產(chǎn)不能利用的；5.4.5 報(bào)廢審批由使用部門提出申請(qǐng)，由管理工程中心評(píng)估確定后填寫(xiě)IT資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單，報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)5.4.6 報(bào)廢的資產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)后，由管理工程中心和財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)帳進(jìn)行注銷，并存檔。

8、報(bào)廢資產(chǎn)由使用單位負(fù)責(zé)移交管理工程中心，按指定地點(diǎn)保管存放。547報(bào)廢資產(chǎn)的處理報(bào)廢資產(chǎn)經(jīng)管理工程中心、財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)值核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理工程中心統(tǒng)一處理。5.5離職人員信IT資產(chǎn)清退5.5.1 由于人員離職或人員調(diào)動(dòng)，引起的IT資產(chǎn)使用權(quán)變動(dòng)，需要報(bào)信息管理部門進(jìn)行登記管理，并對(duì)使用權(quán)進(jìn)行再分配5.5.2 離職人員需申報(bào)IT資產(chǎn)包括辦公電腦辦公電話，電話號(hào)碼公司郵箱帳號(hào)其他由公司為個(gè)人配置的IT資產(chǎn)（例如，照相機(jī)，攝像機(jī)，筆記本電腦等）553離職人員在離職時(shí)需將使用的IT資產(chǎn)交付部門領(lǐng)導(dǎo)或新使用人確認(rèn)并簽字，再至信息管理中心核實(shí)并對(duì)離職人員原有名下IT資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)移后再簽字確認(rèn)55.3

9、.1若無(wú)離職人員所使用IT資產(chǎn)部門無(wú)新使用人，需將IT資產(chǎn)移交至信息管理中心，統(tǒng)一驗(yàn)收保管5.532筆記本電腦清退凡公司為個(gè)人配置的筆記本電腦，一律將電腦移交至信息管理中心，進(jìn)行驗(yàn)收與登記。5.5.4資產(chǎn)清退賠償經(jīng)由信息管理中心驗(yàn)收和審核后的IT資產(chǎn)配置，如辦公電腦/筆記本電腦配置：內(nèi)存，硬盤，顯示器，芯片與IT資產(chǎn)庫(kù)中不符時(shí)，需由管理工程中心相矢人員審核與判定是否需要相應(yīng)人員進(jìn)行賠償。5.6計(jì)算機(jī)維護(hù)5.6.1公司辦公計(jì)算機(jī)，及其他辦公用儀器設(shè)備（投影儀，打印機(jī)）的維護(hù)施行外包制度.由專業(yè)公司負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持與服務(wù)562服務(wù)承包商需承擔(dān)外包合同所制定相矢規(guī)定與要求，在服務(wù)期滿后根據(jù)服務(wù)質(zhì)量來(lái)決定是否續(xù)簽合同主要考核因素：響應(yīng)時(shí)間，維修時(shí)間，維修質(zhì)量563外包服務(wù)范圍臺(tái)式PC機(jī)、筆記本電腦、電話及周邊設(shè)備維護(hù)桌面計(jì)算機(jī)軟件、辦公網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)電腦及周邊設(shè)備硬件維護(hù)詳見(jiàn)IT外包服務(wù)管理規(guī)定集團(tuán)股份有限公司IT資產(chǎn)臺(tái)賬序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格入賬日期使用部門資產(chǎn)原值1234567910填制人：IT資產(chǎn)驗(yàn)收單資產(chǎn)名稱使用部門供應(yīng)廠家