IATF16949體系審核準(zhǔn)備資料

1、IATF16949 體系審核準(zhǔn)備資料序項目內(nèi)容主導(dǎo)部門責(zé)任協(xié)助備注號人人1中長期經(jīng)營計劃 （ 3-5 年）/2017 年經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)營計劃營計劃22017年經(jīng)營計劃 / 完成情況統(tǒng)計總經(jīng)理最近 12個3公司級質(zhì)量方針、目標(biāo)管理層 / 管代月最近 12個4各職能部門質(zhì)量目標(biāo)及過程目標(biāo)管理層 / 管代月方針、目標(biāo)最近 12個5各部門質(zhì)量目標(biāo)及過程目標(biāo)清單各部門月各部門質(zhì)量目標(biāo)及過程目標(biāo)的統(tǒng)計、最近 12個6趨勢分析等（包括原始數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)各部門月?lián)┕窘M織架組織架構(gòu)與實際一致、 各部門組織機(jī)7人事/構(gòu)構(gòu)特殊崗位人8特殊崗位資質(zhì)證書、授權(quán) / 任命書等人事員9職責(zé)權(quán)限（部部門職責(zé)與權(quán)限及各崗位說明書

2、完最近 12個人事門、個人）善月2017年管理評審計劃、各部門輸入報總經(jīng)理 / 各主最近 12個10管理評審告、評審記錄、評審報告、糾正預(yù)防管月措施IATF16949 體系審核準(zhǔn)備資料序項目內(nèi)容主導(dǎo)部門責(zé)任協(xié)助備注號人人2017年內(nèi)審計劃、審核記錄、不合格內(nèi)部審核（含項報告、審核報告、不合格項分布、管理層 / 質(zhì)量最近 12個11體系、過程、相關(guān)內(nèi)審員證書、 產(chǎn)品審核、過程審部月產(chǎn)品）核等相關(guān)記錄質(zhì)量成本管2017年內(nèi)部損失統(tǒng)計（月度、年度）、最近 12個12財務(wù)部理不良成本分析（月度、年度）月受控文件清單、文件發(fā)放、回收、作業(yè)務(wù)部、技術(shù)最近 12個13文件控制廢記錄、外來文件清單、 外來文件

3、管部月理、外來文件評審記錄清單、記錄保存期限、 保存的記質(zhì)量部 / 各部最近 12個14記錄控制錄、記錄的填寫門月培訓(xùn)需求調(diào)查、 2017年培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、崗位說明書、培訓(xùn)考核、培最近 12個15人事訓(xùn)履歷、上崗資格評定表、 特殊崗位月人力資源一覽表、人員頂崗計劃上崗證、培訓(xùn)計劃完成率、招聘及時、最近 12個16人事流失率統(tǒng)計分析月17獎懲管理制度、 員工滿意度測量、 調(diào)最近 12個行政部查表、調(diào)查報告、合理化建議書、月員工激勵最近 12個182017年員工滿意度統(tǒng)計分析行政部月IATF16949 體系審核準(zhǔn)備資料序項目內(nèi)容主導(dǎo)部門責(zé)任協(xié)助備注號人人2017年各產(chǎn)品 APQP 資料（至少準(zhǔn)

4、備一套）。立項： (新產(chǎn)品可行性評估表、立項申請表、信息反饋單、項目小組名單、項目計劃、設(shè)計目標(biāo)、產(chǎn)品保證計劃、初始材料清單及供應(yīng)商、 初始過程流程圖、初始特殊特性、 小組可行性承若第一階段：評審報告、樣件 -控制計劃、新設(shè)備、工裝和設(shè)施清單產(chǎn)品實現(xiàn)策第二階段：評審報告、量具實驗設(shè)備最近 12個19技術(shù)部劃清單、產(chǎn)品過程質(zhì)量檢查清單、 過程月流程圖、過程流程圖檢查清單、 工廠平面布局圖、 新設(shè)備、工裝實驗設(shè)備檢查清單、特性矩陣圖、 pfmea、過程 FMEA 檢查清單、控制計劃檢查清單、測量系統(tǒng)分析計劃、 初始過程能力研究計劃第三階段：評審報告、測量系統(tǒng)分析報告、制程能力分析報告、 質(zhì)量策劃總

5、結(jié)認(rèn)定報告、第四階段評審報告、改進(jìn)計劃等。IATF16949 體系審核準(zhǔn)備資料序項目內(nèi)容主導(dǎo)部門責(zé)任協(xié)助備注號人人20PPAP提交顧客的 PPAP 資料及 PSW等資質(zhì)量部 / 技術(shù)最近 12個料的完善部月各區(qū)域劃分、 SOP、產(chǎn)品標(biāo)識、機(jī)臺最近 12個21制造現(xiàn)場設(shè)備的點檢、 6S、工人對崗位的熟悉生產(chǎn)部月操作每日生產(chǎn)計劃、 生產(chǎn)計劃完成率、 訂最近 12個22生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部單完成情況統(tǒng)計月合格 / 潛在供應(yīng)商名單（含資質(zhì)有關(guān)資料）供方 ppap 資料集 psw 資料完善（原材料）最近 12個23技術(shù)部、采購與客戶簽訂的質(zhì)量協(xié)議、 技術(shù)協(xié)議等月其他相、相關(guān)協(xié)議采購合同、協(xié)議、訂單、訂單的評審

6、供應(yīng)商管理交付業(yè)績統(tǒng)計合格 / 潛在供應(yīng)商名單（含資質(zhì)有關(guān)資料）供方 ppap 資料集 psw 資料完善（委24最近 12個外加工）技術(shù)部、采購月與客戶簽訂的質(zhì)量協(xié)議、 技術(shù)協(xié)議等其他相、相關(guān)協(xié)議采購合同、協(xié)議、訂單、訂單的評審IATF16949 體系審核準(zhǔn)備資料序項目內(nèi)容主導(dǎo)部門責(zé)任協(xié)助備注號人人交付業(yè)績統(tǒng)計合同、訂單的評審、 訂單完成情況統(tǒng)最近 12個25合同評審業(yè)務(wù)部計、合同管理臺賬月技術(shù)協(xié)議、質(zhì)與客戶簽訂的質(zhì)量協(xié)議、 技術(shù)協(xié)議等最近 12個26采購部量協(xié)議等其他相、相關(guān)協(xié)議月年度供方審核計劃、 審核記錄、供應(yīng)最近 12個27供應(yīng)商管理商體系開發(fā)計劃、 供方評定表、供應(yīng)采購部月商質(zhì)量體系

7、審核表設(shè)備驗收單、 設(shè)備管理臺賬、 設(shè)備保最近 12個28設(shè)備養(yǎng)計劃、設(shè)備點檢記錄、 設(shè)備維修記生產(chǎn)部月錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄、備品備件清單模具維修通知單、設(shè)備工裝模具報廢29單、模具驗收單、工裝模具清單、模最近 12個工裝模具生產(chǎn)部具維修保養(yǎng)計劃、 模具維修記錄、 模月具備品備件清單、模具保養(yǎng)記錄顧客財產(chǎn)清單 (圖紙、器具、模具包最近 12個30顧客財產(chǎn)裝材料等 )、顧客財產(chǎn)標(biāo)識業(yè)務(wù)部月各類（進(jìn)料、巡檢、成品、出貨）檢最近 12個31檢驗和試驗質(zhì)量部驗記錄、報表、試驗報告月IATF16949 體系審核準(zhǔn)備資料序項目內(nèi)容主導(dǎo)部門責(zé)任協(xié)助備注號人人不合格品處置單（原材料、半成品、不合格品控成品）、不合格品處置記錄、讓步接質(zhì)量部、生產(chǎn)最近 12個32制收申請單等、 不合格品的標(biāo)識、 處置部月等監(jiān)視和測量計量器具檢驗計劃、校驗記錄、標(biāo)識、最近 12個33質(zhì)量部設(shè)備點檢記錄月倉庫物流管現(xiàn)場區(qū)域劃分、標(biāo)識、呆滯物料、