HSF有害物質管理控制程序

1、德信誠培訓網(wǎng)有害物質管理控制程序1. 目的通過建立、實施和保持有害物質管理體系，預防受限制或禁用物質在進料、生產(chǎn)用物料、元器件、產(chǎn)品和制程中的使用并符合相關法規(guī)及顧客要求。2. 適用范圍適用于公司在生產(chǎn)制造、包裝、儲存、運輸過程的零件、材料及設備的有害物質管理，確保滿足相關法規(guī)、顧客及相關方的要求，有害物質參照有害物質清單。3. 定義3.1有害物質（HS）：泛指任何物質列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顧客所額外要求禁止使用的，且可與“限制物質”互換使用。3.2無有害物質（HSF）：泛指減少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他適用的標準或法律法規(guī)。3.3限制

2、物質（Restricted Substance）：泛指任何物質列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顧客所額外要求禁止使用的，且可與“有害物質”互換使用。4. 職責4.1 公司品質部負責組織制訂和不斷完善無有害物質管理流程，確保符合體系運行要求和公司內(nèi)部實際運作要求；負責在與供應商及客戶的協(xié)議中簽訂有關滿足有害物質要求的控制條款，負責對物料供方進行相關的監(jiān)督及考核。4.2 公司品質部負責制訂有害物質的含量達標標準，技術條件；負責組織相關單位或人員進行有害物質控制要求的相關培訓。4.3 營銷部負責及時提供外部市場的最新信息及要求，負責在客戶化文件中明確相關限用物質要求。4.4 采購部

3、負責尋找符合無有害物質要求的有資質的檢測機構，并負責與其簽訂相關合作事宜的協(xié)議。4.5 品質部負責收集國外關于適用于無有害物質的標準或法律法規(guī)要求，負責監(jiān)督各職能單位對有害物質控制的相關工作的完成進度；并牽頭組織編制相關標準、通知及相關整改文件，并維護到公司內(nèi)部文件進行正式公布以及相應的考核。4.6 設計部門負責參與制訂或完善相關技術文件。4.7 品質部負責對所有外協(xié)外購物料進行相應的禁用限用物質符合性抽查，對生產(chǎn)過程進行檢驗，控制有害物質的混入，在生產(chǎn)過程中嚴格審核各種相關的綠色標識（如ROHS綠色標識）。4.8 生產(chǎn)部負責對有害物質要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的總體安排及協(xié)同，負責生產(chǎn)過程中有害物

4、質的控制。4.9 物料部負責對有控制要求的禁用限用物質的物料及時和正確接收、入庫、發(fā)放。5. 內(nèi)容5.1 有害物質及綠色標識的識別與確定。5.1.1 營銷部接到顧客新產(chǎn)品的開發(fā)要求時，對新產(chǎn)品項目策劃，應識別并確定顧客要求的產(chǎn)品環(huán)境禁用限用物質要求及相關環(huán)境法規(guī)的要求。適當時，包含公司自身策劃要求的禁用限用物質要求。組織相關部門進行可行性評估，并把顧客要求傳達到相關部門。5.1.2 對產(chǎn)品要求進行評審時，營銷部應組織研發(fā)設計、品質、采購、生產(chǎn)等部門進行評審，并對產(chǎn)品中使用的禁用限用物質和生產(chǎn)中可能的禁用限用物質的使用和交叉污染情況及過程控制信息與顧客進行溝通。5.1.3 品質部根據(jù)公司已識別的

5、有害物質，制定“有害物質清單”，若客戶有其他禁用限用物質要求，實時更新有害物質清單，并在公司內(nèi)傳達相關部門。5.1.4 所有的采購得有禁用限用物質要求的原材料和零部件必須按照我公司要求在最小包裝上進行綠色標識（如綠色ROHS標識）。5.1.5 無綠色標識的原材料、零部件不能用作綠色產(chǎn)品生產(chǎn)。5.1.6 倉庫負責按規(guī)定的標識方法進行標識，并保持標識的完好及可追溯性記錄，標識不明或無標識，須及時報告品質部進行確認和驗證并重新標識，不能使用綠色標識不明或無標識的物料用于無有害物質要求的生產(chǎn)。5.1.7 采購部負責將綠色標識要求及規(guī)范提供給指定供方，并監(jiān)督其實施。無綠色標識的綠色采購產(chǎn)品拒絕入庫或作不

6、合格處理，由品質部和倉庫監(jiān)督實施。5.1.8 提供綠色原材料、零部件的供方必須按以上綠色標識方法或其他綠色標識進行標識，并保持可追溯性記錄；若物料領用后再入庫，由倉庫保管員驗證其標識的完善性，并防止物料受到污染。5.1.9 所有原材料、零部件必須有對應的批次號、生產(chǎn)日期、規(guī)格、供應商等可追溯性記錄和標識，各相關部門必須保持記錄及標識的完好。根據(jù)批次號、規(guī)格或生產(chǎn)日期等信息能方便的找到污染的可能及材料來源。5.2 設計控制5.2.1 工程部、品質部制定環(huán)境物質削減計劃表，并根據(jù)顧客對環(huán)境管理物質的要求對其適時的更新和完善。批準后經(jīng)品質部正式下發(fā)相關部門執(zhí)行。5.2.2 設計部門根據(jù)已識別的顧客對

7、環(huán)境管理物質的要求，根據(jù)已識別與確定的“有害物質清單”，選擇符合規(guī)定環(huán)保要求的零部件、原材料及輔助材料。5.2.3 設計開發(fā)時，要求在技術文件及技術圖紙的設計上要注明是否符合含有害物質的控制要求。在進行設計評審時，應增加有關有害物質的符合性情況。5.2.4 符合禁用限用物質要求物料的產(chǎn)品開發(fā)設計，參加產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序執(zhí)行。5.3 供方控制5.3.1 供應商的外包方、供應商需建立同樣的有害物質過程保證體系。品質部應建立“合格供方名錄”。并建立供應商有害物質風險評價表。5.3.2 需要開發(fā)新供方或新物料時，需采購部提出申請并提供待開發(fā)對象，品質部對含有害物質的物料（ROHS及客戶要求等）原則上

8、要求供應商自行送權威機構檢測。5.3.3 供方自行委托有資質的檢測機構進行檢測的，需同時提供其檢測報告，并由采購部交品質部。5.3.4 供方委托我公司檢測的，由品質部負責同物料供方簽訂相應的委托揚州寶珠電器有限公司檢測的供方聲明，并由供方填寫委托檢測的供方申請表，并負責提供檢測樣品及物料的同材質組成，由品質部負責送檢，檢測費用由供方承擔。由品質部提供一份正式檢測報告給供方。5.3.5 樣件送檢原則：同一廠家采用相同材料、相同工藝物料的多系列產(chǎn)品可以只檢測其中一個規(guī)格，但供方對提供合格報告的樣件與供貨的一致性負責。5.3.6 供應商若發(fā)現(xiàn)物料變更或不符合要求，自身的工藝變更或交叉污染可能造成禁用

9、限用物質不符合要求，應在事件發(fā)生后的24小時內(nèi)通知我司采購部，采購部協(xié)同相關部門對已經(jīng)出貨的產(chǎn)品、其他產(chǎn)品、零部件的影響程度和影響范圍進行跟蹤。同時，品質部應評價供應商處理措施的有效性，并對處理效果進行確認、評估。必要時，品質部應評審供應商后續(xù)管控的機制的有效性。5.3.7 對涉及有害物質控制要求的相關新供方的開發(fā)和評價內(nèi)容中，增加對有害物質含量控制的符合性及控制手段的審查要求。必要時，采購部負責要求供應商制定明確的環(huán)境物質的削減計劃并確定削減計劃定期評審時機。5.3.8 其他相應的對供應商的評審及監(jiān)督參照供應商管理控制程序。5.4 采購控制5.4.1 采購部負責及時將批準生效的環(huán)保產(chǎn)品中有害

10、物質控制管理規(guī)定、包裝標識等相關綠色采購要求以書面形式傳達到供方。5.4.2 綠色采購得供方（包括供方的原材料供方）必須是經(jīng)我公司承認和認可的合格綠色供應商。5.4.3 供方在新物料或整改物料供貨前需提供該物料的有害物質含量符合性第三方檢測報告，原則上所有的新物料或整改后物料批量供貨前需按照供應商管理控制程序進行試用、確認。5.4.4 對于更改的物料，采購部必須要求供應商將具體更改物質、位置及是否涉及到我司生產(chǎn)工藝變更的書面材料提供給工程部；對于生產(chǎn)工藝需要變更才可以使用的物料必須經(jīng)工程部確認后才可以批量正常供貨。5.5 生產(chǎn)控制5.5.1 在生產(chǎn)現(xiàn)場使用禁用、限用物料的擺放需做好綠色標識進行

11、分開放置，使用結束或下班時，需由專人負責清理現(xiàn)場物料，將禁用、限用物料進行區(qū)分管理。5.5.2 對于生產(chǎn)過程中存在物料傳遞、交接的環(huán)節(jié)，必須嚴格控制由專人負責，防止禁用、限用物質的交叉污染。5.5.3 生產(chǎn)部隊生產(chǎn)區(qū)域的物料標識和區(qū)分，工藝控制和切換，不良品維修和返工等進行日常管控和監(jiān)督。5.6 倉儲控制5.6.1 符合禁用、限用物質要求的物料，按照倉庫管理控制程序執(zhí)行。5.6.2 收貨時，倉管員需檢查包裝箱標識及送貨單的一致性。5.6.3 倉庫對同一類物料集中存放，分層放置，按相關綠色標識進行具體區(qū)分。5.7 監(jiān)控和測量5.7.1 品質部負責對所有外協(xié)外購物料進行相應的有害物質符合性檢測。5

12、.7.2 對新增原材料、零部件，可能影響環(huán)境管理物質的情況下，在提供首批物料時，供方必須提供不使用禁用物質的自我聲明，連同供方的出廠檢驗報告或提供該物料的有害物質含量符合性的第三方檢測報告，一同交品質部。5.7.3 品質部必須驗證零部件、原材料關于環(huán)境管理物質相關資料的完整性和符合性，并檢查有無綠色標識，經(jīng)驗證符合要求后，方可作為合格品入庫，否則作不合格品處理，按不合格品控制程序執(zhí)行。5.7.4 品質部負責對生產(chǎn)自制件進行檢驗，控制有害物質的使用；可委托外部實驗室進行檢驗。不定期地抽取生產(chǎn)過程中有禁用、限用物質要求的物料，委托外部實驗室進行含量測試，發(fā)現(xiàn)異常，及時通知采購部及供應商等相關部門作

13、出相應處理，并跟蹤實施。5.7.5 為明確產(chǎn)品生產(chǎn)的特殊過程及其控制方法，特別是輸出不能由后續(xù)進行監(jiān)視或測量加以驗證的生產(chǎn)過程，為防止交叉污染，每次產(chǎn)品生產(chǎn)前做產(chǎn)前標識，物料、設備、工藝和人員確認，并對首件產(chǎn)品進行確認。5.7.6 品質部負責特殊過程的首件檢驗、過程巡檢及最終檢驗，發(fā)現(xiàn)異常及時向相關主管報告并妥善處理，包括對不合格品的標識、隔離，甚至暫停生產(chǎn)并追溯已經(jīng)出貨產(chǎn)品、零部件的影響程度。5.8 不符合、糾正預防措施5.8.1 各部門發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品等不符合要求，或發(fā)現(xiàn)不合格品時，必須立即組織相關人員進行處理和糾正，必要時向相關部門提出糾正預防措施的通知，限期整改。5.8.2 具體參照

14、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預防措施控制程序執(zhí)行。5.9 變更控制5.9.1 所有原材料、零部件規(guī)格變更時，必須得到設計部門和品質部門確認后方可實施，原材料、零部件具有禁用、限用物質要求，需要重新確認，變更審批前，必須進行指定的有害物質測試并提交測試合格報告及記錄。5.9.2 對生產(chǎn)工藝變更，在提出變更申請前，應提供符合禁用、限用物質要求的確認結果及記錄，采購部、設計部門、品質部等相關部門進行審查批準后方可實施。5.9.3 變更前后的產(chǎn)品、零部件、原材料對生產(chǎn)有要求時，應作好標識并分區(qū)存放，以防止混用。5.9.4 當變更有可能影響到禁用、限用物質要求時，根據(jù)與顧客的計劃或合同，必須征得

15、顧客同意才能實施。5.10 內(nèi)部審核和管理評審5.10.1 具體操作參照內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序執(zhí)行。6.0 相關記錄6.1.1 環(huán)境物質削減計劃表6.1.2 合格供方名錄6.1.3 相關檢驗記錄或測試報告6.1.4 供應商有害物質風險評價表6.1.5 有害物質清單7.0 相關文件7.1.1 環(huán)境物質削減計劃表7.1.2 產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序7.1.3 供應商管理控制程序7.1.4 采購控制程序7.1.5 倉庫管理控制程序7.1.6 不合格品控制程序7.1.7 來料檢驗作業(yè)指導書7.1.8 糾正措施控制程序7.1.9 預防措施控制程序7.1.10 內(nèi)部審核控制程序7.1.11 管理評

16、審控制程序有害物質清單1 ROHS。類別有害物質元素最高檢測標準分析方法Class 1(禁用物質)鎘（Cd）及其化合物<100 ppmICP-OES, ICP-MS, AAS鉛（Pb）及其化合物<100 ppmICP-OES, ICP-MS, AAS汞（Hg）及其化合物< 1000 ppmICP-OES, ICP-MS, AAS六價鉻（Cr6+）及其化合物< 1000ppmAbsorption Spectroscopy注：金屬表面鍍層禁止含有（6價鉻），檢測方法：IEC62321 多溴聯(lián)苯(PBB)& 多溴聯(lián)苯醚(PBDE),十溴二苯醚（DecaBDE）不豁免&

17、lt; 1000 ppmGC-MS包裝材料Cd+ Pb+ Hg+ Cr6+< 50 ppm （Cd< 5 ppm）&PVC禁用ICP-OES, ICP-MS, AAS(注：有關以上表格中所列有害物質的豁免內(nèi)容，請參照ROHS指令)2. PFOS含量為ND。3.鹵素管控項目管控要求備注F（氟）900ppmBr（溴）900ppmCl（氯）900ppmBr+Cl1500ppm4.REACH（見附表，共144項物質）。更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)環(huán)境物質削減計劃表依據(jù)環(huán)保法律法規(guī)及客戶的有害物質減免要求，訂出本公司的HSPM削減計劃如下： 更新日期削減物質名稱削級等級指定用途

18、(對象)允許濃度削減時間備注鎘以及鎘化合物1級塑料電子材料涂料、涂層、油墨、表面處理包裝材料<5ppm立即禁止黃銅鋅合金<75ppm焊錫<20ppm鉛以及鉛化合物1級塑料/涂料/涂層/油墨/表面處理/電子材料<100 ppm立即禁止使用于無電解鍍鎳,無電解鍍金的穩(wěn)定劑,添加劑的鉛 <1000 ppm除外項目合金鋼<3500 ppm,銅合金<40000ppm,鋁合金<4000 ppm,焊錫<800 ppm;汞以及汞化合物1級所有用途偵測不出(偵測極限值<2 ppm)立即禁止六價鉻化合物1級所有用途偵測不出(偵測極限值<2 ppm)

19、立即禁止多溴聯(lián)苯類1級所有用途如塑料中之阻燃劑偵測不出(偵測極限值<5 ppm)立即禁止多溴二苯醚類(包含十溴聯(lián)苯醚)1級所有用途如塑料中之阻燃劑偵測不出(偵測極限值<5 ppm)立即禁止多氯化奈1級所有用途如電容器、變壓器、塑件、絕緣油、潤滑油中之阻燃劑禁用立即禁止多氯聯(lián)苯類1級所有用途如電容器、變壓器、塑件、絕緣油、潤滑油中之阻燃劑禁用立即禁止多氯三聯(lián)苯類1級所有用途如電容器、變壓器、塑件、絕緣油、潤滑油中之阻燃劑禁用立即禁止放射性物質1級所有用途禁用立即禁止甲醛 1級銷售產(chǎn)品本體及其包裝等用途如纖維板木屑板或夾合板等做成之木工產(chǎn)品禁用立即禁止石棉1級所有用途如絕緣體及填料禁用

20、立即禁止破壞臭氧物質(氟氯碳化合物、含氯氟烴、含溴氟烴、氯溴甲烷、溴化甲烷、四氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、海龍)1級所有用途禁用立即禁止特定偶氮化合物1級使用與人體持續(xù)接觸部位的產(chǎn)品零部件所用染料顏料禁用立即禁止有機錫化合物（三丁基錫化合物、三苯基錫化合物）1級各式用途如涂料油墨防腐劑防銹劑禁用立即禁止氯化烷烴（SCCPMCCP）1級短鏈型氯化烷烴（SCCP）用于產(chǎn)品（含配件）的外殼印刷電路板等用途禁用立即禁止3級1級以外之各式用途如聚合物和彈性體用增塑劑和阻燃劑聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物1級除CABLES（不含F(xiàn)FC）絕緣層外之所有用途禁用立即禁止2級有使用到電線材(如連接器中的線材)以及

21、內(nèi)部布線用之電線材的零組件。于設備標簽導管等內(nèi)外部使用的保護與絕緣用涂層。電源供應線材包含連接器或電線材接頭。2009年12月31日3級1級2級以外的其他零部件應用。戴奧辛1級所有用途禁用立即禁止滅蟻靈1級所有用途禁用立即禁止磷酸二丁酯1級所有用途<1000 ppm立即禁止芳香烴1級所有用途禁用立即禁止乙二醇-醚1級除溶劑以外的用途<1000 ppm立即禁止四溴丙二酚1級所有用途禁用立即禁止鎳以及鎳化合物1級用于塑料之光安定劑產(chǎn)品外露部位之最外層表面處理使用含有金屬鎳或鎳合金物質作為電鍍涂層等用途<1000 ppm立即禁止3級1級以外的各式用途聚苯乙烯泡沫/發(fā)泡聚苯乙烯(EP

22、S)1級包材禁用立即禁止3級1級以外之各式用途包材內(nèi)之重金屬1級包材Cd+Hg+Pb+Cr+6 <80ppm立即禁止硒及化合物3級所有用途鈹及化合物3級所有用途鉍及化合物3級所有用途銻及化合物3級所有用途砷及化合物3級所有用途鄰苯二甲酸酯類3級所有用途其他有機氯化合物3級用于塑料中的塑化劑或阻燃劑以及印刷電路板使用的阻燃劑等其他有機溴化合物3級塑料中所含之阻燃劑或用于印刷電路板的阻燃劑等全氟辛烷硫磺酸(及其鹽) PFOS1級各式用途（除電鍍鉻抑制劑及濕潤劑）如半導體材料紡織品及皮革等配置品<50 產(chǎn)品及零部件<1000立即禁止氧化鈹1級各式用途禁用立即禁止特定苯并三

23、氮唑1級各式用途如裝飾性層壓板印相紙（照相紙）成型塑料產(chǎn)品禁用立即禁止氫氟碳化合物（HFC）全氟化碳（PFC）1級安裝于產(chǎn)品中的冷煤隔熱材料等的所有用途禁用立即禁止滴滴涕（DDT）1級各式用途禁用立即禁止鹵化二苯基甲烷1級各式用途如電容器潤滑油絕緣油油浸變壓器等<1000立即禁止氣味物質（二甲苯麝香及酮麝香）1級各式用途，如香精。禁用立即禁止氯化烴 1級所有用途禁用立即禁止艾氏劑 1級所有用途禁用立即禁止麥角二乙胺 1級所有用途禁用立即禁止致癌物1級所有用途禁用立即禁止所有合成麝香1級所有用途禁用立即禁止烷基酚1級所有用途禁用立即禁止苯1級所有用途禁用立即禁止殺蟲劑1級所有用途禁用立即禁止單鹵化芳香族1級所有用途,如電容變壓器<500ppm立即禁止多鹵化芳香族1級所有用途,如電容變壓器<50ppm立即禁止六氯環(huán)已烷（HCH）1級所有用途禁用立即禁止壬基酚與壬基酚聚氧乙稀醚及相關物質1級所有用途禁用立即禁止全碳氟化合物1級所有用途禁用立即禁止多氯聯(lián)苯戴奧辛 (PCDDs)1級所有用途禁用立即禁止多氯聯(lián)苯呋