成立公司運營方案草案格式

1、成立新公司運營方案（草案）、創(chuàng)辦新公司的思路和情況 、公司預計成立時間、形式三、公司股東背景資料、股權(quán)結(jié)構(gòu) 四、公司業(yè)務范圍五、公司的目標和發(fā)展戰(zhàn)略、環(huán)境分析、行業(yè)競爭者分析三、入市機會評估、營銷形式、營銷策略與技巧、成本、費用與收益分析 、財務管理第六章:團隊管理、核心團隊介紹及職責 、激勵與約束機制三、人力資源需求 四、外部合作關(guān)系第七章：計劃實施附錄概要本方案將從行業(yè)市場定位、營銷策略及管理與盈利模式等展開構(gòu)想，以期達到為決 策者提供參考依據(jù)，文中省略了關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細述，對部分標題內(nèi)容僅做提綱 性描述。第一章:第二章:公司介紹第三章:市場機會分析第四章:營銷計劃第五章:財務計劃公司

2、介紹1、創(chuàng)辦新公司的思路和情況成為一家優(yōu)秀的裝飾企業(yè)是我們的夢想， 并在此基礎(chǔ)上努力做到最好， 我們知道裝 飾行業(yè)是一個市場容量大，入市門檻低，同質(zhì)化程度高，競爭激烈又極度不規(guī)范的行 業(yè)。目前，多數(shù)企業(yè)采用公司設計師接單，項目經(jīng)理分包等形式作為公司主要運營模 式。關(guān)于盈利，裝飾公司的利潤主要有以下幾點：1）工程分包費為了減少公司管理成本，通常裝飾公司會將所簽合同與實際支出的差價作為公 司的毛利潤 （一般在30-40%），其余部分（60-70%）會轉(zhuǎn)包給與自己有固定 承包合同的項目經(jīng)理， 這樣利潤公司利潤雖然比直接施工要小， 但利潤相對固 定，各公司報價、材料、施工等值不同決定了轉(zhuǎn)包比例也不同。

3、注：一般情況 下項目經(jīng)理要拿出3%的工程價作為質(zhì)量風險金壓在公司，待工程保質(zhì)期結(jié)束 返還。2）公司正常的管理取費一份家裝合同主要分為直接費和間接費， 直接費主要指的是工程中施工預算費用，管理取費屬于間接費一般包括：設計費3%-5%、管理費8%-15%、 稅金及遠程施工費等。3）施工輔料費為了保證施工材料統(tǒng)一及企業(yè)利潤最大化， 很多公司會將工地常用輔材如細木工板、石膏板、木方、輕鋼龍骨、乳膠漆、油漆等進行倉儲，這樣既能保證潤，一般材料利潤在1525%之間。4）主材利潤供機會實現(xiàn)合作，增加利潤點。新公司定位在1015人之間的中小型公司，計劃前期投入20萬左右，預計年 產(chǎn)值在300400萬，計劃一年

4、內(nèi)收益，預設立部門有設計部，市場部，客戶服務部，工程部，財務部等，采用垂直管理架構(gòu)，這是一家規(guī)模小起點高、注重品質(zhì)，具備團 體作戰(zhàn)又擁有激情的企業(yè)，尋找差異化，將每一個客戶接觸點做到極致！我們的目標 客戶群體定在中檔以上（競爭激烈） ，和眾多高手過招爭奪資源以期完成產(chǎn)值，為此 我們需要擁有超越對手的能力和相應市場的速度，以及強烈的服務意識。在新公司明確了競爭環(huán)境和目標之后，執(zhí)行力是實現(xiàn)經(jīng)營目標的決定因素！2、公司預計成立時間2009年8月籌備9月初開業(yè)3、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)待定4、公司業(yè)務范圍裝飾設計，施工，材料，與家居有關(guān)的一切！材料的統(tǒng)一性， 又能避免項目經(jīng)理的道德風險，同時也為公

5、司創(chuàng)造一些額外利裝修主材主要包括：地板、瓷磚、潔具、櫥柜、木門、窗簾等，現(xiàn)在越來越多的主材供應商會依賴裝飾公司推薦提高銷量，這給裝飾公司進行資源整合提5、公司的目標和發(fā)展戰(zhàn)略2009年8月9月，是新公司籌劃制定目標方案及分解戰(zhàn)略步驟的準備期， 至2009年未，計劃完成100萬產(chǎn)值任務，實現(xiàn)完工在建樣板房2030個，在開業(yè)一年內(nèi)實現(xiàn)品牌建立，產(chǎn)值任務達標，兩年內(nèi)形成設計，施工，材料銷售等業(yè)務組合，進入合肥家裝界主流品牌， 為此，2009年確定為 “開局之年”，2010年將是“產(chǎn)值年”新公司的營銷策略，年度計劃，工作步驟將會按照清晰的發(fā)展目標制定和實施。市場機會分析1、環(huán)境分析裝飾行業(yè)年產(chǎn)值近2萬

6、億，年均增長18%，裝飾裝修已成為消費者僅次購房以外第二大消費支出。目前，家裝業(yè)總產(chǎn)值首次超過了家電業(yè)、汽車業(yè)和牛奶業(yè)，裝飾行業(yè)市場容量大，發(fā)展速度快，行業(yè)分布廣，為一般傳統(tǒng)行業(yè)所不及，是典型的朝陽產(chǎn)業(yè)，是拉動國民經(jīng)濟增長點重要力量。合肥市2008年GDP 1664.84億元，增長率17.2%，增幅達中部六省市之首。合肥市商品房均價4150元/平米，隨著前幾年房地產(chǎn)的持續(xù)熱銷，大多數(shù)新房將集 中在2009年交付，每年新交付樓盤眾多，合肥07年商品房銷售1028萬M2，08年 銷售800萬M2，二手房和二次裝修房約400萬M2，加上望湖城、天鵝湖、報業(yè)園等 三十多個單位集資房面積約200萬M2，

7、再加上歷年存量房約500萬M2，合計建筑面 積達2928萬M2，以每套100 M2計，合計292800套，以其中一半準備裝修計，需 裝修套數(shù)為146400套，以每套裝修費（不含主材）35000元計，總產(chǎn)值達51.24億 元，將超過08年家裝約44個億的總產(chǎn)值。 濱湖新區(qū)等百萬平米大盤交房量都在10000套以上，市場潛力巨大。品牌裝飾公司所占市場份額不足20%，裝飾成熟度低，消費者尚處于初級價格階段，大多數(shù)競爭對手營銷能力不強。另外，家裝市場是一個低關(guān)注度的行業(yè)，也就是說消費者在沒買房子甚至沒拿房子的時候，是不會注意家裝信息的。這個特點決定了我們能夠通過短時間快速切入市場。目前，裝飾行業(yè)的競爭力

8、主要體現(xiàn)在設計、施工和管理等方面上，而這些往往是經(jīng)過一定努力和創(chuàng)新都能夠獲取相等的技術(shù)和能力。 作為一家新公司我們需要充分挖掘我們的優(yōu)勢，在同樣提供優(yōu)質(zhì)服務的同時我們要和大公司比價格，引導客戶理性消費，和小公司我們要比精細比價值，比物有所值，市場前景還是很樂觀的！2、行業(yè)（競爭者）分析目前合肥市大小裝飾公司預計有1000多家，普遍處于中小規(guī)模狀態(tài)，其設計水平，營銷策略，管理能力均不能滿足市場需求，大多數(shù)公司集中在百花井，望城大廈，CBD,財富廣場等地，其中產(chǎn)值在1000萬以上的有78家，其中山水，華然，川豪,星藝，業(yè)之峰，大維屬一線品牌，均有自身特點及客戶群體。山水 老客戶較多， 設計水平突出

9、， 設計師實行7=1團隊合作模式， 公司經(jīng)常帶領(lǐng)設計師去開拓視野、增強技藝，近期推出7年成長感恩回饋優(yōu)惠活動，對材料采用招標的方式進行整合，山水商城和山水生活因缺乏必要的策劃支撐以失敗告終。華然 品牌被公眾認可，推出顧問式服務，服務好（有9個客服分工對所有訂單進行跟進，客戶人員很懂裝修知識、服務技巧） ，公司成立時間長，是合肥市最早一批裝飾企業(yè)，公司收費價格高，注重員工技能培訓，占領(lǐng)了合肥一部分高端市場。川豪 目前外地品牌在合肥做到最好的， 有自己的櫥柜，木門加工廠，合肥公司內(nèi)有3000平米材料展廳可為客戶提供一站式家居服務大維 前期以價格取勝，重視工程形象（項目整潔、堆放、著裝整齊） ，帶客

10、戶看工地促進簽單，現(xiàn)在置地投資廣場成立高端工作室，以此搶占高端市場。星藝 廣東裝飾品牌是目前合肥家裝市場實力派， 不過由于內(nèi)部管理混亂， 合肥市場現(xiàn)已存在兩家獨立廣州星藝裝飾，各做各的，讓老百姓很迷惑。百度 走綜合性價比、套餐路線（28800），想走高端設計的路線 城市人家 深根小區(qū)，走性價比路線，工程價打折，但管理費不打折。提升品牌力度及售后服務、工程質(zhì)量是目前競爭對手主要的策略之一，善于概念營銷炒作卻效果甚微，有得有失。1、家裝營銷形式1）業(yè)務員跟蹤客戶這是一種最傳統(tǒng)的也是目前幾乎所有裝飾公司最常用的營銷方式，通常是公司安排業(yè)務人員直接到小區(qū)發(fā)宣傳單接觸客戶， 主要工作方式就是通過簡單介紹

11、公司概況，工藝，盡量做到引起業(yè)主的注意，然后隨其引入小區(qū)的辦公點或展廳或樣板間內(nèi)，然后由主談設計師詳細與客戶溝通，他們作為輔談跟進補充。2）電話營銷銷，業(yè)務員或前期市場開拓人員通過各種方式或手段，從售樓處或物業(yè)公司處搞到大量客戶資源。 然后電話咨詢或邀約， 當客戶積累一定程度可以通過公司組織 “家裝課堂”“家裝直通車”等活動進行配合，不過客戶不太喜歡這種方式，主要是對自己源泄露反感。3）小區(qū)終端擺臺活動，在業(yè)主辦理入駐手續(xù)期間，以物業(yè)名義進行現(xiàn)場免費咨詢等活動。定期的舉辦家裝直通車等終端促銷活動。另外，也可以利用小區(qū)公益廣告牌提示牌，樓層提示牌，單元公告欄，車庫入口提示牌，門衛(wèi)的遮陽傘，信箱提

12、示廣告四、營銷計劃等，來進行宣傳。4）展會活動，有選擇的參加行業(yè)內(nèi)和媒體舉辦的各種展會活動，針對的推出符合消費者口味的優(yōu)惠政策，促成簽單，提高品牌知名度和行業(yè)影響力，利用各種宣傳方式，橫幅，X展架，易拉寶等等。盡量搶占有利位置，維護公司對外整體形象。5）工地推廣這是現(xiàn)在大多數(shù)中小家裝公司（甚至大多數(shù)“游擊隊” ）最有影響的營銷方式.百聞不如一見，讓客戶親臨施工現(xiàn)場，親眼觀看施工工藝，親自察看材料的真假，親自體驗現(xiàn)場工地的管理，這是贏得客戶的關(guān)鍵所在，具體方式是公司的業(yè)務員或設計師， 在通過初期的接觸以后， 引導客戶，“說得再好， 不如親自看看施工現(xiàn)場”所以，有經(jīng)驗的設計師或業(yè)務員，會挑選一些優(yōu)

13、秀的施工工地去看，而一般的或有所欠缺的工地，哪怕距離很近，也不會帶客戶去，要不然前期良好的溝通會化作泡影。6） “家裝套餐促銷”或“家裝解決方案”推出若干套餐裝修，詳細介紹其具體套餐內(nèi)容，做到讓消費者心理有數(shù)，打消他們的后顧之憂，體現(xiàn)透明、誠信裝修的服務理念。7）樣板房征集這種方式一般只針對重點樓盤實施。 公司在小區(qū)征集一套零利潤的房屋，然后進行裝修后作為樣板間推廣。也有的公司直接投資小區(qū)買一套按揭的房子，在小區(qū)業(yè)主入住之前，提前全部裝修裝飾完畢，做得比開發(fā)商的樣板間還好，家具電器等都全部配齊，這種方式，影響力極強，關(guān)鍵在于把握了時間，并且展示了公司強大的經(jīng)濟勢力和設計能力8）網(wǎng)絡攔截主要是借

14、助網(wǎng)絡工具，在較大的房產(chǎn)網(wǎng)站，如搜房或合肥論壇，還有社區(qū)網(wǎng)站上，在業(yè)主論壇上發(fā)布大量的公司和設計信息，這是目前比較流行的營銷手法，但種方式要求有專門的網(wǎng)絡推廣人員，利用網(wǎng)絡來傳遞信息，速度快，影響面廣，所以必須講究技巧與方法，最好是抓住各論壇的版主(斑竹)。這樣公司的宣傳帖子才不致于“拍磚”。(9)傳統(tǒng)媒體的攔截報紙，電視，電臺這些傳統(tǒng)媒體，依然占據(jù)了大量的受眾面，所以精心選擇一個媒體，精心做好宣傳策劃與宣傳突破口，一樣可以取得比較滿意的效果。當然還有其它的廣告宣傳方式比如：車身廣告，站牌宣傳欄，大型公共場合的燈箱廣告宣傳等等。注：合肥各媒體描述目標客群認可機關(guān)報，發(fā)行量20萬，主要在合肥發(fā)行

15、；側(cè)重城市新聞，公眾接受度高、訂介，是合肥最有影響力的媒介。主力客 群在28-55歲的群體發(fā)行量35萬，主要在全省范圍發(fā)行,35-55歲的群體發(fā)行量20萬，合肥大約12萬，近期發(fā)濟。主力客群在25-40歲的年輕群體報媒描述公眾認可度合肥晚報閱率高，是政府、企事業(yè)單位必讀的媒9590新安晚報合肥發(fā)行量大約15萬。主力客群在8080安徽商報展較為迅速，主要在零售領(lǐng)域，側(cè)重經(jīng)7575市場報全省發(fā)行20萬，合肥發(fā)行8萬，訂閱6585量6萬，側(cè)重于市場信息、財經(jīng)類，主 力客群在30-45歲的群體2、營銷策略與技巧(1)樓盤情報的收集A、開發(fā)商的信息包括：銷售總監(jiān)，聯(lián)系電話，樓盤廣告資料，主要消費群體，樓

16、盤的銷售情況，空置率是多少，入住率是多少，入住時間是什么時候，是投資型還是居住型樓盤, 是商品樓還是回遷戶，這所有的信息，對于投資決策來說都是非常重要的。B、物業(yè)公司方面的信息情報：小區(qū)的信息包括建筑類型(板樓，塔樓)，本次入住的戶數(shù),日期，周邊的交通，價格，主力戶型(最好是先期進入小區(qū)量房)。物業(yè)擬招商的情況，價格、租金，租賃位置優(yōu)劣等。(2)對公司情況的了解首先，我們對自身定位的認識，我公司的特點，我公司的優(yōu)勢，我們能給客戶提供的服務。第二，業(yè)務員對于公司業(yè)績的了解，如果這個小區(qū)是該樓盤交付的第二期，公司有無在上 期小區(qū)中做過工程。第三，對于公司現(xiàn)有的業(yè)務員和設計師的配置，有沒有適合該小區(qū)

17、的 主管及相當水平的設計。(3)竟爭對手情報的收集我們要了解交付還有那些公司同時參加，他們公司的定位是什么？包括(價格定位，營銷 手段定位，客戶群體的定位)，分析他們會采取什么樣的手段？他們的設計和質(zhì)量如何？比 我們實力強的公司有幾家，和我們差不多的是那幾家？比我們勢力差的又有那幾家？ 了解 的越多，成功的可能性越大。(4)宣傳資料及方案準備針對該小區(qū)的主力戶型，要有二至三套不同的設計方案，這些方案包括原始平面圖，地面辦公家具12000元布置圖，頂面布置圖，重點墻面的立面圖，客廳或臥室玄關(guān)等重點部位的三維效果圖。主 力戶型的平面圖最好是能噴繪貼到辦公點的墻面，做到直接吸引客戶的眼球，另外，還需

18、 要制定相應的針對小區(qū)的報價。(基礎(chǔ)報價，不含水電改造)(5)針對小區(qū)的客戶群體，我們要有針對性地對進駐該小區(qū)的業(yè)務員和設計師進行強化培訓，讓他們熟悉客戶群體，熟悉公司設計方案，熟悉小區(qū)里其它公司的概況，這樣就能做 到心中有數(shù)，有的放矢。(4)整合資源 公司在開發(fā)某小區(qū)的前期，在交付鑰匙的前期，可以有針對性的進行前期廣告宣傳，同時, 還可以利用媒體和物業(yè)管理的名義組織公益性的活動。內(nèi)容包括：戶型解析，家裝材料、 工藝講解，建材團購活動等。在宣傳策略上，突出媒體和物業(yè)管理為主辦方，而我們企業(yè)作為被邀請方，這樣緩解了客戶的抵觸情緒，未簽單時采用廣告發(fā)布、業(yè)務員拉單、加強物業(yè)公關(guān)等多種方式進行, 簽

19、單時，采用電話營銷、參觀樣板房、工地推廣等方式，爭取做就將一個小區(qū)做透做強。附裝修客戶消費心理圖:五、財務計劃1，成本、費用與收益分析預計前期固定投資在20萬左右，以置地投資廣場150平米辦公面積計算:直接費用:150 rf X60元/ rf =9000元/月X12=108000元/年150 rf X400元/ rf =60000元20000元可變費用辦公設備物業(yè)費150 rfxo.4元X365/天=21900元00元員工工資直接費用：可變費用總經(jīng)理1 X3000=3000 X12=36000設計部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000設計師3 X 1000=300012=36000

20、設計助理2 X800=1600 X12=19200市場部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000業(yè)務員5 X800=400012=48000前臺接待1 X800=800 X12=9600會計1 X1000=1000 X12=12000文員1 X800=800 X12=9600工程部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000企劃1 X1000=1000 X12=12000辦公用品及物料固定可變費用辦公用品1000 X12=12000XX5000 X12=60000物業(yè)費150 rfxo.4元X365/天=21900元企業(yè)宣傳（小區(qū)設點、展會）總計：固定投資230000+員工工資23

21、6400+辦公、企宣108000=574400元其他：（交通費）等3000 X12=36000/年注：盈虧平衡（保本）分析：盈虧平衡點=固定費用/邊際收益率邊際收益率=100%（預計簽單成本/預計簽單額）（可變費用/預計簽單額）例如：預計年簽單2000000元，簽單成本為2000000元/0.7%=1400000元收益率為：100%(1400000元/2000000元=0.7%)(164100/2000000元=0.04%)=0.08205%說明：以新公司年簽單200萬元計算，140萬為簽單成本占簽單額70%，辦公用品及其他費用占簽 單額0.08205%，因此 ，可變費用總額 為0.70.08

22、205=0.78205，邊際收益率就是100%78.205%=1.000.78205=0.22，公司當年總費用為574400減去辦公用品和其他可變費用164100元得出固定費 用410300元，因此，盈虧平衡點就是：固定費用0.22=1865000，也就是說公司當年必須簽單1865000才能保本。2，簽單收入預測要達到保本簽單1865000元，按平均單量35000元計算需要53個簽單客戶，按簽單成功率20%計算公司需要265個有效客戶（方案客戶） ，目前公司5名業(yè)務人員按每 人每月最低5個有效客戶計算，根據(jù)每月交房小區(qū)變化做適當調(diào)整。3，財務管理六、團隊管理1，核心團隊介紹及職責待定410300元/邊際收益率2,激勵與約束機制詳見各部門薪酬及制度3,人力資源需求新公司主要設立部門有：設計部、市場部、工程部、行政部、企劃部、財務部具體人數(shù)經(jīng)決議后待定。4,外部合作關(guān)系保持良好對外合作關(guān)系有利于工作的進展，這里主要涉及合作關(guān)系有：材料供應商、房地產(chǎn)開發(fā)商、物業(yè)公司、媒體等。七、計劃實施目標確定以后，接下來就是實施，開業(yè)前需要完成的事