精品資料（2021-2022年收藏的）神華煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

1、神華煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程管理規(guī)定（試行）第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)流程）的應(yīng)用管理、保障流程的貫徹執(zhí)行，根據(jù)集團(tuán)煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程試行方案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)試行方案），制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定的所稱(chēng)流程，是指進(jìn)入神華集團(tuán)流程管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理系統(tǒng)）中編制、發(fā)布的煤礦、選煤廠崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程。第三條 各公司制定流程管理細(xì)則，必須以集團(tuán)試行方案和本規(guī)定為基礎(chǔ)。第二章 組織與職責(zé)第四條 集團(tuán)煤炭生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全集團(tuán)煤炭板塊流程的管理工作，具體職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)集團(tuán)煤炭板塊流程管理方案的制定；（二） 負(fù)責(zé)流程應(yīng)用工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；（三） 負(fù)責(zé)集團(tuán)流

2、程庫(kù)管理，對(duì)各公司流程修訂及補(bǔ)充意見(jiàn)進(jìn)行審批；（四） 對(duì)本規(guī)定提出修訂意見(jiàn)和建議，并保證規(guī)定的有效性。第五條 各煤炭公司負(fù)責(zé)本公司流程管理工作，具體職責(zé) ：（一） 負(fù)責(zé)本公司流程管理細(xì)則的制定；（二） 負(fù)責(zé)本公司流程的宣貫、學(xué)習(xí)、應(yīng)用、檢查考核；（三） 負(fù)責(zé)本公司流程修訂、補(bǔ)充意見(jiàn)的審核及上報(bào)；（四） 負(fù)責(zé)本公司修訂、補(bǔ)充流程的系統(tǒng)建模；（五） 設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)本公司流程的管理工作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)口流程業(yè)務(wù)工作，按照集團(tuán)要求每季度上報(bào)流程運(yùn)行工作總結(jié)。第六條 各煤礦（洗選廠）負(fù)責(zé)本單位流程的具體應(yīng)用工作。第七條 集團(tuán)建立流程管理系統(tǒng)，對(duì)流程實(shí)行信息化管理，神華信息公司負(fù)責(zé)流程信息管理系統(tǒng)運(yùn)維工作。第

3、三章 流程編、審、發(fā)管理第八條 流程的編、審、發(fā)管理實(shí)行備案審查制度。（一） 各煤炭公司要結(jié)合本公司實(shí)際，補(bǔ)充、細(xì)化適合本公司應(yīng)用的流程，形成本公司的流程庫(kù)。要建立流程的編、審、發(fā)管理機(jī)制，定期向集團(tuán)公司提報(bào)非通用流程修訂、補(bǔ)充意見(jiàn)。 （二） 各煤炭公司的礦、廠負(fù)責(zé)本單位流程修訂、補(bǔ)充意見(jiàn)的審核并向上級(jí)部門(mén)提報(bào)。（三） 各煤炭公司對(duì)需要修訂、補(bǔ)充的流程的意見(jiàn)，分類(lèi)審核并經(jīng)本公司流程主管領(lǐng)導(dǎo)組織審核確認(rèn)后上報(bào)集團(tuán)公司。（四） 各級(jí)單位對(duì)需要修訂、補(bǔ)充的流程的意見(jiàn)，必須按照流程目錄的分類(lèi)進(jìn)行匯總，審核結(jié)果必須有業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的會(huì)議紀(jì)要。第九條 流程的編、審、發(fā)工作，必須嚴(yán)格按照集團(tuán)“煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)

4、作業(yè)流程編、審、發(fā)管理流程”進(jìn)行管理。（一） 集團(tuán)公司組織通用性流程的修訂、補(bǔ)充意見(jiàn)的審核、批準(zhǔn)。通用性流程由煤炭生產(chǎn)部組織專(zhuān)家審核并征求各煤炭公司意見(jiàn)后授權(quán)進(jìn)行建模入庫(kù)。各煤炭公司每半年向集團(tuán)公司提報(bào)一次通用流程的修訂、補(bǔ)充意見(jiàn)。（二） 非通用流程，由集團(tuán)公司備案、批準(zhǔn)并授權(quán)各煤炭公司進(jìn)行建模入庫(kù)。第四章 流程應(yīng)用第十條 集團(tuán)公司煤炭生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全集團(tuán)煤炭板塊流程應(yīng)用組織管理工作。第十一條 各煤炭公司以神華集團(tuán)公司煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程試行方案為基礎(chǔ)，制定本公司流程應(yīng)用細(xì)則，開(kāi)展流程應(yīng)用工作并監(jiān)督執(zhí)行。第十二條 各煤礦、選煤廠在集團(tuán)公司、本煤炭公司的有關(guān)要求基礎(chǔ)上，制定本單位流程應(yīng)用的具體措施，

5、落實(shí)流程應(yīng)用工作。第十三條 各使用單位（礦、廠、區(qū)隊(duì)、車(chē)間）需要因地制宜、細(xì)化流程內(nèi)容，要把本崗位流程與危險(xiǎn)源、不安全行為等安全因素、本公司（單位）管理制度等流程要素緊密結(jié)合，實(shí)行流程執(zhí)行審批制度，科學(xué)應(yīng)用流程。第十四條 各單位要結(jié)合實(shí)際情況，做到人、崗、流程匹配，保證所有崗位作業(yè)人員執(zhí)行流程。第五章 檢查、考核與獎(jiǎng)懲 第十五條 集團(tuán)公司定期組織流程應(yīng)用工作的檢查與考核，檢查結(jié)果在全集團(tuán)通報(bào)。第十六條 集團(tuán)公司每年組織一次流程管理、應(yīng)用工作評(píng)選，對(duì)流程推廣、應(yīng)用水平提升做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人進(jìn)行表彰。第十七條 各煤炭公司要按照集團(tuán)流程應(yīng)用工作要求，制定檢查、考核機(jī)制，要設(shè)立流程專(zhuān)項(xiàng)資金，促進(jìn)

6、流程的管理、應(yīng)用、補(bǔ)充、修訂工作。第六章 附 則第十八條 各煤炭公司可以根據(jù)本規(guī)定，制定具體管理規(guī)定。第十九條 本規(guī)定由神華集團(tuán)公司煤炭生產(chǎn)部提出并負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：神華集團(tuán)煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程編、審、發(fā)管理流程神華集團(tuán)煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程編、審、發(fā)管理流程1.1流程圖 1.2流程概述流程名稱(chēng)煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程編、審、發(fā)管理流程流程編號(hào)流程說(shuō)明規(guī)定了集團(tuán)流程的編、審、發(fā)業(yè)務(wù)管理流程 適用范圍神華集團(tuán)煤炭板塊流程接口1.3標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)工單序號(hào)流程步驟作業(yè)內(nèi)容作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)制度作業(yè)表單作業(yè)人員安全提示1提出修訂、補(bǔ)充建議基層單位提出流程修訂意見(jiàn)或新增的建議。填寫(xiě)好修訂意

7、見(jiàn)表或新增流程表流程意見(jiàn)反饋表區(qū)隊(duì)技術(shù)人員2組織審核礦（廠）業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織對(duì)基層提報(bào)內(nèi)容進(jìn)行審核。流程意見(jiàn)反饋表礦（廠）業(yè)務(wù)部門(mén)3組織審核礦（廠）業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)建議內(nèi)容進(jìn)行審核。流程意見(jiàn)反饋表礦（廠）業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)4組織審核公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織審核。流程意見(jiàn)反饋表子公司業(yè)務(wù)部門(mén)5組織審核子分公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)組織個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)審核。流程意見(jiàn)反饋表子公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)6上報(bào)集團(tuán)公司公司流程管理人員將建議提報(bào)集團(tuán)公司。流程意見(jiàn)反饋表公司流程管理人員7組織審核集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部門(mén)組織專(zhuān)家、各子分公司人員對(duì)修訂意見(jiàn)或新增流程進(jìn)行會(huì)審。專(zhuān)家審核確認(rèn)表；流程意見(jiàn)反饋表集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部門(mén)8批準(zhǔn)非通用性流程，集團(tuán)批準(zhǔn)提報(bào)單位在aris系統(tǒng)中修訂、增加。集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部門(mén)9征求各公司意見(jiàn)對(duì)于通用性流程，集團(tuán)下發(fā)給各子分公司，普遍征求意見(jiàn)。流程意見(jiàn)反饋表集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部門(mén)10流程修改意見(jiàn)答復(fù)各子分公司對(duì)通用性流程給出具體意見(jiàn)。流程意見(jiàn)反饋表子公司業(yè)務(wù)部門(mén)11匯總意見(jiàn)后