某公司年度年終總結(jié)及年度規(guī)劃課件

1、某公司認(rèn)識(shí)與理解一、對(duì)本崗位的認(rèn)識(shí)與理解：（本崗位的重要性概述）( (1 1) )依據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，研究組織職責(zé)及權(quán)責(zé)劃分的改進(jìn)方案。依據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，研究組織職責(zé)及權(quán)責(zé)劃分的改進(jìn)方案。 (2) (2) 依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，配合公司總目標(biāo)，擬定本單位的目標(biāo)及工作計(jì)劃。依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，配合公司總目標(biāo)，擬定本單位的目標(biāo)及工作計(jì)劃。 (3) (3) 根據(jù)本單位工作計(jì)劃，估計(jì)所需的款項(xiàng)支出，編制本單位年度預(yù)算，并加以控根據(jù)本單位工作計(jì)劃，估計(jì)所需的款項(xiàng)支出，編制本單位年度預(yù)算，并加以控制。制。 (4) (4) 配合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，依據(jù)人力分析、人力預(yù)測(cè)的結(jié)果，擬定人力資源發(fā)展計(jì)劃配合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，依據(jù)人

2、力分析、人力預(yù)測(cè)的結(jié)果，擬定人力資源發(fā)展計(jì)劃及人員編制數(shù)額，并根據(jù)人力發(fā)展計(jì)劃，籌劃辦理各項(xiàng)教育培訓(xùn)。及人員編制數(shù)額，并根據(jù)人力發(fā)展計(jì)劃，籌劃辦理各項(xiàng)教育培訓(xùn)。 (5) (5) 設(shè)計(jì)、推行及改進(jìn)人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實(shí)施。設(shè)計(jì)、推行及改進(jìn)人事管理制度及其作業(yè)流程，并確保其有效實(shí)施。 (6) (6) 經(jīng)與各單位主管會(huì)商后，擬定每一職位的工作標(biāo)準(zhǔn)及其所需資格，條件，以求經(jīng)與各單位主管會(huì)商后，擬定每一職位的工作標(biāo)準(zhǔn)及其所需資格，條件，以求量才適用。量才適用。 (7) (7) 依生活水準(zhǔn)、工資市場(chǎng)情況及公司政策，研討合理的員工薪酬辦法。依生活水準(zhǔn)、工資市場(chǎng)情況及公司政策，研討合理的員工

3、薪酬辦法。 (8) (8) 制定各項(xiàng)員工福利與工作安全的措施，并維持員工與公司間的和諧關(guān)系。制定各項(xiàng)員工福利與工作安全的措施，并維持員工與公司間的和諧關(guān)系。 (9) (9) 運(yùn)用有效領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵(lì)所屬人員的士氣，提高工作效率，并督導(dǎo)其依照工作運(yùn)用有效領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵(lì)所屬人員的士氣，提高工作效率，并督導(dǎo)其依照工作標(biāo)準(zhǔn)或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本單位目標(biāo)的達(dá)成。標(biāo)準(zhǔn)或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本單位目標(biāo)的達(dá)成。 (10) (10) 有計(jì)劃地培養(yǎng)、訓(xùn)練所屬人員，并隨時(shí)施予機(jī)會(huì)教育，以提高其工作能力與素有計(jì)劃地培養(yǎng)、訓(xùn)練所屬人員，并隨時(shí)施予機(jī)會(huì)教育，以提高其工作能力與素質(zhì)。質(zhì)。 (11) (11) 依

4、員工考核、獎(jiǎng)懲辦法，審慎辦理所屬人員的考核、獎(jiǎng)懲、升降等事項(xiàng)，并力依員工考核、獎(jiǎng)懲辦法，審慎辦理所屬人員的考核、獎(jiǎng)懲、升降等事項(xiàng)，并力求處理公平合理。求處理公平合理。 （12)12)以公司計(jì)劃、預(yù)算為指導(dǎo)，施行、落實(shí)行政事務(wù)工作。以公司計(jì)劃、預(yù)算為指導(dǎo)，施行、落實(shí)行政事務(wù)工作。認(rèn)識(shí)與理解二、對(duì)其他崗位的認(rèn)識(shí)與理解：（對(duì)個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展，有興趣的崗位）銷售主管崗位 1、 編制各種銷售計(jì)劃、目標(biāo)責(zé)任和考核指標(biāo)，并落實(shí)執(zhí)行。 2、負(fù)責(zé)相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研與分析預(yù)測(cè)工作. 3、不斷追蹤國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的營(yíng)銷理念和營(yíng)銷技巧，收集和剖析案例并與公司比較， 對(duì)公司營(yíng)銷戰(zhàn)略和策略進(jìn)行調(diào)整，提出有價(jià)值的建議，在獲得肯定后負(fù)

5、責(zé)編制實(shí)施方案。 4、負(fù)責(zé)對(duì)銷售顧問的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績(jī)效考核和督促，在市場(chǎng)態(tài)勢(shì)突變時(shí)對(duì)推銷人員和地區(qū)進(jìn)行重新分配。 5 、負(fù)責(zé)對(duì)公司品牌的管理，主持或會(huì)同其他部門處理假冒商品問題。 6、指導(dǎo)展廳主任對(duì)銷售顧問的現(xiàn)場(chǎng)支援工作，爭(zhēng)取銷售成交率的達(dá)成。 7、指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)主管對(duì)網(wǎng)點(diǎn)、大客戶和政府招標(biāo)項(xiàng)目的具體方案策劃，爭(zhēng)取最大的銷售可能。 認(rèn)識(shí)與理解三、個(gè)人優(yōu)點(diǎn)：（作為管理者而言）1、有良好的職業(yè)道德與敬業(yè)精神。有良好的職業(yè)道德與敬業(yè)精神。2 2、有良好的基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)素質(zhì)，有企業(yè)管理、人資管理、財(cái)務(wù)管理等綜、有良好的基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)素質(zhì)，有企業(yè)管理、人資管理、財(cái)務(wù)管理等綜合管理經(jīng)驗(yàn)。合管理經(jīng)驗(yàn)。3 3、有對(duì)企

6、業(yè)管理的專注和熱情，愿意積極發(fā)揮其潛力，貢獻(xiàn)自己的聰明才有對(duì)企業(yè)管理的專注和熱情，愿意積極發(fā)揮其潛力，貢獻(xiàn)自己的聰明才智，為公司創(chuàng)造效益。智，為公司創(chuàng)造效益。4 4、具計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等能力，并有厚實(shí)的管理經(jīng)驗(yàn)與技巧，具計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等能力，并有厚實(shí)的管理經(jīng)驗(yàn)與技巧， 有效組織下屬開展工作，達(dá)成部門業(yè)績(jī)有效組織下屬開展工作，達(dá)成部門業(yè)績(jī); ;能與各部門積極溝通、協(xié)調(diào)，能與各部門積極溝通、協(xié)調(diào)，完成公司交辦的任務(wù)。完成公司交辦的任務(wù)。5 5、具團(tuán)隊(duì)合作及創(chuàng)新精神。、具團(tuán)隊(duì)合作及創(chuàng)新精神。 認(rèn)識(shí)與理解四、個(gè)人缺點(diǎn)：（作為管理者而言） 1、對(duì)局部工作細(xì)節(jié)處理不夠耐心. 2、尚需補(bǔ)充更多

7、的如人資、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、等方面的知識(shí)。 3、堅(jiān)持己見、不輕易妥協(xié)； 2006年管理工作業(yè)績(jī)一、主要管理指標(biāo)完成情況：A、管理費(fèi)用執(zhí)行情況2006費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行比較表（1）0200000400000600000800000100000012000001400000工資獎(jiǎng)金雜費(fèi)水電費(fèi)福利費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)公務(wù)車費(fèi)通訊費(fèi)（管理項(xiàng)目）（元）預(yù) 算實(shí)際發(fā)生2006年管理工作業(yè)績(jī)一、主要管理指標(biāo)完成情況：2006費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行比較表（2）020000400006000080000100000120000140000160000招待費(fèi)差旅會(huì)議費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)辦公費(fèi)交通費(fèi)修理費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)租金低值易耗品（管理項(xiàng)目）（元）預(yù) 算實(shí)

8、際發(fā)生2006年管理工作業(yè)績(jī)一、主要管理指標(biāo)完成情況：B、人力資源主要指標(biāo)達(dá)成人力資源主要指標(biāo)達(dá)成1、招聘達(dá)成率：、招聘達(dá)成率：98.5%2、 人均人力成本達(dá)成率：人均人力成本達(dá)成率：88.8%3、主動(dòng)離職率：、主動(dòng)離職率：2.7%4、培訓(xùn)：計(jì)劃培訓(xùn)課程個(gè)，實(shí)際培訓(xùn)課程個(gè)，達(dá)成率。針對(duì)培訓(xùn)、培訓(xùn)：計(jì)劃培訓(xùn)課程個(gè)，實(shí)際培訓(xùn)課程個(gè)，達(dá)成率。針對(duì)培訓(xùn)成效成效二、重要管理改善項(xiàng)目： 廣州XX人資部在全集團(tuán)人資系統(tǒng)BSC考核中第二季為第七名，部門主管對(duì)該次考核不重視是排名靠后的主要原因，另外與部門內(nèi)人手不足也有關(guān)系。從第三季開始，部門主管認(rèn)真分析工作達(dá)成的主要因素，并分工落實(shí)到個(gè)人，加強(qiáng)工作訓(xùn)導(dǎo)與檢核，

9、使部門績(jī)效與個(gè)人的掛鉤，對(duì)非技術(shù)原因?qū)е鹿ぷ魅笔д哌M(jìn)行處罰，通過全團(tuán)隊(duì)的努力，第三季度考核在全集團(tuán)人資系統(tǒng)中排列第二名。 展望明年人資部的工作將更加艱巨，必須承接第三季的工作作風(fēng)，不斷的提升管理能力及水平，依公司明年度的預(yù)算，積極協(xié)調(diào)、配合其他部門的工作，為公司的業(yè)績(jī)達(dá)成貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。 同時(shí)要和各子公司同仁和集團(tuán)總部保持密切溝通，爭(zhēng)取能在明年全年取得好的成績(jī)。2006年管理工作業(yè)績(jī)二、重要管理改善項(xiàng)目：1、企業(yè)文化建設(shè) 2006年組織員工參加集團(tuán)和公司舉辦的一系列企業(yè)文化活動(dòng)，比如：元月份組織的新年晚宴、7月份的足球比賽、10月份的中秋節(jié)晚會(huì)、11月份的燒烤活動(dòng)、12月份的羽毛球賽等活動(dòng)。公

10、司十分重視員工的業(yè)余活動(dòng)，各部門舉行羽毛球比賽、卡拉OK的團(tuán)體活動(dòng)，組織員工參加從化楊梅節(jié)等活動(dòng)。這樣既有利于員工的身心健康又利于團(tuán)隊(duì)及公司企業(yè)文化建設(shè)。 明年廣州XX將會(huì)組織更多的部門間的團(tuán)體活動(dòng)，在活動(dòng)中提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作力、工作士氣及融洽同事間的感情。 2006年管理工作業(yè)績(jī)二、重要管理改善項(xiàng)目：2、薪酬體系 在06年對(duì)銷售、售后系統(tǒng)的薪酬結(jié)構(gòu)進(jìn)行改革的成功以驗(yàn)基礎(chǔ)上，針對(duì)管理部門的滿意度調(diào)查特別是對(duì)薪酬項(xiàng)不滿意的情況 ，探索人資、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)部門的薪酬結(jié)構(gòu)改革，使之配合組織精簡(jiǎn)，并與個(gè)人業(yè)績(jī)、公司業(yè)績(jī)等同步掛鉤，達(dá)到效率、效益雙贏的局面。 2006年管理工作業(yè)績(jī)二、重要管理改善項(xiàng)目：3、員工滿

11、意度 廣州XX在集團(tuán)的第二季度、第三季度的滿意度調(diào)查分?jǐn)?shù)分別為3.42、3.53,排名第十二名、第九名。第三季度對(duì)第二季度的保留調(diào)查項(xiàng)目都有不同程度的進(jìn)度，平均每項(xiàng)提升7.6%。 針對(duì)員工滿意度在全集團(tuán)排名中等的情況，廣州XX明年將會(huì)對(duì)滿意度調(diào)查中反映出的問題集中分析、檢核，改善項(xiàng)目落實(shí)到各部門甚至個(gè)人，爭(zhēng)取通過半年或以上的時(shí)間提升員工的滿意度。2006年管理工作業(yè)績(jī)?nèi)?、典型?yōu)秀事跡： 1、通過領(lǐng)導(dǎo)下屬完成人資部各方面工作，并且能較好地達(dá)成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，本部門在第三季全集團(tuán)考核排名中位居前列。2、配合公司提升工作效率之目的，對(duì)售后、銷售系統(tǒng)的薪酬體系進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，從固定薪酬制改變?yōu)榫咝实牟?/p>

12、與公司效益掛鉤的變動(dòng)薪酬體系。從7月開始實(shí)施后，員工的工作態(tài)度、精神面貌發(fā)生較大的變化， 公司的效益也有一定的提升。相信該方面的變化將會(huì)對(duì)公司中、 長(zhǎng)期的營(yíng)運(yùn)產(chǎn)生較大的深遠(yuǎn)的影響。3、積極配合專營(yíng)店各項(xiàng)建設(shè)驗(yàn)收工作，想方設(shè)法協(xié)調(diào)政府與承包商，使之順利通過驗(yàn)收。2006年管理工作業(yè)績(jī)四、存在的不足2006年管理工作業(yè)績(jī)1、沒有全力爭(zhēng)取最好的業(yè)績(jī)，使本部門的考核排名不能位列榜首。2、部門內(nèi)人員責(zé)任心不強(qiáng)，工作不夠積極主動(dòng)。3、激勵(lì)機(jī)制不夠,內(nèi)部人員工作積極性不夠.人均薪酬比較表0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.0045

13、00.00月份元人均預(yù)算人均實(shí)際人均預(yù)算3956.812625.232568.292567.242602.242602.242513.692562.102568.992527.292527.292681.47人均實(shí)際3601.382829.212069.962388.022041.392132.262111.342326.932933.792674.632455.622493.601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月人均2006年度廣州XX人資統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表人均福利費(fèi)用比較表0100200300400500月份元人均預(yù)算人均實(shí)際人均預(yù)算43629028428328728727

14、6281281276276295人均實(shí)際3773772903322692212062112352192312661月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月人均2006年度廣州XX人資統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表2006年招聘達(dá)成率0%20%40%60%80%100%120%達(dá)成率達(dá)成率100%100%100%100%100%100%100%83%100%100%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2006年度廣州XX人資統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表2006年離職率統(tǒng)計(jì)表0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%離職率離職率1.93%4

15、.00%2.00%7.80%3.80%3.60%0.00%0.00%3.60%0.00%0.00%2.7%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月平均2006年度廣州XX人資統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表2006年度廣州XX人資統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表人均人力成本達(dá)成率0.001000.002000.003000.004000.005000.00人均預(yù)算人均實(shí)際達(dá)成率人均預(yù)算4623.85 3147.10 3172.12 3294.24 3202.78 3246.26 3138.71 3203.00 3231.05 3276.85 3131.08 3323.05 人均實(shí)際4121.533409.962656

16、.462845.242428.062563.402437.902776.033338.983223.392852.832953.21達(dá)成率89.14%108.35%83.74%86.37%75.81%78.96%77.67%86.67%103.34%98.37%91.11%88.87%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月111月人均人力成本達(dá)成率0.00500,000.001,000,000.001,500,000.002,000,000.00預(yù)算實(shí)際達(dá)成率預(yù)算212,697.3 144,766.7 152,261.8 161,417.9 160,138.9 162,312.9 1

17、63,212.9 166,556.0 168,014.5 173,673.1 165,947.1 1,830,999實(shí)際221,443.6 151,324.9 158,091.2 167,558.2 165,770.5 168,123.4 168,790.3 172,535.9 174,585.6 180,174.3 171,931.9 1,837,276達(dá)成率104.11%104.53%103.83%103.80%103.52%103.58%103.42%103.59%103.91%103.74%103.61%100.34%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計(jì)2006年度廣州

18、XX人資統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表人均日常費(fèi)用達(dá)成統(tǒng)計(jì)表0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00元人均預(yù)算人均實(shí)際達(dá)成率人均預(yù)算2315.28 2784.85 2002.15 1965.37 1968.06 2054.42 1911.60 1930.83 2210.96 1944.51 1875.53 2078.72人均實(shí)際1156.46 1386.27 1229.86 1355.29 1620.31 1340.35 1289.03 1131.64 1766.58 1001.94 994.52 1293.78達(dá)成率49.95%49.78%61.43%68.9

19、6%82.33%65.24%67.43%58.61%79.90%51.53%53.03%62.24%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計(jì)2006年度廣州XX人資統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表第第2 2季度保留項(xiàng)目平均分的變化對(duì)比季度保留項(xiàng)目平均分的變化對(duì)比3.633.563.243.513.173.223.513.323.543.683.683.464.283.262.743.233.042.873.383.093.343.153.473.26-15.02%9.39%18.19%8.60%4.21%12.09%3.82%7.52%5.87%16.96%6.19%6.20%-0.500.000.5

20、01.001.502.002.503.003.504.004.501416171819212627283031全集團(tuán)指標(biāo)序號(hào)分值第3季度第2季度增長(zhǎng)率（滿意度）（滿意度）一、部門現(xiàn)狀SWOT分析（S-優(yōu)勢(shì)/競(jìng)爭(zhēng)力）1、人員穩(wěn)定，業(yè)務(wù)較熟，并在工作流程中形成了責(zé)任模式; 2、人員年輕，學(xué)習(xí)、接受新事物的能力強(qiáng)并能靈活運(yùn)用;3、溝通能力強(qiáng)，與部門間的溝通、協(xié)作暢順.2007年工作規(guī)劃一、部門現(xiàn)狀SWOT分析（W-劣勢(shì)/風(fēng)險(xiǎn)） 1、部分員工執(zhí)行力不夠，責(zé)任心不強(qiáng)，直接影響工作業(yè)績(jī)向優(yōu)秀方向發(fā)展;2、工作的連續(xù)性不夠連貫，有時(shí)隨意性大，可能造成工作業(yè)績(jī)的起伏波動(dòng)； 3、個(gè)別員工自我定位不清晰，職業(yè)發(fā)展

21、不明確，可能導(dǎo)致想法較多，業(yè)務(wù)不精于鉆研。2007年工作規(guī)劃一、部門現(xiàn)狀SWOT分析（O-機(jī)會(huì)）1、集團(tuán)對(duì)子公司人力資源工作的重視和幫助，可讓本部門加快對(duì)人資工作的掌握和運(yùn)用；2、BSC績(jī)效考核辦法的實(shí)施對(duì)本部門來說是壓力，更是促使本部門積極完善人資有關(guān)流程，力爭(zhēng)更好成績(jī)的動(dòng)力;3、公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，既需懂人資管理又需懂業(yè)務(wù)知識(shí)的復(fù)合型人才，更好地為公司的決策出臺(tái)提供支持。2007年工作規(guī)劃一、部門現(xiàn)狀SWOT分析（T-挑戰(zhàn)/威脅）1、面對(duì)公司開源節(jié)流的年度目標(biāo)，人資部要抓好節(jié)流這一主題努力，難度可謂不小;2、近幾年汽車服務(wù)有了更高更新的要求，如何提升客戶滿意度將是今后工作中面臨的重點(diǎn)， 而提

22、升客戶滿意度的前提是提升內(nèi)部員工的滿意度。如何在效益、效率中取得平衡點(diǎn)，尚需在實(shí)際工作中不斷探索。 3、員工質(zhì)素、能力的參差不齊對(duì)公司的業(yè)績(jī)有很大影響，人資部在培訓(xùn)及企業(yè)文化等工作中仍有較在努力空間。2007年工作規(guī)劃二、部門重點(diǎn)工作計(jì)劃1、提高對(duì)內(nèi)服務(wù)素質(zhì)，提高管理水平： 國(guó)內(nèi)外管理經(jīng)驗(yàn)已證明內(nèi)部客戶滿意度會(huì)正面直接影響到外部客戶的滿意度。人資部必須向部門成員灌輸優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，在行政后勤、員工關(guān)系管理、薪酬體系改革等方面建立以人為本的人性化服務(wù)體系，善于與員工溝通，及時(shí)化解勞資矛盾，使員工集中精力于工作上。2007年工作規(guī)劃二、部門重點(diǎn)工作計(jì)劃2、加強(qiáng)日常費(fèi)用、人力費(fèi)用的管控： 加強(qiáng)“節(jié)流”

23、的管理工作宣導(dǎo)管控，并從制度上嚴(yán)加管控外，重要的是讓員工培養(yǎng)以廠為家、勤儉節(jié)約的觀念，并自覺對(duì)浪費(fèi)的現(xiàn)象進(jìn)行糾正。 希望通過人資部的管理費(fèi)用的管控，達(dá)到年度費(fèi)用預(yù)期目標(biāo)，為公司達(dá)成運(yùn)營(yíng)目標(biāo)而努力！2007年工作規(guī)劃二、部門重點(diǎn)工作計(jì)劃3、健全關(guān)鍵崗位人員KPI考核： 目前公司第一責(zé)任人及各部門主管都已建立起B(yǎng)SC考核體系，但關(guān)鍵崗位人員、助理文員等未有考核的制度，造成任用、調(diào)整、加薪等無據(jù)可依，同時(shí)對(duì)個(gè)人來說，工作目標(biāo)不明確，為彌補(bǔ)該方面缺失，人資部明年?duì)款^對(duì)上述人員建立月度KPI績(jī)效考核體系2007年工作規(guī)劃二、部門重點(diǎn)工作計(jì)劃4、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)重造改善工作： 依照6S和總部有關(guān)要求，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)重造

24、的各項(xiàng)措施，加大檢核力度，糾正不規(guī)范的行為。增加6S知識(shí)的培訓(xùn)課程，讓員工理解6S，從意識(shí)抵制轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X執(zhí)行，逐步達(dá)到“素養(yǎng)”之要求。 2007年工作規(guī)劃二、部門重點(diǎn)工作計(jì)劃5、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)： 2006年公司組織全員參加多種團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，讓員工在工作之余增加了交流的機(jī)會(huì)，同時(shí)也提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力，為企業(yè)文化的培育奠定了基礎(chǔ)。今年，人資部將會(huì)組織更多的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，融洽同事間、勞資間的關(guān)系，并為企業(yè)文化向中、深層發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。2007年工作規(guī)劃三、部門重點(diǎn)管理改善計(jì)劃1、加快全公司的薪酬改革，初步取得效益、效率雙贏的局面;2、提升對(duì)內(nèi)服務(wù)水平，提升員工滿意度;3、加強(qiáng)公司人力培訓(xùn)及開發(fā)工作;4

25、、加大成本管控的力度，確保日常費(fèi)用、人力成本費(fèi)用的降低;5、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)。2007年工作規(guī)劃四、四、2007年主要目標(biāo)（年主要目標(biāo)（BSC） 1、部門業(yè)績(jī)目標(biāo)：（財(cái)務(wù)指標(biāo)）2007年工作規(guī)劃財(cái)務(wù)類（25%）指標(biāo)目標(biāo)1.可控費(fèi)用達(dá)成（人力費(fèi)用占比）費(fèi)用控制在預(yù)算以內(nèi)2.可控費(fèi)用達(dá)成（人均日常費(fèi)用）費(fèi)用控制在預(yù)算以內(nèi)四、四、2007年主要目標(biāo)（年主要目標(biāo)（BSC）服務(wù)改善目標(biāo)（客戶指標(biāo)）：2007年工作規(guī)劃客戶類(30%)指標(biāo)目標(biāo)員工滿意度排名在集團(tuán)中上游水平員工流失率控制在=3%內(nèi)員工溝通平均每月與20名以上正式員工溝通，新員工入職一月內(nèi)溝通。四、四、2007年主要目標(biāo)（年主要目標(biāo)

26、（BSC） （可加頁）（可加頁）4、管理改善目標(biāo)：（流程指標(biāo)）2007年工作規(guī)劃內(nèi)部流程（35）指標(biāo)目標(biāo)報(bào)表反饋及時(shí)、準(zhǔn)確.活動(dòng)的舉辦按要求組織活動(dòng)。證照年審按年審日期準(zhǔn)時(shí)辦理。四、四、2007年主要目標(biāo)（年主要目標(biāo)（BSC） （可加頁）（可加頁）5、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo)：（團(tuán)隊(duì)發(fā)展、個(gè)人成長(zhǎng)）2007年工作規(guī)劃學(xué)習(xí)發(fā)展(10%)培訓(xùn)培訓(xùn)課時(shí)、培訓(xùn)執(zhí)行率達(dá)成率95%以上。員工成長(zhǎng)每晉升主任或車間員工等級(jí)晉升一級(jí)一名加2分。提案每季度至少提案3件，每提一件加2分。五、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的條件及資源1、本部門創(chuàng)建一支有向上的、有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。、本部門創(chuàng)建一支有向上的、有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。2、加強(qiáng)本部門的在職教育，對(duì)人資