糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南4月29號

1、ICS點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標準文獻分類號DB地方標準DB XX/ XXXXXXXXX糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則（框架內(nèi)容）Hidden perils in the food processing industry production safety accident management system implementation guidelines點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識XXXX - XX - XX發(fā)布XXXX - XX - XX實施發(fā)布DBXX/ XXXXXXXXX目次前言2引言31 范圍42 規(guī)范性引用文件43 術(shù)語和定義44 基本要

2、求44.1 全員落實44.2 安全管理一體化44.3 激勵約束44.4 完善制度45 隱患分級與分類45.1 隱患分級55.2 隱患分類56 工作程序和內(nèi)容56.1 編制排查項目清單56.2 制定排查計劃66.3 隱患排查66.4 隱患治理87 文件管理98 隱患排查治理效果99 持續(xù)改進9附錄A （資料性附錄） 現(xiàn)場類隱患排查項目清單11附錄B （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單12附錄C （資料性附錄） 現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬13附錄D （資料性附錄） 基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳14前言本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準

3、由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位： 發(fā)達面粉集團股份有限公司本標準主要起草人：徐山元、張宜強、李祖一、王志英引言（本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和糧食加工行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省糧食加工行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省糧食加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。） 糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則1 范圍本標準規(guī)定了糧

4、食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)糧食加工行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則3 術(shù)語和定義3.1 DB37/T 2883-2016、DB37/T*-2017界定的術(shù)語和定義

5、適用于本文件。3.1 糧食加工企業(yè)（谷物磨制企業(yè)）：糧食加工企業(yè)是指將稻子、谷子、小麥、高粱等谷物去殼、碾磨及精加工的生產(chǎn)企業(yè)，以下簡稱企業(yè)。4 基本要求4.1 全員落實4.1.1 隱患排查治理應遵循全員參與、分級負責、重在落實的原則。從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。4.1.2 主要負責人職責4.1.2.1 企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負責人，對體系的有效性應承擔責任。4.1.2.2 確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。4.1.2.3 明確涉及各部門、各崗位安全職責，確保全員參與隱患排查治理。4.1.2.4 審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患

6、治理資金，對隱患治理工作組織實施。4.1.2.5 確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責。4.1.3 安全科職責4.1.3.1 主要負責起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組的分工任務(wù)開展情況，并及時向領(lǐng)導匯報。4.1.3.2 負責本指南的培訓、指導和實施。4.1.3.3 負責制定安全生產(chǎn)隱患排查計劃，組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理。4.1.3.4 監(jiān)督、檢查事故隱患治理工作的落實情況。4.1.3.5 負責事故隱患的收集歸檔，定期向領(lǐng)導匯報事故隱患整改進展情況。4.1.3.6 負責各部門事故隱患排查治理工作的考核、獎懲。4.1.3.7 發(fā)現(xiàn)危及人

7、身安全的重大事故隱患或緊急情況時，要立即協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門下達停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮。4.1.4 專業(yè)管理部門職責各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責開展隱患排查工作，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負責落實重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風險分布情況、可能產(chǎn)生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。4.1.5 生產(chǎn)車間職責4.1.5.1 各生產(chǎn)車間是事故隱患排查治理的責任主體，掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。4.1.5.2 具體負責所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負責組織一般事故隱患的評估，并對管轄范圍的事故隱患進行整改、驗證等工作。4.1.6

8、崗位人員職責4.1.6.1 崗位人員應掌握本崗位涉及的風險級別、風險分布情況、風險后果、典型控制措施等相關(guān)知識。4.1.6.2 熟悉本崗位作業(yè)有關(guān)危險源的檢查控制內(nèi)容，當班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。4.1.6.3 發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報車間主任，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。4.2 安全管理一體化隱患排查治理體系應與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合。企業(yè)應在安全生產(chǎn)標準化、安全文化建設(shè)等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步改進隱患排查治理體系，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.3 激勵約束建立和

9、不斷完善激勵約束機制。明確激勵約束主體、客體、方法、目標和環(huán)境條件，落實誰去激勵約束、對誰激勵約束、怎樣激勵約束、向什么方向激勵約束以及在什么條件下進行激勵約束的問題。明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任，以員工目標責任制為前提、以績效考核制度為手段、以激勵約束制度為核心的一整套激勵約束管理制度。4.4 完善管理制度以公司安全目標及公司適用法律法規(guī)的合規(guī)性評價為核心，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)的各項要求，完善事故隱患排查治理制度，細化公司各類隱患排查的具體內(nèi)容，做到檢查有據(jù)可依、有規(guī)可循，在隱患排查的運行中不斷完善、細化公司隱患排查的標準。編制詳細的隱患排查計

10、劃，根據(jù)風險管控體系確定的管控措施編制隱患排查清單等。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級5.1.1 一般事故隱患應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.1.2條規(guī)定執(zhí)行。5.1.2 重大事故隱患應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.1.2條規(guī)定執(zhí)行。對與糧食加工行業(yè)企業(yè)，除DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.1.2條規(guī)定外，以下情形也應列為重大隱患： 粉塵爆炸危險場所的建（構(gòu)）筑物為多層廠房時，未設(shè)置符合要求的泄爆口的。 粉塵爆炸危險場所設(shè)置在居民區(qū)內(nèi)的。 粉塵爆炸危險場所內(nèi)設(shè)置有會議室、更衣室、休息室的。

11、粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)未按工藝分片（分區(qū)）獨立設(shè)置，各除塵系統(tǒng)管網(wǎng)互通互聯(lián)的。 粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)未按照可燃性粉塵爆炸特性采取預防和控制粉塵爆炸措施的。 粉塵爆炸危險場所除塵系統(tǒng)選用干式電除塵器或正壓送風除塵的。 粉塵爆炸危險20區(qū)、21區(qū)域電氣設(shè)備未使用防爆電氣的。 粉塵爆炸危險場所設(shè)備設(shè)施未采取可靠的防雷、防靜電接地措施的。 未制定粉塵清掃制度，對作業(yè)現(xiàn)場及設(shè)備內(nèi)部積塵未進行及時規(guī)范清理的。 未對有限空間作業(yè)場所辨識，并在作業(yè)場所設(shè)置明顯安全警示標志的。 未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)的。 未按照“先通風、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè)的。 進入糧倉進行堆垛或處理結(jié)頂作業(yè)，未采

12、取有效保護措施的。5.2 隱患分類5.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.2.1條規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第5.2.1條規(guī)定執(zhí)行。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求企業(yè)應依據(jù)風險分級管控體系確定的各類風險點的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細第6.1.2規(guī)定執(zhí)行，

13、糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單，參見附錄A。）6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.1.3規(guī)定執(zhí)行。糧食加工行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單，參見附錄B。）6.2 制定排查計劃在風險分級管控的基礎(chǔ)上，編制檢查表，對企業(yè)涉爆粉塵作業(yè)場所及涉爆粉塵安全管理進行全面檢查，列出隱患和問題清單；制定相應排查計劃及檢查表，并明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查等。a) 日常隱患排查是指

14、班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點檢和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；b) 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；c) 專業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)行業(yè)特點對有限空間作業(yè)、粉塵防爆等作業(yè)環(huán)境危險性較大的作業(yè)或者對特種設(shè)備、電氣設(shè)施等分別進行的專業(yè)排查；d) 節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的

15、值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；e) 專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患； f) 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。6.3.2 組織級別企業(yè)排查組織級別一般包括公司級、車間級（部門級）、班組級、崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分，如設(shè)備、電氣等；粉塵防爆、有限空間作業(yè)等專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照專

16、業(yè)類別及職責劃分；新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，按照職責分工；季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級；節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級。6.3.3 排查周期6.3.3.1 企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項等隱患排查類型的周期。具體包括：操作人員現(xiàn)場巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實際情況確定，針對風險較大的設(shè)備設(shè)施，如，自動控制系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)等，巡檢間隔一般不得大于2小時，關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢；車間直接管理人員(班長、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣等專業(yè)人員每天至

17、少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查；班組應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；企業(yè)全管理部門至少每季度開展一次綜合隱患排查；工藝、設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次專業(yè)性隱患排查；當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及粉塵爆炸等事故時，企業(yè)應組織各部門及時進行事故類比隱患專項排查；對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。6.3.3.2 當發(fā)生以下情形之一，工貿(mào)企業(yè)應及時組織進行相關(guān)專項隱患排查： 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新

18、修訂的； 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識； 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。6.3.4 確定排查項目實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，企業(yè)編制的現(xiàn)場及基礎(chǔ)類排查項目清單中確定具體排查項目。6.3.5 排查結(jié)果記錄DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.3.6規(guī)定執(zhí)行。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱

19、患排查治理體系細則第6.4.1規(guī)定執(zhí)行。6.4.2 隱患治理要求應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.4.2規(guī)定執(zhí)行。6.4.3 隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。通報隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息通過OA辦公系統(tǒng)對從業(yè)人員進行通報；下發(fā)隱患整改通知。對不能立即現(xiàn)場整改的隱患，隱患排查組織部門通過制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達給治理責任單位和主要責任人，隱患整改通知單的格式應能體現(xiàn)責任、措施、資金、時限、預案的 “五落實”要求

20、和閉環(huán)管理；實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實；治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。6.4.4 一般隱患治理應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.4.4規(guī)定執(zhí)行。6.4.5.1 隱患評估應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.4.5.1規(guī)定執(zhí)行。6.4.5.2 治理方案應按DB37/T *-2017生

21、產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.4.5.2規(guī)定執(zhí)行。6.4.5.3 治理實施應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.4.5.3規(guī)定執(zhí)行。6.4.5 隱患治理驗收應按DB37/T *-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則第6.4.6規(guī)定執(zhí)行。7 文件管理應按DB37/T *-2017安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則第7章規(guī)定執(zhí)行8 隱患排查治理效果應按DB37/T *-2017安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則第8章規(guī)定執(zhí)行。9 持續(xù)改進應按DB37/T *-2017安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則第9章規(guī)定執(zhí)行。5附錄A （資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單風險點排查內(nèi)容