供應(yīng)商評鑒管制程序

1、供應(yīng)商評鑒管制程序文件編號：制定日期：版本：保存期限： 永久頁號： 1.目的:1.1爲(wèi)了對供應(yīng)商/外包商的供貨品質(zhì)有效的控制，從而使其滿足公司的品質(zhì)要求.1.2確保供方所提供的原材料/副材及委外加工件能夠符合ROHS要求及公司的環(huán)境要求.2.範(fàn)圍:2.1本公司原物料供應(yīng)商、外協(xié)廠商之資格考核評估; 2.2廠商資格之復(fù)審及定期評估;3.定義:3.1 SQE: Supplier Quality Engineer(供應(yīng)商品質(zhì)工程)。3.2 免評鑒列為合格供應(yīng)商之規(guī)定3.2.1客戶指定之供應(yīng)商。3.2.2國際性知名廠商。3.2.3國內(nèi)外代理商，其代理產(chǎn)品必須送工程作樣品承認(rèn)。3.2.4由采購專案提出申

2、請，經(jīng)最高主管核準(zhǔn)之廠商。3.2.5 由於供應(yīng)商在海外或偏遠(yuǎn)地區(qū)，無法進(jìn)行評估，而又必須向供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.2.6 因某種物料的需求較急或單件的外包。4.職責(zé):4.1 采購負(fù)責(zé)供應(yīng)商資源的收集及供方體系開發(fā).4.2 采購、SQE負(fù)責(zé)廠商評估.4.3 IQC廠商來料品質(zhì)評定.4.4 工程PE 品保QE負(fù)責(zé)物料承認(rèn)作業(yè).4.5 管理部負(fù)責(zé)對環(huán)境廢棄物處理廠商的評估及管理.5.作業(yè)流程內(nèi)容：作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)內(nèi)容參考文件表單/附件開發(fā)時(shí)機(jī)采購5.1 廠商開發(fā)需求時(shí)機(jī)：5.1.1新物料需求，現(xiàn)有廠商無法提供服務(wù)；5.1.2現(xiàn)有廠商採購成本高，開發(fā)新廠商降低成本; 5.1.3內(nèi)部生產(chǎn)容量已滿或無法自

3、行加工之工藝，開發(fā)協(xié)力廠商來分擔(dān)生產(chǎn)任務(wù); 5.1.4因ROHS法令要求採購GP材料; 無 無廠商評估品保工程采購5.2 廠商評估： 5.2.1廠商自評:采購對收集到的新供應(yīng)/外包商並發(fā)出【廠商調(diào)查表】及【環(huán)境物質(zhì)調(diào)查表】,供應(yīng)商在收到資料的3個(gè)工作日內(nèi)填寫完畢後送交給採購人員,採購根據(jù)回復(fù)資料填寫【新廠商稽核申請表】向品保SQE提出稽核申請, SQE依據(jù)提供產(chǎn)品的重要程度來決定是否須對該廠商進(jìn)行現(xiàn)場評估. 【廠商調(diào)查表】【環(huán)境物質(zhì)調(diào)查表】【新廠商稽核申請表】廠商評估5.2.2供應(yīng)商及承包商的環(huán)境要求：A廢棄物處理商:a. 一般廢棄物（生活垃圾、一般生産廢棄物）:管理部應(yīng)選擇有資質(zhì)的處理商，如

4、環(huán)衛(wèi)部門，要求其提供有關(guān)的資質(zhì)證明，與服務(wù)提供方簽訂【廢棄物處理協(xié)議】。b.危險(xiǎn)廢棄物（含油的廢棄物、含油墨廢棄物、含有機(jī)溶劑廢棄物、日光燈管、廢水污泥等）:管理部應(yīng)選擇有資質(zhì)的處理商（*市環(huán)保局簽發(fā)的危廢處理資質(zhì)），並確定其證書的有效性，確保其處理範(fàn)圍與公司的危險(xiǎn)廢棄物種類是一致的，才能簽訂合同，並將合同交*市危廢處理中心備案,備案至少每年進(jìn)行一次.B危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商或經(jīng)營商（包括氣瓶）:a.採購應(yīng)要求其提供危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證或安全生産許可證。b.要求其提供化學(xué)品的MSDS。C化學(xué)品運(yùn)輸承包商作業(yè):提供危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸服務(wù)的承包商應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)：包括公司的資質(zhì)、運(yùn)輸車輛的資質(zhì)、司機(jī)的資質(zhì)。

5、D一般的供應(yīng)商承包商環(huán)境要求:公司應(yīng)優(yōu)先選擇對環(huán)境友好的産品及企業(yè)，如通過ISO14001：2004的企業(yè)。公司應(yīng)將環(huán)境方針及公司的要求傳達(dá)給他們，對他們盡可能的施加影響?！緩U棄物處理協(xié)議】【MSDS表】OK廠商評審5.2.3實(shí)地評審：A.在對供方進(jìn)行實(shí)地評審前須預(yù)約供應(yīng)商，評審時(shí)協(xié)同SQE、工程共同評審。評審過程記錄於【供應(yīng)商評審記錄表】上.5.2.4評分結(jié)果：:A評分達(dá)100-80分供應(yīng)商可直接列入【合格廠商一覽表】，同時(shí)可進(jìn)行樣品製作送樣，經(jīng)工程部&品保部共同確認(rèn)合格後即可進(jìn)行交易。並由品保與之簽定【免檢協(xié)議】或品質(zhì)保證協(xié)議】.B評分達(dá)79-70分的供應(yīng)商不可列入【合格廠商一覽表】，但廠

6、商可送樣作業(yè)且需在二個(gè)月內(nèi)完成第二次評審，若評審爲(wèi)80分以上則列入合格廠商并簽定品質(zhì)保證協(xié)議】. C評分達(dá)69分以下的供應(yīng)商不列入【合格廠商一覽表】，半年之內(nèi)不可考量評審 D符合下列條件者的非GP產(chǎn)品供應(yīng)商可免實(shí)地評審，經(jīng)書面評審後可直接納入【合格廠商一覽表】 1 本集團(tuán)內(nèi)公司2 海外供應(yīng)商(GP可免除實(shí)地評審)3 獨(dú)家供應(yīng)商4 顧客指定的供方.【供應(yīng)商評審記錄表】【免檢協(xié)議】【品質(zhì)保證協(xié)議】【合格廠商一覽表】登錄合格廠商採購品保5.3合格供應(yīng)商的歸檔發(fā)行: 評估通過廠商由採購登錄【合格廠商一 覽表】經(jīng)品保經(jīng)理審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)後, 送交文資中心發(fā)行至倉庫、品管、採購 部門，當(dāng)有新廠商加入時(shí)，採

7、購須更新【合格廠商一覽表】【合格廠商一覽表】廠商考核品保採購5.4交貨後供應(yīng)商考核: 考核項(xiàng)目：交貨的品質(zhì)50分、交期30分、服務(wù)20分.5.4.1品質(zhì)考核:品質(zhì)得分=60*允收批數(shù)/驗(yàn)收批數(shù)5.4.2交期考核:交期得分=30*按期批數(shù)/應(yīng)交批數(shù)；5.4.3服務(wù)考核:服務(wù)得分=10*廠商改善通知回復(fù)份數(shù)/發(fā)出份數(shù);（供應(yīng)商考核對具體操作參見【供應(yīng)商品質(zhì)管制程序】）5.4.4 IQC對上月廠商之品質(zhì)進(jìn)行評分，評分結(jié)束後送回採購.5.4.5由采購每季度對廠商：品質(zhì)、交期、服務(wù)進(jìn)行評分，登錄於【廠商季度考核表】5.4.6每月之評分結(jié)果，由採購在2個(gè)工作日內(nèi)傳真給廠商，並匯總提報(bào)管理代表和總經(jīng)理。【供

8、應(yīng)商品質(zhì)管制程序】【廠商季度考核表】作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)內(nèi)容表 單參考文件廠商考核5.4.7年度稽核及複評:A由品保部在每年年底制定【供應(yīng)商年度稽核計(jì)畫表】並依照5.2規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行評定.B複評前提a 供應(yīng)商經(jīng)營轉(zhuǎn)型或出現(xiàn)金融危機(jī)b 供應(yīng)商被兼併或決策高層換任.c 供應(yīng)商違背政府法規(guī);d 供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)事故;【供應(yīng)商年度稽核計(jì)畫表】【合格廠商一覽表】物料承認(rèn)採購工程品保5.5物料承認(rèn): 5.5.1樣品需求A開發(fā)新材料時(shí),由採購向廠商發(fā)出.B 當(dāng)有必要外協(xié)加工時(shí),由生管提“外協(xié)申請”.採購接獲外協(xié)申請時(shí)，向廠商發(fā)出送樣需求. C GP樣品必須在具備供應(yīng)GP物品的供應(yīng)商處索取.5.5.2樣品

9、製作:A 由採購向廠商提供物料標(biāo)準(zhǔn),如屬外協(xié)可附圖面及檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)，由廠商依據(jù)要求制樣.B 廠商如有技術(shù)方面問題須向本公司澄清時(shí)，可直接與工程部溝通解決C GP樣品用的材料必須符合【ROHS有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)】規(guī)定.5.5.3送樣及樣品接受:A 原物料送樣須由廠商送樣同時(shí)提供材質(zhì)証明，連同樣品送交工程部由相關(guān)工程師接受(承認(rèn)資料一式四份).ROHS有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程權(quán)責(zé)單位作業(yè)內(nèi)容表 單參考文件物料承認(rèn)B 外協(xié)樣品須附全尺寸(FAI)及承認(rèn)書連同樣品(至少5PCS)送交工程部,由PE接受(承認(rèn)資料一式四份). C GP物品送樣時(shí)必須提供SGS檢測報(bào)告/【環(huán)保保証書】【環(huán)境管理物質(zhì)成份展開表】具體提供規(guī)

10、定參見附件15.5.4樣品承認(rèn):A工程部接獲樣品和承認(rèn)書後，須按該樣品具體要求進(jìn)行檢測.B 如需做相關(guān)信賴性試驗(yàn)來驗(yàn)証該樣品符合性時(shí),由工程部將樣品和承認(rèn)書交實(shí)驗(yàn)室.由試驗(yàn)員將測試結(jié)果記錄於承認(rèn)書上,並送還工程部.（具體參見【委托測試管制程序】）C 經(jīng)會審判定樣品合格時(shí)予以承認(rèn),並由工程/品保部在承認(rèn)書和樣品報(bào)告上簽核。D 經(jīng)確認(rèn)NG時(shí),工程部將結(jié)果記錄於承認(rèn)書返回採購，由採購知會廠商.5.5.5熱處理代加工,無須送樣承認(rèn),在送貨時(shí)須將所附的熱處理自檢報(bào)告（內(nèi)容必須包含硬度檢測變形量、裂紋檢驗(yàn)）一併交倉庫,倉庫通知品保/工程部執(zhí)行檢驗(yàn).【環(huán)保保証書】【境管理物質(zhì)成份展開表】ROHS有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

11、【委托測試管制程序】資料分發(fā)5.6承認(rèn)結(jié)果分發(fā): 樣品經(jīng)工程部確認(rèn)並在其本體加以確認(rèn)簽名,由工程、品保會審後,交文控發(fā)行6.參考文件:6.1免檢協(xié)議6.2品質(zhì)保證協(xié)議6.3 ROHS有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)7.相關(guān)表單:7.1供應(yīng)商調(diào)查表002-207-001-017.2環(huán)境物質(zhì)調(diào)查表 002-207-001-047.3供應(yīng)商評審記錄 002-207-001-077.4新廠商稽核申請表 002-207-001-057.5廠商季度考核表. 002-207-001-037.7合格廠商一覽表 002-207-001-027.8環(huán)保保証書 002-207-001-067.9環(huán)境管理物質(zhì)成份展開表8.附件:附件1: 承認(rèn)物品送交資料一覽表產(chǎn)品類別承認(rèn)類別樣品FAI性能測試報(bào)告材質(zhì)証明SGS環(huán)保保證書成分展開表MSDSGP物品原材料VOVVVVVO原物料鉚釘VVVVVVVO麥啦VVVVVVVO包材VVVVVVVO表面處理熱處理