管理部ISO環(huán)境內(nèi)審檢查表

1、編號:被審核部門標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容環(huán)境內(nèi)審檢查表管理部審核時間陪同人員4.2環(huán)境對公司環(huán)境方針的理解。方針環(huán)境因素本部門工作中有哪些環(huán)境 因素、重要環(huán)境因素？環(huán)境 因素的識別是否充分？如何理解重要環(huán)境因素？本部門適用的法律法規(guī)有法律與 哪些?其他要目標(biāo)指標(biāo)和管理方案本部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和 管理方案有哪些？實施情況 如何？審核方法審核記錄抽查一名管理人 員，問其是否知道 并理解公司的環(huán)境 方針。查閱環(huán)境因素和重 要的環(huán)境因素清 單；核查環(huán)境因素 識別的充分性與經(jīng)營人員交談查相應(yīng)的法律法規(guī)清單查閱環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案一覽表及實施記錄環(huán)境內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄441部門職責(zé)條例中

2、關(guān)于環(huán)詢問工作人員并資源、境保護(hù)有哪些具體的內(nèi)容查閱文件作用、和要求？職責(zé)和對環(huán)境有重大影響的工權(quán)限作人員是否明確了崗位工 作標(biāo)準(zhǔn)？4.4.2公司特種作業(yè)人員有多查閱培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)意少種類？是否進(jìn)行培訓(xùn)？上崗證。識和能公司有哪些崗位對環(huán)境力有重大影響，這些崗位的工作人員是否了解本崗位的現(xiàn)場觀察；詢問重要環(huán)境因素？對環(huán)境有重大影響崗位工作人員。的工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn) ？查作業(yè)指導(dǎo)書及能否勝任所擔(dān)任的工作 ？運行控制記錄。4.4.3本部門哪些信息交流內(nèi)查閱環(huán)境信息登信息交容？是否負(fù)責(zé)對外部信息的記表,和環(huán)境信流交流與處置？如果有相關(guān)方對環(huán)境事 務(wù)有投拆，如何接收和處 置？有無專人？有無信息 接收記

3、錄？如何傳遞信 息？息聯(lián)絡(luò)處理單4.4.4公司的管理體系文件有查閱相關(guān)文件，文件哪些形式？文件查詢的路查相關(guān)文件是否4.4.5徑是否清整？為現(xiàn)行有效版文件控公司體系文件中有哪些本。制是環(huán)境管理文件？查環(huán)境管理文件本部門的程序文件、作業(yè)清單。指導(dǎo)書的編制、獲得，更新 情況？措施處理單。被審核部門：管理部第2頁共3頁環(huán)境內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄446運行控 制本部門工作過程中對環(huán) 境產(chǎn)生影響的重要環(huán)境因 素有哪些？是否受控？有 無文件規(guī)定？控制的指標(biāo) 是什么？現(xiàn)場實施情況？查固體廢棄物清 單，處理記錄。危險固廢有哪些？如何 管理？4.5.3不符合 糾正與 預(yù)防措 施對本部門出現(xiàn)的不符合 項采取哪些糾