2019年XXXXX飲用水有限公司中分公司不合格控制程序

1、XXXXX飲用水有限公司中分公司不合格品控制程序編號(hào)：Q/ZHSQP0042018編制審核批準(zhǔn)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人員會(huì)簽時(shí)間2018年11月10日2018年11月1日發(fā)布執(zhí)行XXXXX飲用水有限公司中山分公司品控部不合格品控制程序1目的確保不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品流入下一道工序或交付給顧客2范圍適用于原輔料，半成品，成品中產(chǎn)生的不合格品。3職責(zé)：品控部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和驗(yàn)證。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)在庫(kù)不合格品的管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的管理。4管理流程圖：標(biāo)識(shí)隔離評(píng)審處置>糾正.驗(yàn)證5不合格品控制1.1 不合格原輔料的控制1.1.1 不合格原輔料由倉(cāng)庫(kù)記錄于原

2、輔料不合格記錄表，并作好標(biāo)識(shí)。1.1.2 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格收縮膜和合格證按收縮膜和合格證管理規(guī)范執(zhí)行；對(duì)于其他不合格原輔料（如蓋、各種試劑等）由領(lǐng)班負(fù)責(zé)處理。1.1.3 不合格原輔料原則上由倉(cāng)庫(kù)作退貨處理，由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時(shí)，需由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。1.2 不合格周轉(zhuǎn)桶的控制周轉(zhuǎn)桶的控制情況較特殊，按照五加侖周轉(zhuǎn)破損桶管理規(guī)定、五加侖周轉(zhuǎn)桶回收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、飲用水事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)管理制度執(zhí)行。1.3 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品控制1.3.1 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的小口桶、桶口不平的五加侖桶應(yīng)由發(fā)現(xiàn)者挑出，放指定位置，生產(chǎn)結(jié)束由車(chē)間驗(yàn)桶工送交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保管待處理。1.3.2 標(biāo)簽刮花、桶身模糊以及洗不凈的桶

3、應(yīng)由發(fā)現(xiàn)者挑出，放指定位置。標(biāo)簽刮花、桶身模糊的桶作翻新處理，洗不凈的桶由車(chē)間驗(yàn)桶工在化驗(yàn)室指導(dǎo)下單獨(dú)處理，由上桶燈檢工檢驗(yàn)合格后投入使用，不合格退回倉(cāng)庫(kù)待處理。1.3.3 預(yù)洗工發(fā)現(xiàn)異味桶時(shí)將其挑出，放指定位置，處理方式同洗不凈的桶。1.3.4 上桶工發(fā)現(xiàn)有內(nèi)臟桶時(shí)將其挑出，放指定位置，處理方式同洗不凈的桶。1.3.5 以上不合格品由上桶工記錄于上桶記錄表，1.3.6 套標(biāo)工發(fā)現(xiàn)容量不足的產(chǎn)品作不套標(biāo)處理，由提水工開(kāi)蓋倒水，返回上桶處重新灌裝。1.3.7 燈檢工發(fā)現(xiàn)桶內(nèi)異物、標(biāo)簽刮花、桶漏水等不合格品時(shí)在相應(yīng)部位作標(biāo)識(shí)，并抽回收縮膜，并記錄于燈檢記錄表。桶內(nèi)異物單獨(dú)存放在指定位置由品控評(píng)審后

4、作出處置。漏水爛桶由車(chē)間驗(yàn)桶工鑒定后退回倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處置。其余按上述作相應(yīng)處置。1.3.8 生產(chǎn)異?？赡軐?dǎo)致成品水不合格時(shí)，應(yīng)立即向領(lǐng)班匯報(bào)，經(jīng)化驗(yàn)確認(rèn)，如不合格應(yīng)報(bào)生產(chǎn)主管組織相關(guān)人員確定不合格品批次范圍，作標(biāo)識(shí)，與合格品隔離。若不合格品已進(jìn)倉(cāng)，應(yīng)通知倉(cāng)管員對(duì)該批產(chǎn)品作退倉(cāng)處理，掛紅色警示牌。由品控主管對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，生產(chǎn)主管立即安排人員對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)的處理。生產(chǎn)主管組織人員調(diào)整生產(chǎn)直至產(chǎn)品合格。品控部對(duì)糾正后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)、驗(yàn)證。1.3.9 生產(chǎn)過(guò)程中流程水發(fā)生不合格時(shí)按生產(chǎn)異常處理，參照異?？刂瞥绦驁?zhí)行。1.4 成品中的不合格品控制1.4.1 倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、交付時(shí)發(fā)現(xiàn)桶漏

5、水、外包裝嚴(yán)重壓壞、刮破等不合格品時(shí)，由倉(cāng)管員單獨(dú)存放并作好標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)不合格記錄表，1.4.2 由品控部對(duì)不合格成品進(jìn)行評(píng)審，確定能否回用或者是否需要返工、返修、降級(jí)或報(bào)廢。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，倉(cāng)管員立即安排人員對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)的處理。1.4.3 品控部對(duì)返修、返工和更改后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)、驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求，合格后方可發(fā)貨。1.4.4 若不合格品作回用或降級(jí)處理，由品控部作好跟蹤。1.4.5 客戶退貨，由倉(cāng)管員放指定位置，品控部評(píng)審后由倉(cāng)管員處理，品控部將投訴記錄于質(zhì)量投訴記錄表。1.4.6 成品發(fā)出后發(fā)現(xiàn)的成批不合格品應(yīng)立即通知辦事處組織經(jīng)銷(xiāo)商、加盟店、連鎖店收回不合格品并銷(xiāo)毀；6 .相關(guān)文件：6.1 飲用水事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)管理制度6.2 聚碳酸酯（PC）飲用水瓶6.3 中山工廠標(biāo)準(zhǔn)匯總6.4 化驗(yàn)室檢驗(yàn)操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6.5 五加侖周轉(zhuǎn)桶回收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7 .附表：7.1 原輔料不合格記錄表7.2 質(zhì)量投訴記錄表7.3 倉(cāng)庫(kù)不合格記錄表7.4 不合格評(píng)審記錄表7.5 成品不合格記錄表原輔料不合格記錄表年月Q/ZHS-JL047時(shí)間供應(yīng)商名稱規(guī)格編P數(shù)量不合格原因化驗(yàn)員備注成品不合格記錄表年月Q/ZHS-JL048時(shí)間摘要責(zé)任人批次數(shù)量領(lǐng)班跟蹤結(jié)果備注倉(cāng)庫(kù)不