山西焦煤西山建筑(集團)有限公司 新版三標管理體系文件 程序文件橫向表格

1、文件發(fā)放（收回）登記表XSJZ/JLT0101文件名稱文件編號份數(shù)序號領(lǐng)用部門受控號文件份數(shù)領(lǐng)用人日 期有 效 文 件 清 單XSJZ/JLT0103序號文件編號文件名稱修訂狀態(tài)發(fā)放范圍備 注工程合同臺帳XSJZ/JLT0402編號單位工程名稱面積（m2）合同價（萬元）合同工程履約情況建設(shè)單位施工單位違約原因責(zé) 任備 注開工日期竣工日期開工日期竣工日期招 投 標 工 程 臺 帳 XSJZ/JLT0403序號工程名稱建設(shè)單位工程（工作）量投標造價投標時間中標情況合同簽訂情況備注 合 格 供 方 名 冊 XSJZ/JLT0502編號名稱供方名稱資質(zhì)等級所在地址聯(lián)系人聯(lián)系電話錄用日期評定表序 號年度

2、復(fù)評結(jié)果備注進 貨 驗 收 單XSJZ/JLT0504序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位合格證號材質(zhì)單號爐/批號進貨日期供方復(fù)驗單號驗收人日期備注 合 格 物 資 供 方 質(zhì) 量 記 錄 XSJZ/JLT0507序號供貨日期單據(jù)號碼物質(zhì)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量記錄服務(wù)態(tài)度交貨時間價格合理其它外觀質(zhì)量試驗結(jié)果使用情況 申報單位： 部門負責(zé)人： 物 資 采 購 及 流 向 登 記 臺 帳 XSJZ/JLT0508年 月 日物資名稱單位規(guī)格型號數(shù)量采購價格進貨日期供貨單位產(chǎn)品合格證物資分配流向及數(shù)量單價金額廠家合格證內(nèi) 審 檢 查 表受審部門/日期 內(nèi)審員： XSJZ/JLT0603序號審核清單條款號觀察

3、記錄評估 注：1、僅對出具不符合報告“評估”欄內(nèi)標注“N”，并標明不符合報告編號，例“N3/8”，即開出8份不符合報告中的第3份。 2、總頁碼按全部現(xiàn)場審核檢查表編寫。不 合 格 項 分 布 表XSJZ/JLT0604部門一般/嚴重 質(zhì)量職能 合計一般項嚴重項編制：不合格品匯總表XSJZ/JLT0802序號工程名稱不合格事實描述不合格評審人日期不合格評審結(jié)果備注環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 表部門： 日期： XSJZ/JLT1001活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響管理現(xiàn)狀備 注填表： 審核： 部門負責(zé)人：環(huán)境因素及重要環(huán)境因素評價表XSJZ/JLT1002序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)時態(tài)環(huán)境影響

4、是否為重要環(huán)境因素備 注正常異常緊急過去現(xiàn)在將來水體大氣燥聲固廢社區(qū)土地資源其他 編制/日期： 審批/日期：重 要 環(huán) 境 因 素 清 單日期： XSJZ/JLT1003序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響產(chǎn)生部門管理現(xiàn)狀備 注填 表： 審 核：危險源辨識及風(fēng)險臺帳XSJZ/JLT1101序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)危險源可能發(fā)生的事故或職業(yè)病狀態(tài)時態(tài)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價是否為重 大風(fēng) 險備 注正常異常緊急過去現(xiàn)在將來LECD 編制/日期： 審批/日期：重 大 危 險 源 泉 清 單XSJZ/JLT1102序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)重大危險源可能導(dǎo)致的事故采取措施備 注 注：A建立管理方案 B采用運行控制

5、C采用應(yīng)急預(yù)案 編制/日期： 審批/日期：法律、法規(guī)及其他要求清單附錄4 XSJZ/JLT1201序號名稱頒布日期實施日期登記日期目標、指標與管理方案一覽表XSJZ/JLT1601序號重要環(huán)境因素/重大危險源目標指標措施投資責(zé)任部門/責(zé)任人啟動時間完成時間 編制人： 審核： 批準人： 日期：傷亡事故登記表 填制單位： XSJZ/JLT1703序號傷亡人員姓名性別年齡所屬單位（部門）傷亡時間及地點備 注 制表： 年 月 日 水、電月度消耗統(tǒng)計表 XSJZ/JLT1902填報單位： 年 月 日 計量單位： 初水、電表指示數(shù) 末水、電表指示數(shù)實際消耗計劃限額節(jié)（-）超（+）備 注節(jié)約措施或超耗原因：主管領(lǐng)導(dǎo)： 填報人： 填報日期：特特殊（關(guān)鍵）過程確認記錄XSJZ/JLZ0101工程名稱批準人特殊過程確認的內(nèi)容設(shè) 備 開 箱 交 接 檢 查 記 錄設(shè)備名稱: XSJZ/JL-Z01-04設(shè)備編號設(shè)備類型生產(chǎn)廠家規(guī)格型號配套電機型號總功率(KW)單 位工作裝置附件隨即資料數(shù) 量進貨時間移交時間備注: 驗收交接情況安裝單位建設(shè)單位