不合格控制程序

1、測量、分析和改進(jìn)文件號碼MW-QP-0806版本/修改號A/0不合格控制程序頁 碼1/5No. 版本/修改號修改日期制,修改內(nèi)容相關(guān)部門檢討決裁經(jīng)理采購部營業(yè)部經(jīng)理品質(zhì)部研究所作成者經(jīng)營者代理人最高經(jīng)營者管理部生產(chǎn)部1A/02005.6.1新規(guī)作成 1. 適用范圍 本章適用于為防止與規(guī)定的要求事項不一致的產(chǎn)品以下稱不合格,不按意圖使用或移交給顧客而執(zhí)行的不合格產(chǎn)品(識別,文件化,評價,隔離 及處分)業(yè)務(wù).2. 目 的 產(chǎn)品實現(xiàn)程序文件執(zhí)行中發(fā)生的不合格產(chǎn)品的識別,文件化,評價,隔離及處分管理防止不合格品不按意圖使用或移交,并有效管理提高產(chǎn)品品質(zhì) 為目的.3. 責(zé)任與權(quán)利 3.1 品質(zhì)主管 3.

2、1.1 來料檢查結(jié)果發(fā)生的不合格產(chǎn)品的檢討及處理 3.1.2 工程及產(chǎn)品檢查發(fā)生的不合格產(chǎn)品的檢討及處理 3.1.3 從相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的處理 3.2 生產(chǎn)主管 3.2.1 生產(chǎn)工程上發(fā)生的不合格產(chǎn)品的識別及區(qū)分 3.2.2 根據(jù)檢查結(jié)果處理基準(zhǔn)不合格品的線別,再作業(yè)廢棄措施 3.3 采購主管 3.3.1 采購產(chǎn)品（原材料）中發(fā)現(xiàn)關(guān)于不合格的措施 3.3.2 原/副資材不合格品處理及處理結(jié)果通報品質(zhì)部 3.4 營業(yè)主管 關(guān)于從顧客退貨的不合格產(chǎn)品相關(guān)部門檢討,處理依賴. 3.5 相關(guān)主管 關(guān)于不合格產(chǎn)品的處理及技術(shù)性檢討管理本非管理本配布處原本(品質(zhì)部)最高經(jīng)營者采購部營業(yè)部原本(品質(zhì)

3、部)研究所QP-0401-01(0)敏宇電子測量、分析和改進(jìn)文件號碼MW-QP-0806經(jīng)理管理部經(jīng)理生產(chǎn)部版本/修改號A/0不合格控制程序頁 碼2/54. 要求事項 4.1 為防止不按意圖使用或移交,保障不合格產(chǎn)品要求事項的產(chǎn)品要識別并管理. 4.2 對不合格產(chǎn)品處理的管理和相關(guān)責(zé)任及權(quán)限規(guī)定在文件化順序上. 4.3 不合格產(chǎn)品用以下1個或以上的方法處理. 4.3.1 排除被發(fā)現(xiàn)不合格的措施實施 4.3.2 有相關(guān)權(quán)限者或相關(guān)時,顧客特采下使用出庫或接受的承認(rèn) 4.3.3 排除原來意圖的用途或適用的措施實施 4.4 維持包含適合狀態(tài)和已承認(rèn)特采的全部后續(xù)措施的記錄. 4.5 不合格糾正時為實

4、證要求事項的適合性要再驗證. 4.6 不合格產(chǎn)品移交后或使用后被發(fā)現(xiàn)對不合格的影響或潛在影響采取適當(dāng)?shù)拇胧? 5. 記錄保存記錄名分類號碼作成部門保存年限入 案審 查決 定(來料/工程/技能)不合格通報書QP-0806-01(0)品質(zhì)部門3年擔(dān)當(dāng)主管經(jīng)理(USER/工程)不良改善對策書QP-0806-02(0)品質(zhì)部門3年擔(dān)當(dāng)主管經(jīng)理不合格品發(fā)生報告書QP-0806-03(0)品質(zhì)部門3年不合格發(fā)生報告書管理帳QP-0806-04(0)品質(zhì)部門3年擔(dān)當(dāng)主管經(jīng)理選別(再作業(yè))依賴書QP-0804-05(0)品質(zhì)部門3年QP-0401-01(0)敏宇電子測量、分析和改進(jìn) 頁 碼： 3/5測量、分析

5、和改進(jìn)品質(zhì)說明書NO8.3程序文件NOMW-QP-0806指南書NO名稱不合格控制名稱不合格控制程序名稱責(zé)任部門品質(zhì)部版本/修改號A/0修改日期2005年6月1日管理階段INPUT內(nèi)容OUTPUT監(jiān)視和測量成果指標(biāo)負(fù)責(zé)人輸入物主要內(nèi)容輸出物傳達(dá)處 測量指標(biāo)測量周期相關(guān)程序文件計劃階段(P)相關(guān)主管不合格/不合格標(biāo)簽 1. 不合格產(chǎn)品的 不合格產(chǎn)品發(fā)生時確認(rèn)不合格狀態(tài)后在不合格產(chǎn)品 識別及隔離 貼不合格或待處理標(biāo)簽標(biāo)示識別,并指定場所隔 離. 2. 不合格產(chǎn)品發(fā)相關(guān)主管 NP - - : 公司縮寫 生報告書發(fā)行 : 年度及月區(qū)分 編號賦予 : 一連編號(001, 002, 003)實行階段(D)

6、/檢查階段(C)品質(zhì)主管交易明細(xì)表及入庫單(QP-0715-01)/來料檢查成績書(QP-0803-01)交易明細(xì)表及入庫單/不合格通報書(QP-0806-01)不良改進(jìn)對策書(QP-0806-02)/不合格產(chǎn)品發(fā)生報告書管理帳(QP-0806-04)采購部門/相應(yīng)業(yè)體資材及產(chǎn)品制品管理程序(MW-QP-0715)來料檢查業(yè)務(wù)程序(MW-QP-0803) 輸入物和各包裝單位分別蓋不合格印章，發(fā)不合格 通知書再帳上登錄后通報. 3. 來料檢查不合 格產(chǎn)品發(fā)生及 處理采購主管交易明細(xì)表及入庫單/不合格產(chǎn)品發(fā)生報告書交易明細(xì)表及入庫單/工程不良通報書/線別(再作業(yè))依賴書(QP-0806-05)品質(zhì)

7、部門 從相關(guān)業(yè)體接收改善對策及改善品后,依賴再來料 檢查部品上的不良作成工程不良通報書,通報品質(zhì) 部門. 選別或再作業(yè)發(fā)生時把選別現(xiàn)況記錄在選別 (再作業(yè))依賴書上以來料檢查部門依賴再檢查.QP-0401-02(0)敏宇電子測量、分析和改進(jìn)文件號碼MW-QP-0806版本/修改號A/0不合格控制程序頁 碼4/5測量、分析和改進(jìn) 頁 碼： 3/5管理階段INPUT內(nèi)容OUTPUT監(jiān)視和測量成果指標(biāo)負(fù)責(zé)人輸入物主要內(nèi)容輸出物傳達(dá)處 測量指標(biāo)測量周期相關(guān)程序文件實施階段(D) /點檢階段(C)生產(chǎn)主管工程不合格產(chǎn)品工程不合格分析日報(QP-0713-01)工程管理程序(MW-QP-0713) 4.

8、工程檢查不合 原因分析及措施后記錄在帳上,不合格內(nèi)容分析、修 格產(chǎn)品發(fā)生 理再作業(yè),特采,廢棄,反品等措施. 及處理 4.1 修理生產(chǎn)主管工程現(xiàn)況表(QP-0712-05)生產(chǎn)管理程序(MW-QP-0712) 不合格品修理符合使用目的,記錄修理內(nèi)容后品質(zhì)部 實施再檢查. 4.2 再作業(yè)生產(chǎn)主管作業(yè)指導(dǎo)書(QP-0713-05)工程管理程序(MW-QP-0713) 再作成作業(yè)指導(dǎo)書教育作業(yè)者及再作業(yè)實行后,品質(zhì) 部實行再檢查. 4.3 特采生產(chǎn)主管不良特采許可邀請書(QP-0807-02)不合格特采許可邀請書品質(zhì)部門特采處理程序(MW-QP-0807) 作成輸入物依賴特采,以后業(yè)務(wù)按特采處理程序

9、文件 執(zhí)行. 4.4 廢棄生產(chǎn)主管 不能再使用的部品由品質(zhì)最高管理者確認(rèn)后再進(jìn)行作廢棄處理 4.5 返工生產(chǎn)主管 對工程檢查時發(fā)生的原/副資材不合格產(chǎn)品通報采購部退回到相應(yīng)協(xié)力入庫單/不合格品發(fā)生報告書采購部門 業(yè)體，同時要求在規(guī)定時間下進(jìn)行返工后遣回公司品質(zhì)主管產(chǎn)品檢查成績書(QP-0804-01)不合格產(chǎn)品發(fā)生報告書(QP-0806-03)/不合格發(fā)生報告書管理帳生產(chǎn)部門產(chǎn)品檢查業(yè)務(wù)程序 (MW-QP-0804) 輸入物和各Box單位別蓋不適合印章后作成不合 5. 產(chǎn)品檢查不合 格產(chǎn)品發(fā)生報告書帳上登錄后通報. 格/產(chǎn)品發(fā)生及 處理生產(chǎn)主管不合格產(chǎn)品發(fā)生通報書不合格產(chǎn)品發(fā)生報告書品質(zhì)部門

10、根據(jù)不合格處理方案處理不適合產(chǎn)品,根據(jù)處理結(jié) 果產(chǎn)品檢查再依賴.QP-0401-02(0)敏宇電子測量、分析和改進(jìn)文件號碼MW-QP-0806版本/修改號A/0不合格控制程序頁 碼5/5管理階段INPUT內(nèi)容OUTPUT監(jiān)視和測量成果指標(biāo)負(fù)責(zé)人輸入物主要內(nèi)容輸出物傳達(dá)處 測量指標(biāo)測量周期相關(guān)程序文件實施階段(D)/檢查階段(C)營業(yè)主管顧客不滿意事項 6. 顧客不滿意發(fā) 與相關(guān)主管協(xié)商并采取顧客不滿意處理方法,以后顧客支援程序(MW-QP-0705) 生及處理 業(yè)務(wù)按“顧客支援程序文件”(NP-QP-0705)執(zhí)行.措施階段(A)品質(zhì)主管生產(chǎn)主管不合格事項不合格事項品質(zhì)部門季度1次糾正及預(yù)防措

11、施程序(MW-QP-0810) 7. 不合格傾向 在不合格品發(fā)現(xiàn)的缺點的傾向分析每季度實施1次, 分析 其結(jié)果以為糾正及預(yù)防措施活動的輸入資料來使用. 7. 事后管理品質(zhì)主管糾正及預(yù)防措施要求書(QP-0810-01)相關(guān)部門糾正及預(yù)防措施程序(MW-QP-0810) 措施事項確認(rèn)結(jié)果評價為不滿意時要求糾正措施. 已有糾正措施的不合格品的檢查及試驗業(yè)務(wù)按程序文件實施再檢查,糾正及預(yù)防措施要求書相關(guān)部門 被判為不合格時要求糾正措施.QP-0401-02(0)敏宇電子發(fā) 行 編 號決裁入 案審 核決 定 來料( )( )( )發(fā) 行 日 工程 不合格通報書 技能回信要求日/ 收 件 :代表者 參

12、考 : 品質(zhì),營業(yè)主管 發(fā) 件 : 新元電子品質(zhì)部門 題 目 : 部品不符合/工程不良內(nèi)容通報 詳 細(xì) 不 良 現(xiàn) 象: 貴社交貨中的部品在本公司未能滿足來料檢查基準(zhǔn),現(xiàn)通報已判定不適合,望按期限內(nèi)書面 通報不良發(fā)生原因及改善對策以及今后針對此類不良的提出書面預(yù)防措施.商祺!視貴司生意興隆!措施部門作 成 部作 成 者品名(規(guī)格)LOT SIZELOT NO發(fā)生日時發(fā)生場所發(fā)生情況判 定備注內(nèi)容:檢查數(shù)不良數(shù)不良率要求措施事項 修 理 再作業(yè) 特采處理 返 品 廢 棄 再線別后投入 改改進(jìn)進(jìn)要要求求事事項項(相相應(yīng)應(yīng)事事項項表表) 發(fā)發(fā)行行后后2日日內(nèi)內(nèi)必必須須回回信信1) 發(fā)生原因 2) 未

13、檢出原因 3) 臨時及以后對策 4) 防止再發(fā)生對策 5) 制造工程再確認(rèn)6) 制造工程圖 7) 檢查規(guī)格 8) 修正 SAMPLEQP-0806-01(0)新元電子發(fā)行部入 案審 核決 定不合格品發(fā)生報告書措施部入 案審 核決 定( )( )( )( )( )( )/發(fā)行部門發(fā)行部門編號發(fā)行日期措施部發(fā)生部門發(fā) 行 者顧客名 (協(xié)力業(yè)體用)品 名LOT NO.(入庫日期)數(shù) 量 發(fā)生內(nèi)容處理方案 修 理 再作業(yè) 返 品 廢 棄 再選別后投入特采處理方案及承認(rèn)處理提案 : 特采使用協(xié)議提案事由 :特采條件 : 特 采 再作業(yè) 廢 棄決定事由 返 品 修 理 品質(zhì)會的召開 (章)日期:措施部署(

14、本樣不足時請附加)發(fā)生原因及措施事項(制品)防止再發(fā)生對策(制品)再線別結(jié)果LOT數(shù)量EA不良數(shù)EA實行對策完成日 : 年 月 日不良率%處理結(jié)果通報處理結(jié)果處理結(jié)果/有效性確認(rèn) 滿 足 不滿足 (再發(fā)行 NO. : )入 案審 核決 定( )( )( )(印) 日期 : . . .最終不良品處理方案 廢棄 再作業(yè)/ 本文件是再作業(yè)或線別等的作業(yè)活動與作業(yè)指導(dǎo)書代替揭示 .QP-0806-03(0)新元電子選別(再作業(yè))依賴書采購部門入 案審 核決 定( )( )( )發(fā)行部不合格品發(fā)生報告書措施部2次檢查依賴日期/不良內(nèi)容不合格發(fā)行LOT NO業(yè) 體 名MODEL名不良內(nèi)容品 名不 良 率 / EA %規(guī)格(ASSY NO)規(guī)格再作業(yè)日LOT SIZE再作業(yè)(選別)者 指示事項 ;選別DATA現(xiàn)況不良內(nèi)容數(shù)量(EA)措施(修理)事項備注品質(zhì)部入 案審 核決 定( )( )( )/2次檢查現(xiàn)況合格不合格不良內(nèi)容備注QP-0806-05(0)新元電子選別(再作業(yè))依賴書采購部門決裁入 案審 核決 定( )( )( ) 發(fā)行 NO : NP-/業(yè) 體品 名規(guī) 格適用型號管理 NO不良名不良數(shù)/檢查數(shù)不 良 率發(fā)生日期發(fā)生原因改進(jìn)對策擔(dān)當(dāng)日程1次原因