SAP運維制度V0001

1、SAP運維制度1目的確保SAP系統(tǒng)有序、高效運行，保障信息化共性平臺系統(tǒng)中數(shù)據(jù)、流程、權(quán)限的完整性、有效性和安全性。2 范圍適用于SAP系統(tǒng)的運維管理。3 職責公司SAP運維管理采用數(shù)據(jù)/權(quán)限集中、運維分層管理的原則。3.1 公司信息化信息系統(tǒng)運營室 /開發(fā)室：負責制定SAP運維總體規(guī)劃，審核SAP的配置變 更和開發(fā)變更需求；負責SAP共性業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)管理工作，組織信息化應用系統(tǒng)的持續(xù)改 進；協(xié)助業(yè)務(wù)歸口管理部門制定數(shù)據(jù)操作和業(yè)務(wù)流程管理制度。3.2 經(jīng)營單元信息化系統(tǒng)運營室 /開發(fā)室：負責SAP在經(jīng)營單元運行管理細則的制定、個性化系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計、業(yè)務(wù)變更實現(xiàn)方案的制定和日常技術(shù)支持。3.3

2、公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門：負責在SAP運行的公司共性業(yè)務(wù)和資源整合需求的審核，共性數(shù)據(jù)（如財務(wù)科目、共性物料、供應商和客戶等）標準規(guī)范、配套管理制度和流程的制定；負責對共性數(shù)據(jù)質(zhì)量進行監(jiān)控。3.4 經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口管理部門：負責日常應用管理職能，按公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門制定的業(yè)務(wù)應用管理要求、制度和標準，負責本經(jīng)營單元數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求的必要性審核，完成數(shù)據(jù)處理工作。4 SAP權(quán)限及賬號管理SAP按公司內(nèi)控管理要求，基于職責分離原則設(shè)計系統(tǒng)權(quán)限。系統(tǒng)權(quán)限的設(shè)置與賬號權(quán)限分配實行公司統(tǒng)一管控。4.1 SAP權(quán)限設(shè)計及管理規(guī)范4.1.1 SAP權(quán)限設(shè)計架構(gòu)項目說明SourceRole（源角色）又稱權(quán)

3、限職能包，由多個事務(wù)代碼組成，是業(yè)務(wù)部門可操作的基本不可拆分的職能集 合；經(jīng)審計核定權(quán)責互斥矩陣，形成公司層級權(quán)限角色設(shè)計模板。CommonRole（通用角色）由源角色拷貝形成；除從源角色復制得來的FICO的通用角色不允許調(diào)整外，經(jīng)營單元可根據(jù)實際業(yè)務(wù)使用情況對其他通用角色進行調(diào)整（客戶化事務(wù)代碼與標準事務(wù)代碼 不得維護在同一通用角色中）；調(diào)整后符合審計管控需求的通用角色形成經(jīng)營單元層 級的權(quán)限設(shè)計通用角色，即經(jīng)營單元的權(quán)限職能包。通用角色須限定組織機構(gòu)級別的 權(quán)限對象取值以確保其只能在本經(jīng)營單元使用。LocalRole（本地角色）繼承自通用角色（兩者事務(wù)代碼完全一致），并通過對組織機構(gòu)（如公

4、司代碼，利潤 中心，工廠）、單據(jù)類型（如憑證類型，訂單類型等）及其它權(quán)限對象賦值以限定可 操作業(yè)務(wù)范圍。User （用戶）通過本地角色的分配，獲取操作權(quán)限。4.1.2 SAP權(quán)限角色編碼規(guī)范角色規(guī)則及示例說明源角色Z:AA_BBBBB_CC_S【示例】SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_S命名：銷售訂單創(chuàng)建AA:模塊，如 FI/CO/SD/MM/PPBBBBB職能包名稱名詞主語的漢語拼音首寫字母（如銷售訂單維護，則BBBB助XSDDCC:職能包名稱執(zhí)行動詞的編碼（字典見SAP 系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計及管理規(guī)范附件）S： Source簡寫，為固定字母通用角色Z:AA_BBBBB_CC_DD

5、D【示例】混凝土 SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNT命名：銷售訂單創(chuàng)建-混凝土AA/BBBBB/CC說明同上DDD經(jīng)營單元名稱的漢語拼音首寫字母，至少2個字母（如工起，則 DDD為GQ本地角色Z:AA_BBBBB_CC_DDD_XXXXXX【示例】混凝土用于1100銷售組織1101銷售辦公室的SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNT_110001命名：銷售訂單創(chuàng)建-混凝土 -甘青銷售辦 公室AA/BBBBB/CC/DD說明同上XXXXXX本地角色所涉及的與模塊相關(guān)的授權(quán) 范圍編碼（字典見SAP系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計及管理 規(guī)范附件）4.2 SAP權(quán)限方案變更4.

6、2.1權(quán)限職能包變更為保證在已授權(quán)用戶的權(quán)限不被不合理擴大的情況下將新功能賦予對應權(quán)限職能包，變更須遵循分層管理、統(tǒng)一管控原則：a）經(jīng)營單元信息化 SAP內(nèi)部顧問填寫權(quán)限設(shè)計變更申請單發(fā)起變更流程；b）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門對業(yè)務(wù)合理性進行審核；c）經(jīng)營單元信息化SAP模塊負責人對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進行審核；d）公司信息化SAP模塊負責人對整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計合理性進行審核，若變更涉及多個經(jīng)營單元，公司信息化模塊負責人需協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)營單元信息化模塊負責人組織完成本經(jīng)營單元對該方案的審核；e）公司信息化運營室主任對整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計合理性進行審核；f）公司數(shù)據(jù)庫管理員將權(quán)限方案部署到測試環(huán)境；g）

7、經(jīng)營單元權(quán)限設(shè)計變更申請人完成權(quán)限測試并反饋測試報告；h）公司數(shù)據(jù)庫管理員在申請人測試通過后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8.1權(quán)限職能包變更流程4.2.2 本地角色變更本地角色變更僅指本地角色的權(quán)限對象賦值變更（不含事務(wù)代碼調(diào)整） ，變更遵循分層 管理原則：a）經(jīng)營單元信息化 SAP內(nèi)部顧問填寫權(quán)限設(shè)計變更申請單發(fā)起變更流程；b）經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門對業(yè)務(wù)合理性進行審核；c）經(jīng)營單元信息化SAP模塊負責人對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進行審核；d）經(jīng)營單元信息化運營室主任對技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進行審核；e）公司信息化SAP模塊負責人審核備案；f）公司數(shù)據(jù)庫管理員將權(quán)限方案部署到測試環(huán)境；

8、g）經(jīng)營單元權(quán)限設(shè)計變更申請人完成權(quán)限測試并反饋測試報告；h）公司數(shù)據(jù)庫管理員在申請人測試通過后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件 8.2 本地角色變更流程 。4.3 SAP賬號及權(quán)限的申請與變更SAP賬號及權(quán)限的申請與變更按用戶類型及所申請系統(tǒng)環(huán)境的不同分別管理。4.3.1 SAP業(yè)務(wù)用戶正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP業(yè)務(wù)用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。a）申請人自行或委托他人填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）若為申請人所在經(jīng)營單元權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化 SAP模塊負責人對所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進行審核；若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請， 由公司信息化S

9、AP模塊負責人對所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進行審核。c）若為申請人所在經(jīng)營單元所在部門權(quán)限申請， 由經(jīng)營單元部門負責人審核權(quán)限需求 合理性； 若為申請人所在經(jīng)營單元跨部門權(quán)限申請， 由經(jīng)營單元相關(guān)部門負責人共 同審核權(quán)限需求合理性； 若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請， 由對應經(jīng)營單元相關(guān)部門負責 人共同審核權(quán)限需求合理性。d）若為申請人所在經(jīng)營單元權(quán)限申請， 由經(jīng)營單元信息化運營室主任對授權(quán)合理性進 行；若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，由公司信息化運營室主任對授權(quán)合理性進行。e）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見附件8.3SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號及權(quán)限申請與變更流程。4.3.2 SAP系統(tǒng)運維

10、正式環(huán)境賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP運維人員對正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。a）申請人或SAP項目經(jīng)理填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化運營室主任從本經(jīng)營單元SAP運維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元實施方 SAP項目經(jīng)理從本經(jīng)營 單元SAP項目角度審核權(quán)限需求的合理性。c）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，公司信息化運營室主任從公司SAP運維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問權(quán)限申請，由公司實施方SAP項目經(jīng)理和公司信息化 SAP項目經(jīng)理從公司SAP項目角度審核權(quán)限需求的合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)

11、。詳見附件8.4SAP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運維）賬號及權(quán)限申請與變更流程。4.3.3 SAP系統(tǒng)運維非正式環(huán)境賬號及權(quán)限申請與變更適用于SAP運維人員對非正式系統(tǒng)賬號和權(quán)限的申請與變更。a）申請人或SAP項目經(jīng)理填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請單，申請開通賬號及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由經(jīng)營單元信息化 SAP項目經(jīng)理審核其合理性； 外部顧問權(quán)限 申請，由經(jīng)營單元實施方 SAP項目經(jīng)理審核其合理性。c）內(nèi)部顧問權(quán)限申請，由公司信息化SAP項目經(jīng)理審核其合理性；外部顧問權(quán)限申請， 由公司實施方SAP項目經(jīng)理審定其合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫管理員按審批結(jié)果完成系統(tǒng)授權(quán)并反饋賬號及密碼。詳見附件8.5SAP非正

12、式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更流程。5 SAP公共數(shù)據(jù)維護5.1 客戶 / 供應商數(shù)據(jù)維護SAP客戶數(shù)據(jù)維護采用編碼/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管控、銷售/財務(wù)數(shù)據(jù)分層管理原則。5.1.1 客戶/供應商主數(shù)據(jù)基本信息創(chuàng)建a）經(jīng)營單元客戶 /供應商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)新增申請。b）經(jīng)營單元SAP模塊實施工程師審核客戶/供應商主數(shù)據(jù)的規(guī)范性并進行排重。c）公司客戶/供應商管理員在 SAP系統(tǒng)內(nèi)新增客戶/供應商主數(shù)據(jù)，生成相應編碼。d）經(jīng)營單元客戶/供應商管理員接收 SAP客戶/供應商編碼，并進行銷售/財務(wù)數(shù)據(jù)維 護。詳見附件8.6SAP客戶/供應商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程。5.1.2 客戶/供應商主數(shù)據(jù)基本信息變更a

13、）經(jīng)營單元客戶 /供應商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)變更申請。b）經(jīng)營單元SAP模塊實施工程師審核客戶/供應商的編碼有效性及數(shù)據(jù)規(guī)范性。c）該客戶 /供應商的各使用單位的客戶 /供應商管理員審核變更的合理性。d) 公司客戶/供應商管理員在 SAP系統(tǒng)內(nèi)變更客戶/供應商主數(shù)據(jù)，并做正式發(fā)布。詳見附件8.7SAP客戶/供應商主數(shù)據(jù)基本視圖維護流程。5.2 共性物料維護共性物料(自制半成品、自制成品)的編碼統(tǒng)一由 PLM系統(tǒng)生成，SAP接收從PLM傳 遞過來的物料數(shù)據(jù)信息或?qū)?PLM物料數(shù)據(jù)信息手工批導入 SAP整個過程須遵循PLM協(xié) 同平臺共性數(shù)據(jù)管理流程 。5.3 財務(wù)科目維護由財務(wù)線統(tǒng)管，通過發(fā)起 O

14、A 流程財務(wù)信息系統(tǒng)科目變更申請流程完成實施。6 SAP系統(tǒng)運維管理SAP上線兩個月，權(quán)限設(shè)計變更及用戶系統(tǒng)授權(quán)即轉(zhuǎn)入運維管理；上線三個月，配置變 更及系統(tǒng)開發(fā)即轉(zhuǎn)入運維管理。SAP系統(tǒng)運維管理分系統(tǒng)變更與日常支持兩個部分。6.1 SAP系統(tǒng)變更管理SAP系統(tǒng)管理遵循分層管控原則：a) 經(jīng)營單元最終用戶(即需求提出人)提出變更需求。b) 經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負責人審核需求的業(yè)務(wù)合理性。c) 信息系統(tǒng)實施工程師對需求進行系統(tǒng)層面合理性、可行性分析；涉及其他經(jīng)營單元共 用功能的變更或系統(tǒng)架構(gòu)變更的需求， 須報信息系統(tǒng)運營室主任做跨經(jīng)營單元的系統(tǒng) 變更的合理性及可行性確認；經(jīng)確認系統(tǒng)可實現(xiàn)的需求，由信息

15、系統(tǒng)實施工程師輸出需求分析說明書 ，制定系統(tǒng)方案，評估開發(fā)周期。d) 若為重大需求及跨經(jīng)營單元變更，由公司信息化分管領(lǐng)導審核需求分析說明書的 合理性；若為一般需求及經(jīng)營單元獨立需求，由公司信息化部部長審核需求分析說 明書的合理性。e) 若為業(yè)務(wù)配置調(diào)整需求，由信息系統(tǒng)實施工程師根據(jù)業(yè)務(wù)需求在SAP內(nèi)修改配置；若為系統(tǒng)開發(fā)需求，由軟件開發(fā)工程師根據(jù)<<SAP系統(tǒng)開發(fā)流程 >>進行處理。變更完成后，提交至系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員處進行測試環(huán)境部署。f) 信息系統(tǒng)實施工程師、 軟件開發(fā)工程師等需求實現(xiàn)人員聯(lián)合需求部門完成變更的測試 驗證，并由需求提出人輸出 SAP系統(tǒng)測試報告。g)

16、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員在生產(chǎn)環(huán)境對系統(tǒng)更改進行變更，并歸檔相關(guān)文檔。詳見附件8.8SAP系統(tǒng)運維流程。6.2 SAP系統(tǒng)日常支持管理SAP系統(tǒng)日常支持分一般操作問題和系統(tǒng)技術(shù)類問題兩大類。6.2.1 一般操作問題系統(tǒng)一般操作、業(yè)務(wù)流程講解等基礎(chǔ)問題，由經(jīng)營單元關(guān)鍵用戶負責處理。6.2.2 系統(tǒng)技術(shù)類問題一般操作和業(yè)務(wù)支持問題的技術(shù)指導、系統(tǒng)優(yōu)化、 新需求受理、客戶端安裝、權(quán)限變更 等系統(tǒng)技術(shù)類問題，根據(jù)問題種屬不同采用分層管理原則。a) 經(jīng)營單元最終用戶提出操作或使用問題。b) 經(jīng)營單元信息系統(tǒng)實施工程師對問題進行定位和分流：配置變更/程序開發(fā)問題，轉(zhuǎn)SAP系統(tǒng)運維流程；權(quán)限問題，轉(zhuǎn)向SAP賬號及權(quán)

17、限申請與變更流程；用戶操 作和系統(tǒng)使用問題，由信息系統(tǒng)實施工程師予以指導和解答。c) 信息系統(tǒng)實施工程師制定處理方案，輸出 SAP問題處理方案報告。d) 問題提出人確認處理結(jié)果的有效性。e) 信息化部信息系統(tǒng)實施工程師完成相應文檔歸檔。處理流程詳見附件 8.9SAP系統(tǒng)用戶問題反饋流程。7 制度保障為保證SAP系統(tǒng)的穩(wěn)定、正常運行，本制度及其規(guī)范應得到切實貫徹執(zhí)行。對因不遵循本制度、規(guī)范造成的系統(tǒng)授權(quán)失當、配置錯誤、開發(fā)錯誤、數(shù)據(jù)混亂等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將在信 息化線內(nèi)通報處理； 由此系統(tǒng)問題導致影響業(yè)務(wù)正常運行的， 將視其影響范圍與程度， 按公 司獎懲制度進行處理。制度起草人：鄧珍石 制度審核人：

18、張飛慶羅穎 制度批準人：王玉坤8 附件8.1 權(quán)限職能包變更流程適用范圍：本流程適用于源角色 /通用角色所含事務(wù)代碼的調(diào)整。流程圖說明填寫權(quán)限設(shè)計變更申請單， 提交權(quán)限設(shè)計文檔。完成權(quán)限變更的業(yè)務(wù)合理性 審核0.5個工作日以內(nèi)完成技術(shù)可 行性和系統(tǒng)合理性審核2個工作日以內(nèi)完成整體權(quán) 限架構(gòu)和設(shè)計合理性審核；若 變更涉及多個經(jīng)營單元，需協(xié) 調(diào)相關(guān)經(jīng)營單元信息化SAP模塊負責人組織完成本經(jīng)營 單元對該方案的審核0.5個工作日以內(nèi)完成整體權(quán) 限架構(gòu)和設(shè)計合理性審核0.5個工作日以內(nèi)完成權(quán)限方 案測試環(huán)境部署0.5個工作日以內(nèi)完成權(quán)限測 試，輸出測試報告0.5個工作日以內(nèi)完成權(quán)限方 案正式系統(tǒng)環(huán)境部署

19、責任人（參與人） 經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運 營工程師 經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負 責人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運 營工程師（SAP模塊負 責人）公司信息化部信息系 統(tǒng)運營工程師（SAP模 塊負責人）公司信息化運營室主 任公司信息化部信息系 統(tǒng)運營工程師 經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運 營工程師公司信息化部信息系 統(tǒng)運營工程師 最終用戶公司信息化部信息系 統(tǒng)運營工程師0.5個工作日以內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán) 境變更驗證，并關(guān)閉流程 歸檔8.2 本地角色變更流程適用范圍：適用于本地權(quán)限對象賦值的調(diào)整（事務(wù)代碼的變更須從通用角色變更發(fā)起）說明填寫權(quán)限設(shè)計變更申請 單，提交權(quán)限設(shè)計文檔。0.5個工作日以內(nèi)完成權(quán)限 變更的業(yè)務(wù)合理性審核0.5個工作

20、日以內(nèi)完成整體 權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計合理性審核0.5個工作日以內(nèi)完成權(quán)限 方案測試環(huán)境部署0.5個工作日以內(nèi)完成權(quán)限 驗證，輸出報告。0.5個工作日以內(nèi)完成權(quán)限 方案正式系統(tǒng)環(huán)境部署 歸檔責任人（參與人） 經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運 營工程師經(jīng)營單元業(yè)務(wù)歸口部門負責人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運 營工程師（SAP模塊負 責人）公司信息系統(tǒng)運營工 程師（SAP模塊負責人） 經(jīng)營單元信息化運營 室主任公司信息化部信息系 統(tǒng)運營工程師經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運 營工程師（最終用戶） 公司信息化部信息系 統(tǒng)運營工程師公司信息化部信息系 統(tǒng)運營工程師8.3 SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于 SA

21、P業(yè)務(wù)用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。責任人（參與人） 申請人 經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運 營工程師（SAP模塊負 責人） 公司信息化部信息系 統(tǒng)運營工程師（SAP模 塊負責人） 經(jīng)營單元業(yè)務(wù)部門負 責人 經(jīng)營單元相關(guān)業(yè)務(wù)部 門負責人 各經(jīng)營單元相關(guān)業(yè)務(wù) 部門負責人 派駐經(jīng)營單元信息化 主管 公司信息化運營室主 任 公司信息系統(tǒng)運營工 程師 公司信息系統(tǒng)運營工 程師說明填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限申 請單。1若為本經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個工作日以內(nèi)完成所授 權(quán)權(quán)限角色清單正確性審 核；2若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個工作日以內(nèi)完成所授 權(quán)權(quán)限角色清單正確性審 核。1. 若為本經(jīng)營單元本部門權(quán) 限

22、申請，0.5個工作日以內(nèi)完 成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性審 核；2若為本經(jīng)營單元跨部門權(quán) 限申請，0.5個工作日以內(nèi)完 成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性聯(lián) 合審定；3若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個工作日以內(nèi)完成權(quán)限 需求業(yè)務(wù)合理性聯(lián)合審定。1若為本經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個工作日以內(nèi)完成授權(quán) 合理性審核；2. 若為跨經(jīng)營單元權(quán)限申請，0.5個工作日以內(nèi)完成授權(quán) 合理性審核。0.5個工作日以內(nèi)完成生產(chǎn) 環(huán)境賬號開通及授權(quán)。存檔匯總。8.4 SAP正式系統(tǒng)（系統(tǒng)運維）賬號及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于 SAP系統(tǒng)運維用戶對正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限的申請與變更。流程圖歸檔說明責任人（參與人）填寫SAP系統(tǒng)賬

23、號及權(quán)限r(nóng)申請人申請單。派駐經(jīng)營單元信息化1.內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5主管個工作日以內(nèi)完成其合理經(jīng)營單元實施方 SAP性審核；項目經(jīng)理2外部顧問權(quán)限申請，0.5公司信息化運營室主個工作日以內(nèi)完成其合理任性審核。公司實施方SAP項目1.內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5經(jīng)理、公司信息系統(tǒng)個工作日以內(nèi)完成其合理實施工程師（SAP項目性審核；經(jīng)理）2外部顧問權(quán)限申請，0.5公司信息系統(tǒng)運營工個工作日以內(nèi)完成其合理程師性聯(lián)合審定。公司信息系統(tǒng)運營工0.5個工作日以內(nèi)完成完成程師系統(tǒng)賬號開通及授權(quán)0.5個工作日以內(nèi)完成存檔匯總8.5 SAP非正式系統(tǒng)賬號及權(quán)限申請與變更流程適用范圍：本流程適用于對非正式系統(tǒng)賬號和

24、權(quán)限的申請與變更。流程圖說明責任人（參與人）權(quán)限申請發(fā)起 嵋No初審復審YesYes申請人經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運 營工程師（SAP項目經(jīng) 理）經(jīng)營單元實施方SAP 項目經(jīng)理公司信息系統(tǒng)實施工 程師（SAP項目經(jīng)理） 公司實施方SAP項目 經(jīng)理、公司信息系統(tǒng)實 施工程師（SAP項目經(jīng) 理）公司信息系統(tǒng)運營工 程師公司信息系統(tǒng)運營工 程師填寫SAP系統(tǒng)賬號及權(quán)限 申請單。1.內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個工作日以內(nèi)完成其合理 性審核；2外部顧問權(quán)限申請，0.5 個工作日以內(nèi)完成其合理 性審核。1.內(nèi)部顧問權(quán)限申請，0.5個工作日以內(nèi)完成其合理 性審核；2外部顧問權(quán)限申請，0.5 個工作日以內(nèi)完成其合理 性

25、聯(lián)合審定。在0.5個工作日以內(nèi)完成相 應環(huán)境賬號開通及授權(quán)，反 饋賬號及密碼。存檔匯總。系統(tǒng)授權(quán)8.6 SAP客戶/供應商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程適用范圍：本流程適用于公司SAP客戶/供應商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建。流程圖說明責任人（參與人）經(jīng)營單元客戶/供應商管理員經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運營工程師公司客戶/供應商管理 員（公司信息系統(tǒng)運營 工程師）公司客戶/供應商管理 員（公司信息系統(tǒng)運營 工程師）公司信息系統(tǒng)運營工 程師歸檔。提出新增主數(shù)據(jù)申請。0.5個工作日以內(nèi)完成主數(shù)據(jù) 審核： 系統(tǒng)內(nèi)是否已有該客戶/供應商； 是否符合SAP主數(shù)據(jù)維護規(guī) 范。0.5個工作日以內(nèi)完成客戶/供 應商主數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)內(nèi)的

26、新 增。0.5個工作日以內(nèi)完成新增客戶/供應商主數(shù)據(jù)編碼發(fā)布。8.7 SAP客戶/供應商主數(shù)據(jù)基本視圖維護流程適用范圍：本流程適用于公司SAP客戶/供應商主數(shù)據(jù)基本視圖維護 （修改/刪除/凍結(jié)）。流程圖說明責任人（參與人）提出變更主數(shù)據(jù)申請經(jīng)營單?？蛻?供應商0.5個工作日以內(nèi)完成主數(shù)據(jù)管理員審核：經(jīng)營單元信息系統(tǒng)運是否維護客戶/供應商數(shù)據(jù)營工程師基本視圖；各經(jīng)營單元客戶/供應是否符合SAP主數(shù)據(jù)維護規(guī)商主數(shù)據(jù)管理員范公司客戶/供應商管理2個工作日以內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)營員（公司信息系統(tǒng)運營單兀數(shù)據(jù)變更的合理性確認工程師）2個工作日內(nèi)對變更審核不通公司客戶/供應商管理過原因進行核實，從公司共性員（公司信息系統(tǒng)運營物質(zhì)統(tǒng)一管理角度對變更不工程師）通過的數(shù)據(jù)進行評估， 并協(xié)調(diào)公司客戶/供應商管理各事業(yè)部確定最終變更方案。員（公司信息系統(tǒng)運營0.5個工作日以內(nèi)完成客戶/供工程師）應商主數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)內(nèi)的維公司信息化部信息系護統(tǒng)運營工程師0.5個工作日以內(nèi)完成變更內(nèi) 容發(fā)布歸檔。8.8 SAP系統(tǒng)運維流程適用范圍：本流程適用于公司S