COP-830-01 不合格品控制程序

1、金成電子有限公司JINCHENG ELECTRONICS CO LTD文件編號：COP-830-01制定部門：品保部文件名稱：不合格品控制程序日期：2015/4/8第7頁 共7頁 不合格品控制程序 管理體系-二階文件 文件編號： COP-830-01 版 次： 00制定日期： 2015-04-08 制定部門： 品保部 核準審核確認作成劉藝歸屬部門：生管部 物控部 財務部生產(chǎn)部 品保部 人力資源部 生技部文 件 制 修 訂 記 錄頁次章節(jié)修訂內(nèi)容版次修訂日期執(zhí)行日期修訂人新版發(fā)行002015/4/8劉藝1.目的對已發(fā)生的不合格品進行有效的控制，確保不合格品不流入下道工序或流出公司；對已流出在客戶

2、端的產(chǎn)品與客戶協(xié)商處理，防止不合格品的非預期使用。 2.適用范圍適用于公司原材料、在制品、成品等階段發(fā)生的所有不合格品的處理。3.名詞定義3.1 不合格品：不符合品質(zhì)標準和HSF環(huán)保要求的產(chǎn)品，包括狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的原材料和產(chǎn)品皆視為不合格品。4.職責權限 4.1 品保部：A.不合格品的判定、標識。B.不合格品處置意見的提出。C.不合格品處理后的追蹤、確認，效果驗證。4.2 生產(chǎn)課：在制品、半成品、制程各工段不合格品的隔離。 4.3 物控倉庫：原材料、成品不合格品的隔離。 4.4 生產(chǎn)課 ：按照不合格品的處理要求對不合格品進行處理。5.程序內(nèi)容 5.1 不合格品管制原則 各管制階段不合格品（

3、包括嫌疑品）經(jīng)相關單位標識、隔離后，在未處理前，嚴禁使用。不合格品處理措施決定后，相關單位須及時執(zhí)行、處理。5.2 進料不合格品的管制 5.2.1 制程檢驗、成品檢驗、客訴反饋原物料不合格時，由發(fā)現(xiàn)單位開具品質(zhì)異常聯(lián)絡單和不良實物一起交給東莞IQC，東莞IQC確認后開具進料異常聯(lián)絡單把不良現(xiàn)象提供給供應商，必要的情況下提供不良樣品給供應商。5.2.2 IQC對異常需進行追蹤確認。 5.3 制程不合格品的管制 5.3.1 不合格品的標識 各工站檢出的不合格品用紅色的不良箭頭標簽標識，或者用紅色的“東莞銘基電性不良標簽”標識。生產(chǎn)設備點檢不良此設備前次點檢合格后生產(chǎn)的產(chǎn)品，用紫色“HOLD標簽”。

4、5.3.2 不合格品的隔離 5.3.2.1各工站制造或檢出的不合格品放置于各工站的紅色不合格品盒內(nèi)或不良品區(qū)域內(nèi)。 5.3.2.2 生產(chǎn)設備點檢不良此設備前次點檢合格后生產(chǎn)的產(chǎn)品放置于不良品區(qū)域。 5.3.3 不合格品的記錄 5.3.3.1 各工站發(fā)生的不合格品記錄于制程不良記錄表。 5.3.3.2 IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，記錄于制程巡檢記錄表中。 5.3.4 不合格品的處理 5.3.4.1 制程自主檢驗或互檢時發(fā)現(xiàn)的不合格品，置于紅色不良品盒內(nèi)，由IPQC和維修員一起每兩小時對不合格品進行確認和統(tǒng)計，并記錄于制程不良記錄表，由維修員對不良品進行分析、維修。維修員對維修后的產(chǎn)品進行統(tǒng)計并記

5、錄于制程不良品維修記錄，IPQC對維修后產(chǎn)品進行確認。維修后良品由組長拿到產(chǎn)線進行重流作業(yè)，IPQC進行監(jiān)督。5.3.4.2 IPQC制程巡驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，若屬整批錯誤、質(zhì)量隱患、嚴重混料、錯漏檢、巡檢抽查異常超過5%等重大異常，需開出品質(zhì)異常聯(lián)絡單連同不合格品交給責任單位，生產(chǎn)課人員接到通知后必須停止生產(chǎn)并知會生產(chǎn)課長確認，同時要求其對異常狀況進行即時糾正，并對改善執(zhí)行的效果進行跟蹤確認。生產(chǎn)課需對不合格批量或懷疑品進行及時有效重工處理，重工方式需經(jīng)品保確認。5.3.4.3 生產(chǎn)設備點檢不良此設備前次點檢合格后生產(chǎn)的產(chǎn)品，重新全檢測試，確保產(chǎn)品OK 。5.3.4.4 品保部確認生產(chǎn)課對異常

6、進行了有效的處理及改善對策，產(chǎn)線可以恢復生產(chǎn)，品保部對改善后的效果進行追溯。 5.3.4.5 首件確認不合格品退回生產(chǎn)課重新制作，制程發(fā)現(xiàn)的原材料不良依5.2.4.5項處理。5.3.4.6不可返修品由生產(chǎn)課注明報廢原因并填寫補/退料單經(jīng)品保部檢驗及工程部確認簽名后,呈最高管理者核準，方可準予報廢。同時由報廢單位開立相應數(shù)量的領料單由物控部簽名確認后到倉庫領料。5.4 成品檢驗不合格品的管制5.4.1 不合格品的標識 成品檢驗完畢后，判定不合格，每一箱外包裝貼紅色的“東莞銘基不良品標示卡”標識。5.4.2 不合格品的隔離 貼有不合格品標簽的成品放置于不合格品區(qū)域，或掛牌標識隔離。 5.4.3 不

7、合格品的記錄 OQC將檢驗結果記入成品檢驗日報表和出貨檢驗報告。 5.4.4 不合格品的處理 5.4.4.1 成品檢驗不合格時，由OQC開出品質(zhì)異常聯(lián)絡單及退貨重工回饋單連同不合格品交責任單位，要求其對異常狀況進行即時糾正，并對改善執(zhí)行的效果進行跟蹤確認。生產(chǎn)課需對不合格批量或懷疑品進行即時有效處理，處理方式需經(jīng)品保確認。 5.4.4.2 不可返修品由責任部門注明報廢原因并填寫補/退料單經(jīng)品保部檢驗及工程部確認簽名后,呈最高管理者核準，方可準予報廢。同時由報廢單位開相應數(shù)量的領料單由物控部簽名確認后到倉庫領料。5.5 客退不合格品的處理5.5.1 客戶抱怨引起的退貨含HSF問題，品保部確認后由

8、業(yè)務與客戶協(xié)商后，按協(xié)商結果處理。5.5.2 若要求在客戶處重工時，由品保部負責組織人員赴客戶處重工。5.5.3 品保確認為我司責任時，品保于退貨品外箱上貼示不合格標簽，并開出退貨重工回饋單通知生管，生管通知生產(chǎn)課在規(guī)定時間內(nèi)安排重工處理，重工方式需得到品保的確認，確保不合格品不再次流出。生管應及時跟進重工的時效性。 5.6 HSF不合格品的處理 5.6.1 供應商處環(huán)保不合格 供應商在自主發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合環(huán)保要求時，如有出貨給我司應于第一時間通知我司，我司接到供應商緊急通知時，應立即將此供應商所有的成品、半成品、原材料進行凍結并做好標識、區(qū)分、隔離。有出貨的成品，此類信息要通傳客戶端。 5.6

9、.2 我司處發(fā)現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)品不合格5.6.2.1 在使用XRF檢測時，發(fā)現(xiàn)所測的材料或成品的環(huán)保要求異常時，可作為嫌疑品判斷，查證供應商的第三方測試報告測試結果是否合格。必要情況下，由我司或供應商委外經(jīng)客戶認可的第三方檢測機構進行測試。5.6.2.2 我司處發(fā)現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)品不合格時，應水平展開立即將產(chǎn)線上的半成品、成品、原材料進行凍結，并貼上不合格標簽，同時在標簽上注明“環(huán)保產(chǎn)品不合格”，生產(chǎn)課、物控倉庫將不合格產(chǎn)品進行區(qū)分和隔離，并評估制程是否有受到交叉污染。（對接觸到的產(chǎn)品、工模治具、輔料進行檢測確認，評估其風險性）。5.6.2.3 品保部立即對此產(chǎn)品進行追蹤，查清楚生產(chǎn)日期及送貨日期，并將此相關

10、的信息24H內(nèi)通知客戶的相關人員，并對客戶處的產(chǎn)品做出處理。5.6.3 客戶處發(fā)現(xiàn)環(huán)保不合格品應立即對環(huán)保不合格品進行確認，并水平展開對我司庫存品、在線品、原材料進行環(huán)保確認，同時必須對所生產(chǎn)組別相關的同類產(chǎn)品、輔料、工模治具進行風險評估。 5.7 不合格品的處理時限 以上各階段發(fā)生的不合格品，需在3個工作日內(nèi)給出處理方式，7個工作日內(nèi)處理結案，若有延期，各責任部門必須及時提出延時處理申請給品保部，由品保確認后督促有關部門跟進執(zhí)行。如有需做報廢處理的物料，月底統(tǒng)一進行報廢申請及處理。6.支持文件 6.1客戶抱怨處理程序 COP-JX-723-017.記錄 7.1進料異常聯(lián)絡單 QR-QA-0017.2品質(zhì)異常聯(lián)絡單 QR-QA-0027.3退貨重工回饋單 QR-QA-0037.6客戶抱怨處理追蹤表 QR-QA-0047.7 8D改善報告 QR-QA-005 7.8成品檢驗日報表 QR-QA-0068.附件 8.1附件一：不合格品控制流程圖附件一：不