小微企業(yè)標準化自評細則

1、福建省小微型危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考核評分（自評）標準1法律、法規(guī)和標準（100）（自評/考核得分95分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注1.1法律、法 規(guī)和標準 的識別和 獲?。?0 分）1應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門。未明確責任部門（或責任人），扣 5 分。0452及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求，形成清單和 文本數(shù)據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應及時更 新。1.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5 分；2.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，1 項不符合扣1 分；3.未及時更新清

2、單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5 分。5部分不符合1.2法律、法 規(guī)和標準 符合性評 價（50 分）1每年至少 1 次對適用的安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進 行符合性評價。1.無評價記錄，扣 5 分； 2.1 項未評價扣 2 分。0502對評價出的不符合項進行原因分析，制定 整改計劃和措施，整改應有記錄。1 項未整改扣 2 分。02機構(gòu)禾 哺只責（100）（自評/考核得分83分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注2.1方針目標（20 分）1主要負責人應組織制定符合本企業(yè)實際 的、文件化的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn) 目標，目標應予以量化。1.安全生產(chǎn)目標不

3、滿足標準要求，1 項不符合扣 2 分；未發(fā)布扣 2分；2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標，1 人次扣 1 分；3.主要負責人不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標， 扣 5 分。416部分人員不 了解方針目 標2.將企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組 織（包括各個管理部門、車間、班組），簽1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標責任書，扣2 分；0訂安全生產(chǎn)目標責任書。責不符，1 項扣 1 分。3定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況。1未定期考核，扣 4 分；考核與安全生產(chǎn)目標責任書 內(nèi)容不符，扣 2 分；2未落實安全生產(chǎn)目標考核獎懲，扣2 分。04.應制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。企業(yè)未制定年度安全生

4、產(chǎn)工作計劃，扣5 分。02.2主要 負責人（20 分）1.明確主要負責人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一 責任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負 責。主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5 分。0172主要負責人組織并參與企業(yè)安全生產(chǎn)標 準化建設(shè)，組織制定安全生產(chǎn)標準化實施方 案，明確責任部門或責任人。1未制定安全生產(chǎn)標準化實施方案扣5 分；安全生產(chǎn)標準化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣2 分；2沒有主要負責人組織或參與安全生產(chǎn)標準化工作的 記錄，扣 5分。03主要負責人定期組織召開安全生產(chǎn)工作 會議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。

5、1沒有會議記錄或匯報資料，扣 5 分；2安全生產(chǎn)問題未解決，1項扣 2 分。04制疋領(lǐng)導干部帶班制度并有效執(zhí)行。領(lǐng)導帶班值班記錄不全，1 人次扣 1 分。3領(lǐng)導值班記錄不全2.3 職責（30 分）1制定各部門、各級組織（管理部門、車間、 班組）的安全生產(chǎn)職責。安全生產(chǎn)職責應與 職能相匹配。1各級組織安全生產(chǎn)職責，缺 1 項扣 2 分。2安全生產(chǎn)職責與職能不匹配，1 項扣 2 分；3有關(guān)人員不了解本級組織安全生產(chǎn)職責，1 人次扣 2分。525有關(guān)人員不了 解本級組織安 全生產(chǎn)職責2明確主要負責人安全生產(chǎn)職責，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負責人安全生產(chǎn)職責進行 細化。主要負責人安全生產(chǎn)職責不符合要求，扣

6、10 分。03明確各級管理人員、各崗位從業(yè)人員安全生 產(chǎn)職責，做到岡責。1安全生產(chǎn)職責與崗位職能不匹配，1 項扣 2 分；2其他人員對其安全生產(chǎn)職責不清楚，1 人次扣 2 分。04.建立安全生產(chǎn)責任考核機制，對企業(yè)負責 人、各級管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責 履職情況進行考核，予以獎懲。未按考核制度對各級、各類人員的安全生產(chǎn)職責履 職情況進行考核并予以獎懲，1 項不符合扣 2 分。02.4組織機構(gòu)1應按規(guī)定設(shè)置安全管理部門或配備專職安 全生產(chǎn)管理人員。安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設(shè)置與配備不符 合要求， 1 項不符合扣 5 分。020（20 分）2.按規(guī)定配備注冊安全工程師，或委托安全生

7、產(chǎn)中介機構(gòu)選派符合專業(yè)要求的注冊安全工 程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。1未配備注冊安全工程師且未委托中介機構(gòu)選派，扣 2分；2注冊安全工程師專業(yè)不符合要求，扣2 分。02.5安全牛產(chǎn) 投入（10 分）1.規(guī)范安全生產(chǎn)費用管理，按規(guī)定自行提取安 全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。安全生產(chǎn)費用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項扣 1 分。1052建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用 使用情況。1.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣2 分;2安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，1 項扣 1分。3依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納工 傷保險費。1.未參加工傷保險，扣 5 分；2.漏繳工傷保險費，1 人次扣 1 分。

8、部分人員未繳 納工傷保險費4.按規(guī)定繳存安全風險抵押金或參加安全生 產(chǎn)責任保險。未足額繳存安全風險抵押金或未按規(guī)定參加安全生產(chǎn) 責任險， 扣 5分。3風險管理（100）（自評/考核得分77分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注3.1風險評價（15 分）1企業(yè)應制定風險評價管理制度，明確風險評 價的范圍、評價方法、評價準則、頻次、工 作程序以及有關(guān)人員在開展風險管理中的職 責和任務(wù)。1.風險評價的范圍、 準則、 頻次及工作程序等， 1 項不 符合扣 1 分；2.未明確有關(guān)人員職責和任務(wù)，扣2 分。0102選用的評價方法應科學、有效、可行。可從以下方法中選定一種或多種適用

9、的評價方 法，開展危險、有害因素辯識和風險評價：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）危險與可操作性分析（HAZOP;（4）其他與企業(yè)危險有害因素相關(guān)的方法。1.選用的評價方法不符合要求，1 項不符合扣 2 分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣 1 分。5部分人員不清 楚風險評價方 法3建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單，依據(jù) 風險評價準則，選定合適的評價方法，定期 和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行風險評 價；企業(yè)非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府其他要求變更、工藝 操作條件變化、實施技術(shù)改造項目、重要人 員變動等情形時，應及時進

10、行風險評價。1.未建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單，1 項不符合扣 1 分；2.沒有風險評價記錄，缺 1 次扣 5 分。04.企業(yè)負責人、各有關(guān)人員參與風險評價工 作。因技術(shù)力量薄弱，無力獨立進行風險評 價的，可以外聘化工安全專家或委托有資質(zhì) 的中介機構(gòu)指導企業(yè)有關(guān)人員開展風險評 價。1.企業(yè)負責人或車間、班組負責人未組織開展風險評價工作，或沒有崗位從業(yè)人員參與，1 項不符合扣 2分；2.外聘專家或委托中介機構(gòu)的，企業(yè)沒有參與，扣5分。03.2風險控制（15 分）1根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單。未建立重大風險清單，扣 2 分；重大風險內(nèi)容不全， 缺一項扣 1分。092結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順

11、序，從工程技術(shù)、 管理、培訓教育、個體防護等方面，制定并 落實措施，將風險控制在可接受的程度。風 險控制措施應具備可行性、安全性、可靠性。1.未制定風險控制措施，扣 5 分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性或控 制措施有缺項，1 項扣 1 分。03將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施向 從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗 位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌 握、落實應采取的控制措施。1.培訓教育記錄缺少風險管理內(nèi)容，扣4 分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1 人次扣 2分。6部分從業(yè)人員 不熟悉崗位風 險3.3隱患排查 與治理（30 分）1持續(xù)開展隱患排查治理，建

12、立隱患治理臺 賬，記錄隱患治理情況。1.未建立隱患治理臺賬，扣 5 分；2.隱患治理記錄，缺 1 項扣 1 分。0302對查出的隱患下達治理通知， 明確責任人、治理時限、資金來源、治理期限和治理措施。1.未下達隱患治理通知，1 項扣 2 分；2.通知內(nèi)容不符合要求，1 項扣 1 分；3.隱患項目未按期完成治理，03重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案 五到位”，并建立重大隱患項目 檔案。檔案內(nèi)容應包括隱患名稱、隱患治理 方案、治理時間表和責任人；竣工驗收報告 及其評審意見、有關(guān)備案文件等。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5 分；2.檔案內(nèi)容不全，缺 1 項扣 2 分。3.重大隱患項目

13、未做到 五到位”，1 項扣 5 分。04.暫時無力解決的重大隱患，制定并落實有效 的防范措施， 并書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，說明無力解決的原因和 采取的防范措施，及整改期限。未制定或采取有效防范措施，整改期限不明確，1 項不符合扣 5 分。05.不具備整改條件的重大隱患，采取防范措 施，納入整改計劃，限期解決或停產(chǎn)，并書 面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報 告，說明不具備整改條件的原因、整改計劃0B 級否決項， 未涉及和防范措施等。3.4重大危險 源(25 分)1按 GB18218 辨識重大危險源，對確認的重 大危險源分級并建檔。重大危險源檔案應符 合危險化學品重大危險源

14、監(jiān)督管理暫行規(guī) 定的要求。1重大危險源辨識，每遺漏 1 項扣 5 分；2.未建立重大危險源檔案，扣 5 分；3檔案內(nèi)容，每遺漏 1 項或 1 項不符合扣 1 分。00無重大 危險源， 缺項2按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行 安全評估，也可與企業(yè)定期安全評價合并進 行。重大危險源應按規(guī)定報安監(jiān)部門備案。1.未按國家規(guī)定要求定期進行安全評估或安全評價， 扣 10 分；2.未按規(guī)定進行重大危險源備案，扣5 分。003應按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān) 控報警系統(tǒng)：(1) 重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；(2) 對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點

15、 設(shè)施應設(shè)置緊急切斷裝置；(3) 毒性氣體應設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；(4) 設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合 扣 2 分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行 業(yè)標準， 一項不符合扣 2分；2.毒性氣體、 劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施未設(shè)置 緊急切斷裝置扣 2 分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全 儀表系統(tǒng)， 一項不符合扣 2 分。004.定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測 監(jiān)控系統(tǒng)進行維護、保養(yǎng)，并作好記錄，并 按國家有關(guān)規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀表等 定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。1.未疋期檢查或無檢查記錄，扣

16、2 分；2.未定期檢驗，1 臺次扣 2 分；檢驗不合格仍在使用， 扣 2 分;3.無檢驗報告或檢驗合格證，1 份扣 2 分；4.設(shè)備、 設(shè)施元整性或有效性，1 處不符合扣 2 分。005按要求編制重大危險源專項應急預案，按規(guī)定頻次組織演練。應根據(jù)重大危險源的危險 特性，配備必要的防護裝備及應急救援器材、 設(shè)備、物資，其中：(1)對存在吸入性有毒、有害氣體的，配備便 攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護 服、堵漏器材等；(2)涉及劇毒氣體的，還應配備兩套以上氣密 型化學防護服；1.未制定重大危險源專項應急預案，扣2 分；2.未按規(guī)定頻次組織演練，缺 1 次扣 2 分；3.救援器材、裝備不符合要

17、求，1 項扣 2 分；4.從業(yè)人員對應急救援器材、裝備不熟悉，1 人次扣 2 分。006危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2 分；00數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離 滿足國家規(guī)定要求。不符合規(guī)定要求的，應 采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi) 整改。2未按期整改或防范措施不落實，一項扣4 分。3.5變更（10 分）1嚴格變更管理，明確實施變更管理的范圍、責任部門（或責任人）。實施變更，應履行變 更申請、變更審批、變更實施、變更驗收等 程序。1未按規(guī)定程序?qū)嵤┳兏芾恚? 項扣 2 分；2變更實施現(xiàn)場不符合要求，1 項扣 2 分。442對每項變更過

18、程產(chǎn)生的風險進行分析，制定控制措施； 變更實施過程中， 應認真落實風 險控制措施。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，1項不符合扣 2 分。2無落實3.6供應商（5 分）建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè) 績評價等資料），對供應商的資格預審、選用 和續(xù)用等過程進行管理，定期識別與采購有 關(guān)的風險。1. 未建立供應商名錄、檔案，1 項扣 2 分；2. 未定期識別與米購有關(guān)的風險，1 次扣 2 分。554管理制度（100）（自評/考核得分90分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注4.1安全牛產(chǎn) 規(guī)章制度（40 分）1根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生 產(chǎn)法律

19、、法規(guī)、 標準和有關(guān)要求， 建立健全 企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企 業(yè)實際，具有可操作性。企業(yè)應制定以下管 理內(nèi)容的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：（1）安全生產(chǎn)責任制；識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標 準管理；（3）安全生產(chǎn)會議管理；（4）安全生產(chǎn)費用；（5）安全生產(chǎn)獎懲管理；（6）文件、檔案管理（包括評審和修訂）；（7）安全培訓教育；（8）特種作業(yè)人員管理；1.未將獲取的法律法規(guī)、標準和有關(guān)要求，轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容，扣2 分；2.規(guī)章制度不符合要求，1 項不符合扣 1 分；3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，1 項扣 2 分；4.有關(guān)人員有不清楚安全生產(chǎn)規(guī)章制度的規(guī)定，1 人次

20、扣1 分；5.現(xiàn)場發(fā)有未執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的現(xiàn)象，按相關(guān) 要素評審標準扣分，沒有評審標準的，1 項不符合扣 2 分。030(9)風險管理；(10)隱患排查治理；(11)重大危險源管理；(12)變更管理；(13)事故管理；(14)防火、防爆管理，包括禁煙管理；(15) 消防管理；(16) 倉庫、罐區(qū)安全管理；(17) 設(shè)備設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè) 備等管理；(18) 工藝管理；(19) 監(jiān)視和測量設(shè)備管理；(20) 電氣管理；(21) 公用工程管理；(22) 開停車管理；(23) 危險性作業(yè)安全管理，包括動火作業(yè)、 進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作 業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路

21、作業(yè)、 設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè) 管理等；(24) 危險化學品安全管理，包括劇毒化學品、易制毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；(25) 檢維修管理；(26) 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；(27) 承包商管理；(28) 供應商管理；(29) 職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；(30) 勞動防護用品(具)和保健品管理；(31) 作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；(32) 廠區(qū)交通安全；(33) 應急救援管理；(34) 安全檢查管理；(35) 領(lǐng)導干部帶班制度；(36) 自評。2規(guī)章制度由主要負責人組織審定并簽發(fā)。規(guī)章制度應發(fā)放到有關(guān)的工作岡位。1規(guī)章制度未由主要負責人簽

22、發(fā)，扣5 分；2規(guī)章制度未發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，1 個扣 2 分。0104.2操作規(guī)程(40 分)1根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材 料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，以危險、有 害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程，由主 要負責人或其指定的負責人組織審定并簽發(fā)，發(fā)放到相關(guān)崗位并認真落實。1操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1 項扣 1 分；2操作規(guī)程未按規(guī)疋審疋或簽發(fā)，扣5 分；3現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行操作規(guī)程的現(xiàn)象，1 人次扣 2 分。530現(xiàn)場有人不熟 悉操作規(guī)程2新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投 用前，組織編制新的操作規(guī)程。1操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1 項扣 1 分；2現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行新的操作規(guī)程

23、的現(xiàn)象，1 人次扣 2分。04.3修訂（20 分）1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程每3 年至少評審和修訂一次。修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程應注明生效日期。1沒有評審、修訂記錄，扣 3 分；漏評審 1 項制度， 扣 1 分；2.修訂后，未注明生效日期，扣2分；3.相關(guān)崗位使用失效(或已被修訂)的安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程，1 個崗位扣 5 分。5202發(fā)生下列情形時，及時組織對安全生產(chǎn)規(guī)章 制度、操作規(guī)程進行修訂：(1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、政府有關(guān)要 求變化或監(jiān)管部門提出整改要求；(2)企業(yè)組織機構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝置等發(fā) 生變更；(3)安全檢查、風險評價以及事故原因分析中 發(fā)現(xiàn)涉及

24、規(guī)章制度和操作規(guī)程層面的問題需 修訂時。發(fā)生規(guī)定情形時未及時修訂規(guī)章制度或操作規(guī)程，1項不符合扣 2 分。05培訓教育(100)(自評/考核得分84分)考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注5.1培訓教育1嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度， 明確責任部門 (或責任人)，保證安全培訓所需的人員、設(shè)培訓教育資金、人員、設(shè)施等未落實，1 項未落實扣 1 分。020管理（20 分）施和資金，對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓 教育。2按有關(guān)規(guī)定和崗位需求， 編制培訓計劃， 并 組織實施。安全培訓教育應有記錄。不具備 安全培訓條件的企業(yè)，可以委托有條件的安 全培訓機構(gòu)或聘請安全培訓教育專豕，對從

25、 業(yè)人員進行培訓。1.未制定全員安全培訓教育計劃，扣2 分；2.未按照計劃實施全員培訓，1 人次扣 1 分。03建立從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。未建立培訓檔案，扣 5 分；缺 1 人檔案扣 1 分。05.2各級人員 培訓教育（40 分）1主要負責人、分管安全負責人和安全管理 人員接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安監(jiān)部門 考核合格，取得安全資格證書方可任職；并 按規(guī)定每年參加再培訓。主要負責人、分管安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員未 按規(guī)定每年進行再培訓，1 人次扣 5 分。0352新上崗從業(yè)人員按規(guī)定進行廠級、車間（工段） 級、 班組級安全培訓教育，考核合格方可 上崗作業(yè)。從業(yè)人員

26、轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以 上（含一年）的，應進行車間（工段）、班組級 安全培訓教育，經(jīng)考核合格方可上岡。每年 應對從業(yè)人員進行再培訓。培訓學時應符合 要求。1.未對從業(yè)人員按規(guī)定每年進行再培訓，1 人次扣 1 分；2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗任職，1 人次扣 2 分；3.安全培訓教育不符合規(guī)定要求，1 項扣 2 分； 缺一 項培訓，1 人次扣 2 分。03.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管 理臺賬，特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員 應按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種 作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。1.無管理臺賬，扣 2 分；2.操作資格證未按期復審，1 人次扣 2 分；3.特種作業(yè)人

27、員未持證上崗，1 人次扣 5 分。04.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投 用前，按新的操作規(guī)程，對崗位操作人員和 相關(guān)人員進仃專門培訓教育，考核合格方可 上崗作業(yè)。未經(jīng)考核合格上崗任職，1 人次扣 2 分。05.外來人員（包括承包商人員）入丿前，進 行專門的安全注意事項的教育。1.未建立安全培訓教育記錄，扣2 分；2.未對承包商的所有人員進行相關(guān)安全培訓教育，1 人次扣 1 分。5外來人員培訓不全5.3從業(yè)人員 崗位標準（10 分）1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化， 做到明確具體。1.從業(yè)人員崗位標準不明確，一項扣1 分；o卜胃的口|/人呂耒浦電胃佶樣涯亜嵌4 人冷士口 9282洛

28、頭國豕、地方及仃業(yè)等部門制疋的岡位標 準。2.上崗的從業(yè)人員未倆疋崗位標準要求，1 人次扣 2分。5.4班組安全 教育（30 分）1應制定班組安全活動計劃，明確開展活動的 形式、內(nèi)容和要求。班組安全活動，每月不 少于 2 次。沒有班組安全活動計劃或計劃不符合要求，1 項不符合扣 2 分。4212班組安全活動以落實安全管理措施、組織安全技能訓練、開展安全風險評估和隱患排查 等為主要內(nèi)容。班組安全活動應有負責人， 有活動記錄，可以采取多種形式。1.未按計劃開展班組安全活動，1 次扣 2 分；2.沒有活動記錄，缺 1 次扣 2 分；3.班組安全活動沒有明確內(nèi)5部分不符合3.企業(yè)主要負責人應每月組織1

29、 次安全活動和基本功訓練。主要負責人未組織安全活動，1 次扣 2 分。06生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）（自評/考核得分73.3分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注6.1生產(chǎn)設(shè)施 建設(shè)（10 分）1按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安監(jiān)總局有關(guān)危 險化學品建設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī) 范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的安全條件審查 階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階 段規(guī)范管理，履行相關(guān)手續(xù)。建設(shè)項目各階段資料不符合要求，或手續(xù)不全，一項 扣 3 分。0102不得采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、 材料，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝，應在小試、中試、 工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生 產(chǎn)

30、，國內(nèi)首次采用的化工生產(chǎn)工藝，應由有 關(guān)部門組織進行安全性論證。03建設(shè)項目由具備相應資質(zhì)的單位負責設(shè)計、施工、監(jiān)理，施工過程處于有序管理狀態(tài)。施工現(xiàn)場存在不符合安全要求的問題，1 項扣 2 分。04.建設(shè)項目建成試生產(chǎn)（使用）前，按規(guī)定程 序進行試生產(chǎn)（使用）前的安全檢查和風險 評估，編制試生產(chǎn)方案。未按規(guī)定程序進行試生產(chǎn)前安全檢查的，扣5 分。05建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更， 按變更管理的1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼模? 項扣 3 分；0規(guī)定履行變更程序和風險管理；符合安監(jiān)總 局有關(guān)規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應按要求辦 理相關(guān)變更手續(xù)。2變更過程未進行風險評價，1 項扣 3 分；3應辦理變

31、更審查的建設(shè)項目，未及時向安監(jiān)部門辦 理變更，1 項扣 5 分。6.2安全設(shè)施(25 分)1規(guī)范安全設(shè)施管理，明確各種安全設(shè)施管理 責任人，定期檢查和維護保養(yǎng)， 并做好記錄。建立安全設(shè)施臺帳。1未明確管理責任人，扣 2 分；2未建立安全設(shè)施臺賬，扣5 分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣 1 分；3安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄不符合要求，1 項扣 2分；2172按國家有關(guān)規(guī)定和標準設(shè)置安全設(shè)施：(I) 按 GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè) 置固定式可燃氣體和(或)毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號發(fā)送至控制室或 操作室；按 GB50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火 堤，在酸堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行

32、防腐處理；按 SH3097-2000 ,在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；按 GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；按 GB50016、GB50140 配置消防設(shè)施與器 材；按 GB50058，設(shè)置電力裝置；按 GB11651，配備個體防護設(shè)施；(8)廠房、庫房建筑符合 GB50016、GB50160 的有關(guān)要求；(9)在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位 設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和(或)光 報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；(10)新建危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安 全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；(II) 專家診斷按標準、規(guī)范應設(shè)置的其他安全 設(shè)施。

33、1應當配備的安全設(shè)施缺失，1 項扣 2 分;2安全設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)標準規(guī)定，1項扣 2 分；3新建危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段未進行儀 表系統(tǒng)安全完整性等級評估，扣2 分。03將安全設(shè)施納入設(shè)備檢維修管理，定期進行 檢維修。因檢維修拆除的安全設(shè)施，檢維修 完畢后應復原。不得隨意拆除、挪用或棄置 不用。1未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃，一項扣2 分；2安全設(shè)施未按計劃檢維修的，一處扣2 分；3隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處 扣 5 分；4因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復原，一處扣 2 分。04.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期校準和維 護，并保存校準和維護活動的記錄。

34、風險較 高的系統(tǒng)或裝置，應加強在線檢測或功能測 試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。1未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣5 分；臺賬內(nèi)容不符合要求，1 項扣 1 分；2監(jiān)視和測量設(shè)備維護記錄內(nèi)容不符合要求，1 項扣 2分；3.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗合格標志，1臺次扣 2 分。6監(jiān)視和測量設(shè) 備不完好6.3特種設(shè)備（15 分）1規(guī)范特種設(shè)備管理，建立特種設(shè)備臺賬和檔 案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特 種設(shè)備運行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng) 記錄、事故應急救援預案及演練記錄等。1管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1 分；2未建立臺賬或檔案，扣 5 分；臺賬和檔案

35、內(nèi)容不符 合要求，1項扣 1 分。082.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記， 登記標志置于設(shè)備顯著位置。特種設(shè)備存在 嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超 過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，及時報廢， 向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門辦理注銷。1.未按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，1 臺扣 2 分；無 登記標志，1 臺扣 1 分；2.已報廢或存在嚴格缺陷特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣 1 分。03對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，每月至少進行 1 次檢查，保存檢查記錄。1.沒有定期檢查和維護保養(yǎng)記錄，扣2 分；2記錄不全4.特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量 調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢

36、驗、校 驗、檢修。1.無定期檢驗、校驗報告，1 臺次扣 5 分； 2無定期檢修記錄，1次臺扣 2 分。56.4工藝安全（30 分）1操作人員應掌握崗位主要工藝安全信息，如本崗位涉及的危化品的基本物理特性、化學 特性和職業(yè)危害信息，主要化學反應過程和 溫度、壓力、流量、儲存量等重要工藝參數(shù) 及其限值，主要工藝設(shè)備、管道、電氣、儀 表、安全設(shè)施等設(shè)備信息。操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1 人不掌握扣 3 分。321工藝信息掌握不全2.保證壓力容器和壓力管道、泄壓和排空系1壓力管道未檢驗或不合格.1 項扣 1 分：0統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控和報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖 系統(tǒng)、各類動設(shè)備等運行安全可靠、完整。

37、2.安全閥未檢驗或不合格；爆破片、防爆膜不合格或 未定期更換，1 項扣 1 分；3緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日常維護， 1 項扣 2 分； 4監(jiān)控報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效， 1 項扣 2 分；5泄壓、排空系統(tǒng)設(shè)置不符合要求，1 處扣 2 分；6機泵等動設(shè)備運行不正常，1 項扣 2 分。3涉及危險工藝和重點監(jiān)管危險化學品的工 藝裝置、重點儲存設(shè)施，根據(jù)實際情況，進 行自動控制改造，實現(xiàn)工藝過程的自動控制 和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動報警。未按規(guī)定進行自動控制改造，扣10 分。04.生產(chǎn)裝置開、停車前應組織檢查，編制開、 停車方案（或在操作規(guī)程中有開、 停車的內(nèi) 容） 和應急處置措施，按規(guī)定

38、程序進行安全 條件確認，操作人員按開、停車方案和操作 規(guī)程進行操作。1未制定安全條件確認表，或內(nèi)容不符合要求，1 項扣 1 分；2沒有編制裝置開、停車方案，或操作規(guī)程中未包括，1 項不符合扣 3 分；3沒有應急處置措施方案，扣 2 分；4操作人員不清楚操作要求，或未按操作規(guī)程操作，1人次扣 2 分。2應急措施不當5.生產(chǎn)裝置發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況， 以不傷害人 員為原則，妥善處理，及時報告；工藝及機 電設(shè)備等發(fā)生異常，及時采取措施，并通知 相關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停 車；工藝參數(shù)運行出現(xiàn)偏離，操作人員及時 分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。1操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊

39、急及異常情況時的處理措 施，1 項扣 2分；2緊急情況未按規(guī)定處理，1 次扣 3 分；3操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程 序，1 人扣 2分；4工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1 分；超出安全限值未及時糾正，1 次扣 3 分。46生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險 化學品引至安全地點并得到妥善處理。排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質(zhì)處理不符合要 求，1 處扣 2分。06.5檢維修（10 分）1規(guī)范設(shè)備檢維修管理，明確日常檢維修和定 期檢維修的時機、頻次和程序。檢維修記錄 應保存。1.檢維修制度中未明確檢維修時機、頻次和程序，1項不符合扣 2 分；2沒有檢維修記錄，扣 2 分。010

40、2綜合檢維修要制定計劃，落實五定”即定 檢修方案、疋檢修人員、疋安全措施、疋檢 修質(zhì)量、定檢修進度原則。1綜合檢維修未制定計劃，扣 4 分；2綜合檢維修計劃未做到 五定”管理，1 項不符合扣 1 分。03.進行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前進行危險、有害因素識別，辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，按規(guī) 定辦理各種作業(yè)許可證；對檢維修人員進行 安全培訓教育，配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品； 對安全控制措施進行確認；（2）對檢維修現(xiàn)場加強安全檢查；（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。1.未對檢維修進行風險分析，1 項不符合扣 1 分；2.未對檢修人員進行安全培訓教育，1 人次扣 1 分；3.未

41、辦理檢維修相應作業(yè)許可證，1 次扣 5 分；4.未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查，扣2 分；5.檢維修現(xiàn)場 1 項不符合扣 1 分。06.6拆除和報廢（10 分）1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人與需拆除設(shè)施 的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行作業(yè) 前交底，進行危險、有害因素識別，制定拆 除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。1.拆除作業(yè)前，未到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，1 次扣 5 分；2.未對拆除作業(yè)進行風險分析，1 次扣 1 分；未制定拆 除計劃或方案，1 次扣 2 分；3.未辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)，1 次扣 1 分；4.拆除作業(yè)現(xiàn)場 1 項不符合扣 1 分。00缺項2.需拆除（報廢）的容器、設(shè)備和管道，應

42、先 清洗干凈，分析、 驗收合格后方可進行拆除（報廢） 作業(yè)。 拆除 （報廢）、清洗等現(xiàn)場 作業(yè)應遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。1.未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除（報廢）作業(yè)，1 項扣1 分；2.拆除（報廢）作業(yè)現(xiàn)場，1 項不符合扣 1 分。00缺項7作業(yè)安全（100）（自評/考核得分88分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注7.1作業(yè)許可（20 分）對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、 臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝 作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險 性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，履行審批手續(xù)。作 業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全 措施等內(nèi)容。1.作

43、業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1 次扣 2 分；2.作業(yè)許可證中危險有害因素識別與安全措施等內(nèi)容 不符合要求，1 次扣 2 分。0207.2作業(yè)環(huán)節(jié)（40 分）1.危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應安全防護用品（具） 及消防設(shè)施與器材，保持作業(yè)環(huán)境整潔。作 業(yè)前應對控制措施洛實情況進行確認。1.作業(yè)現(xiàn)場安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材配 備不符合要求，1 處扣 2 分；2.作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放不符合要求，1 處扣 1 分。236不符合要求2.進行實施作業(yè)許可管理的危險性作業(yè)時，作現(xiàn)場存在 三違”行為，1 人次扣 5 分。0業(yè)活動負責人按照規(guī)定要求科學組織作業(yè) 活動，不得違章指揮。作業(yè)人員應持經(jīng)過審 批

44、的相應作業(yè)許可證，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和 作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動 紀律。3.作業(yè)活動監(jiān)護人員具備基本救護技能和 作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力， 持相應作業(yè)許 可證進行現(xiàn)場監(jiān)護，不得離開監(jiān)護崗位。1.作業(yè)許可證未明確監(jiān)護人員，扣2 分。2.監(jiān)護人員不具備相應的救護技能及應急處理能力，1 人扣 1 分；3.監(jiān)護人員未持有相應作業(yè)許可證監(jiān)護，1 人次扣 1 分；4.監(jiān)護人員擅離監(jiān)護崗位， 1 人次扣 2 分。04.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，組織承包商之間簽 訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理 職責和米取的安全措施，指定專職安全管理 人員進行安全檢查和協(xié)調(diào)。1

45、.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，1 項扣 2 分；安全生產(chǎn)協(xié)議 書內(nèi)容不符合要求，1 項扣 1 分；2.未進行現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào)，1 次扣 1 分。2部分不符合5.機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場按規(guī)定 辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標準要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。1.機動車輛未辦理手續(xù)進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)， 1臺扣 2分；2.未佩戴阻火器， 或未按指定路線、 規(guī)定速度行駛的，1 項扣 1 分。07.3警示標志（20 分）1.在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化 學品輸送管道等危險場所的醒目位置設(shè)置 符合GB2894規(guī)定的安全標志。1.未建立安全標志一覽表，1 項扣 2 分；2 .危險場所未設(shè)置安全

46、標志或安全標志使用不符合 要求，1處扣 1 分。0172.在重大危險源現(xiàn)場，設(shè)置明顯的安全警 示標志和告知牌。重大危險源警示標志和告知牌，1 處不符合扣 1 分。03.按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、 禁行標志。道路限高、限速、禁行等標志不符合要求，一處扣1分。04.在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風向標。未設(shè)置風向標，扣 3 分；設(shè)置不符合要求，1 處扣 1 分。3未設(shè)置風向標5.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置相應 的警戒區(qū)域和警示標志，在檢修現(xiàn)場的坑、 井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示 燈。1 項不符合扣 1 分。06在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可 能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，

47、 按照 GBZ 158 設(shè)置職業(yè)危害警示標識，同時 設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后 果、預防及應急救治措施，以及作業(yè)場所職 業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間、周期、標準等。1.未設(shè)置警示標識和告知牌，或設(shè)置不符合要求，1處扣 2 分；2.未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間、周期、 標準規(guī)定值，1 處扣 1 分。07.4承包商（20 分）1建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資 質(zhì)資料、表現(xiàn)評價、合同等資料），對承包商 進行資格預審，選擇、使用合格的承包商。 與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。對作業(yè) 過程進行監(jiān)督檢查。1. 未建立合格承包商檔案，扣 2 分；2. 未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3 分

48、；3. 未對承包商進行規(guī)范管理，1 項不符合扣 1 分；4. 未進行現(xiàn)場安全檢查，1 次扣 1 分。515檔案不完善2要向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進 行審查。作業(yè)現(xiàn)場未進行安全交底，施工方案和應急預案未 進行審查，1 項不符合扣 2 分。08職業(yè)健康（100）（自評/考核得分85分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注8.1職業(yè)危害 項目申報（25 分）按照國家有關(guān)規(guī)定，識別職業(yè)危害因素，及 時、如實向當?shù)匕脖O(jiān)部門申報法定職業(yè)病目 錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。1.申報職業(yè)病危害因素，每漏 1 種，扣 2 分；2. 申報

49、內(nèi)容，1 項不符合扣 1 分。0258.2作業(yè)場所 職業(yè)危害 管理（50 分）1制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。職業(yè)衛(wèi)生檔案應包括職業(yè)危害防護設(shè)施臺 賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等。1.未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，1 項扣 5 分；內(nèi)容不符合，1 項扣 2 分；2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5 分；檔案內(nèi)容不符合要求，1 項扣 1 分；3.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案扣10 分；缺 1 人扣 1 分。240檔案不完善2.使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，咼毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。1.使用有毒物品的

50、作業(yè)場所與生活區(qū)未分開，1 處扣 5 分；2.有害、無害作業(yè)未分開，1 處扣 5 分；3.咼毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所未隔離，1 處扣 10 分。03.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)1.未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施或設(shè)施不完整，1 項不符合扣4檢查記錄不全場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護 急救器具專柜以及應急撤離通道和必要的泄 險區(qū)，定期檢查。檢查記錄應保存。2 分；2.未定期進行檢查、記錄，一項扣1 分。4.定期對作業(yè)場所的職業(yè)危害因素進行檢測， 在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將 結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。工作場所職業(yè)危害 因素檢測結(jié)果不符合標準規(guī)定，要進行整改。1.未定期檢測職業(yè)危害因

51、素，缺1 次扣 2 分；2檢測點設(shè)置不符合要求，1 處扣 2 分；3檢測點未設(shè)置告知牌，1 處扣 1 分；告知內(nèi)容不符合 要求，1 項扣 1 分；4.作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果不符合符合標準規(guī) 定， 未進行整改或整改不合格的，一處扣 2 分。05不安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人 員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不安排有職 業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。按規(guī)定對 從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行在崗期 間、離崗時職業(yè)健康檢杳。1.未對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行上崗前、在崗期間及離崗時職業(yè)健康檢查，1 人次扣 2 分；2.安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1 人次扣 5 分。4有 2 人未作

52、職業(yè)健康檢查8.3勞動防護 用品（25 分）1建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管 理臺賬，根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從 業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體 防護用品和器具，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確 佩戴、使用個體防護用品和器具。1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺帳和個體防護用品臺 帳， 1 項不符合扣 5 分；2.沒有按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護用品，1 項不符 合扣 2 分；3.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護用品，1 人次扣 2 分；4.現(xiàn)場佩戴、使用個體防護用品或器具不符合規(guī)定要 求，1 人次扣 1 分。020部分人員未佩 戴防護用品2各種防護器具設(shè)置專柜，定點存放在安全、方便的地

53、方，由專人負責保管。防護器具應 定期校驗和維護，校驗后進行記錄、鉛圭寸。1.未設(shè)置防護器具專柜或不符合要求，1 處扣 2 分；2無專人管理防護器具專柜，1 處扣 1 分；3.無定期校驗和維護記錄， 1 項扣1 分；5部分防護器具 不符合要求9危險化h學品管理（100）（自評/考核得分87.5分）考核要素考核內(nèi)容檢杳考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注9.1按國家有關(guān)規(guī)定對所有危險化學品（包括產(chǎn)1.每漏杳 1 種危險化學品.扣1 分：020危險化學 品檔案（20 分）品、原料和中間產(chǎn)品）進仃普查，對其產(chǎn)品、 所有中間產(chǎn)品進行危險性分類，建立危險化 學品檔案。檔案內(nèi)容應包括：危險化學品名 稱及

54、其存放、生產(chǎn)、使用地點，各品種的數(shù) 量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、一書一簽”等?；炇沂褂玫幕瘜W試劑 也應分類并建立清單。2未進行化學品分類，扣 5 分，每漏 1 種扣 2 分；3未建立危險化學品檔案扣 5 分；檔案內(nèi)容，1 項不符 合扣 1 分；4化驗室使用化學試劑未建立分類清單，扣2 分。9.2化學品安 全技術(shù)說 明書和安 全標簽（20 分）為本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品編制符合國家標 準要求的“一書一簽”，危險化學品發(fā)現(xiàn)有新 的危險特性時，應及時更新。應主動向購買 本企業(yè)危險化學品的用戶提供“一書一簽”。米購危險化學品時主動向供貨商索取“一書 一簽”。1編制的一書一簽”，缺 1 個

55、品種扣 2 分；編寫不符 合要求，1項扣 1 分；2未按規(guī)定及時更新，扣 2 分；3未向用戶提供一書一簽”，扣 2 分；4采購的危險化學品無一書一簽”，1 個品種扣 2 分。1010部分化學品無 一書一簽”9.3危險化學 品登記（20 分）按照國家有關(guān)規(guī)定應進行危險化學品登記的 企業(yè)，應按規(guī)定要求進行登記。生產(chǎn)企業(yè)應 設(shè)立應急咨詢服務(wù)固定電話或委托危險化學 品專業(yè)應急機構(gòu)，為用戶提供 24小時應急咨 詢服務(wù)。1未按照規(guī)定范圍登記，每漏 1 種扣 2 分；2發(fā)現(xiàn)新的危險特性未及時變更登記內(nèi)容扣1 分；3未設(shè)立應急咨詢電話或不能滿足要求，1 項扣 1 分。00缺項9.4儲存和運 輸（40 分）1危

56、險化學品儲存在專用倉庫。 專用倉庫應符 合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標志、通 訊和報警裝置，并由專人管理。危險化學品 出入庫應進行核查登記，并定期檢查。1危險化學品專用倉庫安全、消防等設(shè)施配置不符合 要求，1 處扣2 分；2未定期進行安全檢查，扣 2 分；3未建立危化品出入庫記錄，扣2 分；4未明確專人管理，扣 2 分。052儲存危化品，應按照相關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的儲 存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、 隔開、分離儲存，禁止將?；放c禁忌物品 混合儲存。?；穬捱x用合適的液位測量 儀表，實現(xiàn)儲罐物料液位動態(tài)監(jiān)控。?；份斔凸艿蓝ㄆ谘簿€。1危險化學品儲存不符合規(guī)定要求，1 處扣 2 分；3無

57、動態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)扣 2 分；3.未建立危險化學品輸送管道巡線記錄，扣2 分。053劇毒化學品和儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的 其他危險化學品，應在專用倉庫單獨存放， 實行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲存數(shù) 量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓?劇毒化學品存放不符合要求，一處扣2 分；2.劇毒化學品倉庫安全管理，一項不符合扣2 分；3.未按要求備案，扣 2 分。00缺項部門和安監(jiān)部門備案。4.嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理 制度，進行安全檢查，對運輸、裝卸人員行 為進行規(guī)范管理。1.沒有裝車前后安全檢查記錄，扣2 分； 檢查內(nèi)容不 符合要求，一項扣 1 分；2.有關(guān)人員不清楚危險化學品運輸、裝

58、卸安全管理要 求，1 人扣 1分。005米用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液 氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化 學品。充裝設(shè)施不符合要求，一項不符合扣1 分。006企業(yè)自備危險化學品運輸專用車輛應安裝 具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并對 GPS 的安裝、使用情況進行檢查并記錄。使用無衛(wèi)星定位裝置危險化學品運輸車輛，扣2 分。010事故與應急（100）（自評/考核得分89分）考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評分辦法應扣分實得分不符合項數(shù)備注10.1應急救援 機構(gòu)與隊 伍（10 分）1.企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)。1.未建立應急指揮系統(tǒng)，扣 5 分；2.有關(guān)人員不清楚應急指揮062按國家有關(guān)規(guī)定建立

59、應急隊伍。1.未建立應急救援隊伍，扣 2 分；2.有關(guān)人員不清楚應4有人不清楚3.企業(yè)應明確應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職 責。1.未明確應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責，一項不符合 扣 2 分;2.有關(guān)人員不了解其應急職責，1 人次扣 1 分。010.2應急救援設(shè)施（15 分）1.針對可能發(fā)生的事故類型，按照規(guī)定配齊、 配足相應的防護救護器材和相應品種、數(shù)量 的急救藥品，并做好日常的管理。1.未配備足夠的防護救護器材及藥品，1 項不符合扣 1 分；2.未建立臺賬，扣 1 分；3.防護救護器材及藥品未定期檢查，1 項不符合扣 1 分；4.作業(yè)人員不熟悉防護救護器材使用，1 人次扣 1 分。0152.建立

60、暢通的應急通訊網(wǎng)絡(luò)，在作業(yè)場所設(shè)置 符合規(guī)范的緊急疏散通道指示標志，疏散通 道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢 通。1.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，1 處扣 2 分；2 相關(guān)指示標志不符合要求，1 處扣 2 分；3.未建立應急通訊網(wǎng)絡(luò)，扣 5 分；不暢通，扣 2 分。010.31.根據(jù) GB/T29639，在風險評價的基礎(chǔ)上， 結(jié)1.應急預案不全，少 1 個扣 2 分；025應急預案 與演練（25 分）合可能發(fā)生的事故特點，制定應急預案。應 急預案應按規(guī)定組織評審，并向相應的安監(jiān) 部門備案。2應急預案內(nèi)容不符合要求，1 項扣 1 分；3未組織評審的，扣 2 分；4未向安監(jiān)部門備