XX醫(yī)院2018年預(yù)算方案

1、XX醫(yī)院2018年預(yù)算方案為了確保我院2018 年財(cái)務(wù)收支活動(dòng)有計(jì)劃、有步驟的進(jìn)行，健全財(cái)務(wù)收支管理，保證收支平衡，確保醫(yī)院預(yù)算的貫徹執(zhí)行， 根據(jù) 會(huì)計(jì)法、 預(yù)算法、 醫(yī)院財(cái)務(wù)制度及 醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定（試行）等法律、法規(guī)、制度和規(guī)定，制定本預(yù)算方案，請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)。在本預(yù)算方案中，我院各項(xiàng)收入、支出全部納入預(yù)算，采用“零基預(yù)算法”，以 2010 年和 2011 年實(shí)際產(chǎn)生的各項(xiàng)收入和支出為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，編制出2018 年收支預(yù)算方案，并將各項(xiàng)收支預(yù)算目標(biāo)逐級(jí)分解，落實(shí)到各科室，各科室主任為本科室預(yù)算執(zhí)行責(zé)任人。一、 2018 年收入預(yù)算2018 年預(yù)算總收入57714038.11 元

2、， 其中： 財(cái)政基本補(bǔ)助收入 2884051.51 元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入2605100.00 元，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入52179886.60 元，其他收入45000.00 元。（一）醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018 年預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)收入52179886.60 元， 其中： 門診預(yù)算收入17844300.76 元，住院收入34335585.84 元。1、 2018 年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018 年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按收費(fèi)項(xiàng)目劃分預(yù)算如下：掛號(hào)收入 74513.28 元，診查收入344226.00 元，檢查收入3047078.04 元，放射收入1901247.60 元，化驗(yàn)收入 2247276.00 元，治療收入1

3、326550.13 元，手術(shù)收入 116442.60元，衛(wèi)生材料收入1024187.84 元，西藥收入7516678.04 元，中草藥收入 39404.80 元，中成藥收入 10439.42元，其他門診收入 196257.00元。2018年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按科室劃分預(yù)算如下：急診科 5459535.02 元，內(nèi)二科 3873.16 元，婦產(chǎn)科 4528862.76 元，內(nèi)一科 2880072.97元，外二科1289674.60元，外三科 992738.11 ,外一科 880749.07 元，五官科 900764.56 元， 針灸科77106.19元，B超室87288.00元，放射科 46509

4、.73 元，檢驗(yàn)科 5749.44 元，手術(shù)室 126070.30 元，胃鏡室 103223.03 元，心電圖室 2123.34 元，院辦 459960.48 元。各項(xiàng)門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算逐級(jí)分解到科室如下表：2018年門診收入預(yù)算表科室玨舁曲 W ,貝診查費(fèi)檢查費(fèi)放射費(fèi)化驗(yàn)費(fèi)治療費(fèi)B超室0.000.0017484.00144.000.0069489.600.00放射科2.407.2086.4027312.000.009.60338.40婦產(chǎn)科9564.4868887.201455392.6420892.001272694.80260213.3414873.40診科31942.08129823

5、.20537067.44646442.40494851.20496542.23469.20檢驗(yàn)科1.924.801266.00240.001225.2032.400.00內(nèi)二科10.5669.60789.601572.00382.80651.6011.40內(nèi)科14942.8862516.40394983.60316638.00364909.20218395.80454.8073.3616.8092.400.0051.60828.0040715.40外二科5319.8429625.6028693.20300960.0035101.2090432.0010372.80外三科4612.8020829

6、.6042234.00176976.0025449.6062451.6015073.20外一科2259.368628.0038378.40315768.0027694.8039478.2020574.60胃鏡室130.08650.4057304.807488.00698.402859.600.00五官科5662.5622872.0032734.9275391.2021481.2049322.1613559.40心電圖0.000.001521.600.00334.8021.600.00院辦0.9619.20436940.640.0012.002294.400.00針灸科60.00276.0021

7、08.4011424.002389.2033528.000.00小計(jì)74513.28344226.003047078.041901247.602247276.001326550.13116442.60（接上表）科室衛(wèi)生材料費(fèi)西約費(fèi)中草藥費(fèi)中成藥費(fèi)其它收入總計(jì)B超室170.400.000.000.000.0087288.00放射科18464.46286.870.000.002.4046509.73婦產(chǎn)科309145.211099962.71161.96881.0216194.004528862.76診科158699.772862682.390.003351.9197663.205459535.0

8、2檢驗(yàn)科88.8031.920.000.002858.405749.44內(nèi)二科298.8055.600.000.0031.203873.16內(nèi)科83299.941374591.029.363509.3645822.602880072.97784295.8662.080.000.004.80126070.30外二科91090.09679982.283834.91185.4714077.201289674.60外三科59266.92571389.556268.81134.038052.00992738.11外一科92809.80304548.4423276.952016.525316.008807

9、49.07胃鏡室26338.807745.757.200.000.00103223.03五官科60530.12612821.80135.84135.766117.60900764.56心電圖245.340.000.000.000.002123.34院辦20671.680.000.000.0021.60459960.48針灸科18771.842517.645709.76225.3696.0077106.19小計(jì)1024187.847516678.0439404.8010439.42196257.0017844300.762、2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按收費(fèi)項(xiàng)目劃分預(yù)

10、算如下：床位收入1550332.80 元，診查收入 332041.20元，檢查收入1533066.12 元，放射收入1180618.80 元，化驗(yàn)收入3426756.00 元，治療收入 2630247.06 元，手術(shù)收入4279431.66 元，護(hù)理收入1023908.40 元，衛(wèi)生材料收入2402574.68 元，西藥收入15213938.74 元，中草藥收入6245.63元，中成藥收入4137.47元，其他住院收入 752287.28 元。2018年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按科室劃分預(yù)算如下：急診科34610.89 元，內(nèi)二科 1182920.24 元，婦產(chǎn)科 5475667.14 元， 內(nèi)一科

11、8216854.68 元，外二科 6609840.60 元，外三科 5469026.84 ,外一科 5856347.74 元，五官科 1388096.22 元, 針灸科29645.32元，B超室333.60元，放射科28191.55元, 檢驗(yàn)科493.62元，手術(shù)室33534.84元，胃鏡室7311.60元, 心電圖室1344.00元，院辦1366.99元。科室護(hù)理費(fèi)衛(wèi)生材料西約費(fèi)中草約中成藥其它收入總計(jì)各項(xiàng)住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算逐級(jí)分解到科室如下表：科室床位費(fèi)診查費(fèi)檢查費(fèi)放射費(fèi)化驗(yàn)費(fèi)治療費(fèi)B超室0.000.00261.600.000.000.000.00放射科0.000.0054.001254

12、9.600.0018.000.00婦產(chǎn)科224881.2044460.00277693.206036.00126242.40483807.54 1681311.78急診科；3852.00572.40834.00792.005065.204313.040.00檢驗(yàn)科32.402.40180.00192.0012.0027.600.00內(nèi)二科58077.6015675.6051761.4046500.00208899.6092170.441026.00內(nèi)科418519.20 106586.40637020.84255348.00 1362492.00912435.248380.20746.807.

13、202.400.00586.80229.203239.40外二科301741.2061516.80193186.80314870.40384412.80430833.00649776.60外三科231916.8043153.20155912.64223065.60538581.60275536.80929368.68外一科256555.2049725.60194810.40298597.20621690.00363606.00685380.60胃鏡室0.000.004386.00768.0060.001734.000.00五官科54710.4010308.0016914.8421900.001

14、78701.6038521.80320948.40心電圖0.000.0048.000.000.000.000.00院辦0.000.000.000.0012.001208.400.00針灸科0.0033.600.000.000.0025806.000.00小計(jì)1550332.80 332041.20 15：33066.12 1180618.80 3426756.00 2630247.06 4279431.66）2018年住院收入預(yù)算表（接上表）SE 護(hù)理費(fèi)衛(wèi)生材料 西藥費(fèi)中草藥 中成藥 其它 |收入總計(jì)費(fèi)費(fèi)費(fèi)B超室0.0072.000.000.000.000.00333.60放射科0.00155

15、20.5649.390.000.000.0028191.55婦產(chǎn)科363469.20235009.271923514.670.00313.98108927.905475667.14急診科1524.001269.8615170.810.00565.38652.2034610.89檢驗(yàn)科6.0041.220.000.000.000.00493.62內(nèi)二科30286.8025328.29630538.160.00109.5222546.821182920.24內(nèi)科206456.40115242.053915844.4424.43157.92278347.568216854.68724.001450.

16、2027516.840.000.00432.0033534.84外二科166098.001114573.782859524.63126.18556.42132624.006609840.60外三科119786.40277164.642586339.8299.85492.9887607.805469026.81外一科111489.60388666.042763565.331678.031738.73118845.005856347.74胃鏡室0.00363.600.000.000.000.007311.60五官科24744.00226601.17491728.06621.2292.742304.

17、001388096.22心電圖24.001272.000.000.000.000.001344.00院辦0.000.00146.590.000.000.001366.99針灸科0.000.000.003695.92109.800.0029645.32小計(jì)1023908.402402574.6815213938.746245.634137.47752287.2834335585.84二、2018年支由預(yù)算2018年預(yù)算總支由47745205.01元，其中：財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ) 助支由2605100.00 元，醫(yī)療支由 45105105.01元，其他支 出 35000.00 元。（一）2018年醫(yī)療支由預(yù)算

18、2018年醫(yī)療支由按支由性質(zhì)劃分預(yù)算如下： 人員經(jīng)費(fèi)支 出12098779.81 元，衛(wèi)生材料費(fèi) 7063202.51元，藥品費(fèi) 21145104.68元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 2431009.44元，其他費(fèi)用 2367008.57 元。2018年醫(yī)療支由按科室劃分預(yù)算如下：內(nèi)一科9122611.78 元，夕卜一科 3257249.63 元，夕卜二科 5873496.55 , 外三科 44495410.21元，婦產(chǎn)科 4339357.20 元，五官科 1855164.82 元，急診科 4130950.94 元，針灸科 61982.59 元, 手術(shù)室 1810958.56 元，B超室 697080.6

19、6 元，胃鏡室 324060.30 元，放射科 2584487.19 元，檢驗(yàn)科 2894665.54 元，心電圖室 244166.88元，供應(yīng)室195281.46元，藥劑科 774031.16元，行政后勤部門 2490049.57元。各項(xiàng)醫(yī)療支由預(yù)算逐級(jí)分解到科室如下表：2018年醫(yī)療支出預(yù)算表科室人員經(jīng)費(fèi)衛(wèi)生材料費(fèi)藥品費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他費(fèi)用合計(jì)內(nèi)一科1833871.85245748.746809298.12109618.40124074.679122611.78外一科821976.60106042.032235149.0745890.0548191.873257249.63外二科881871.35 1924334.052962294.0654058.3150938.785873496.55外三科973592.01214201.273151370.8851342.1259003.934449510.21婦產(chǎn)科1774963.78303783.502135936.2846825.5577848.094339357.20五官科334875.31471149.82948348.2670714.7430076.681855164.82診科995126.71163927.022874780.9648724.7848391.464130950.