模具部倉庫管理制度

1、乂件編號版本編號生效日期（蓋受控印章處）模具部倉庫管理制度制訂申請部門會簽批準(zhǔn)文件履歷變更序號變更詳情變更頁次生效日期版本修訂人1.1為了保障部門庫存物品的安全與完整;1.2降低倉庫管理成本、物品積壓與資金浪費；1.3規(guī)范物品領(lǐng)用，特制定本制度.2范圍2.1需要經(jīng)過倉庫請購或管理的物品（模具材料、模具配件、工/刀/量具、模架等）；22倉庫物品的請購,出入庫，日常管理，盤點管理。3職責(zé)3.1部門相矢的主管審核或批準(zhǔn)工具、刀具、量具的請購和領(lǐng)用；3.2倉管員負(fù)責(zé)物品的請購、建賬、發(fā)放、監(jiān)督使用、損壞賠償鑒定。并及時對需安全庫 存的物品3.3各個領(lǐng)用人員根據(jù)本制度領(lǐng)用/借用物品。4 -物品的請購4.

2、1請購一般物品時由申請人先填寫物品請購內(nèi)部申請單，經(jīng)過相矢主管審核后交到倉庫給倉4.2對于材料（鋼料和銅料）及模胚的請購，設(shè)計或編程人員依據(jù)需求和規(guī)格填寫請購單，訂購時除部門負(fù)責(zé)人簽核的紙檔外可發(fā)電子檔給倉管，并將郵件電子檔抄送相矢主管和采購，倉管員 將紙檔交到采購下單。4.3對于一般物品，倉庫管理員收到物品請購內(nèi)部申請單后填寫請購單，經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人審批后交到采購下單；（辦公衛(wèi)生用品有文員下單）4.4倉管要根據(jù)物品需求日期與公司采購人員和供應(yīng)商及時溝通,跟進采購進度；4.5請購物品時要確認(rèn)好規(guī)格型號；4.6銅料的請購請參照模具部銅料請購和銅公管理辦法。5入庫/出庫管理mi2.1要求廠商在送貨時

3、必須要有其公司的送貨單，須注明日期、料號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，同時具備 物品的合格證或出廠檢驗單；2.2倉庫管理員根據(jù)審核的請購清單，核對送貨單，無誤后接收貨物并在送貨單上簽名，并辦理物品入庫，手續(xù)如果有誤，即通知公司采購;2.3倉庫管理員負(fù)責(zé)清點實物數(shù)量，并確認(rèn)物品的合格證或出廠檢驗單，對于一般物品初 步進行外觀驗收，同時要尖注物品的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與請購清單一致,必要時通知品質(zhì)人員進行檢驗，如 有品質(zhì)異常，應(yīng)及時通知采購經(jīng)辦人員和供應(yīng)商及時改正 處理，否則拒絕入庫;2.4對模架、模具材料、模具配件等需要檢驗的物品通知檢驗員進行入庫檢驗，并將圖檔，規(guī)格、數(shù)量等信息傳給檢測員；2.5廠商在交

4、貨后，進倉庫后檢驗或在加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格并判定退貨時，通知公司采購人員聯(lián)系廠商辦理更換或退貨以及處罰事宜；2.6如有倉庫管理的物品夕卜借其他部門必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。夕卜借物品的遺失、損耗或報廢由其他部門借用人員負(fù)責(zé)；2.7物品的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，出庫時必須 在臺賬上注銷；7.6倉庫場地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放加強庫區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標(biāo)識管理,材標(biāo)識清晰,防止材混放現(xiàn)象發(fā)生（物品需定置擺放按物 品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）”標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號、庫存情況）；7.7呆滯品、待處理品、不合

5、格品必須與正常商品隔離，并做好醒目標(biāo)識，并及時處置。7.8倉管員要做好防火、防銹、防潮、防盜、防曬工作，對庫存物品的安全負(fù)責(zé)，否則承 擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。7.9保存好供應(yīng)商的送貨單和進貨出貨登記表以及相矢單據(jù)以便對賬；7.10倉庫建立庫存物資臺帳、總賬、明細(xì)賬。應(yīng)做到帳實相符、賬賬相符。及時做好日 常賬簿登記、整理、保管工作。7.11倉管員每日做出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。倉管員崗位調(diào)動的,由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。8庫存物品盤點管理8.1每月進行小盤點，主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。月末由倉庫人員對主要庫存物品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，并提請上級處理。8.2盤點過程中應(yīng)對殘/次/冷庫存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。8.3年中和年終倉庫應(yīng)對所有庫存物品進行全面大盤點編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請上級處理。8.4對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管準(zhǔn)后調(diào)