產(chǎn)品防護(hù)和交付程序 (2)

1、 蘇州皓金五金有限公司文件名稱:產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序 制定日期:2009年8月20日 文件編號(hào):HJ-QP-0071.目的:在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中,規(guī)范防護(hù)標(biāo)識(shí),搬運(yùn),包裝,儲(chǔ)存,保護(hù)和交付等活動(dòng),以防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境物質(zhì)管控.2. 適用范圍: 凡本公司生產(chǎn)所有這原物料及成品之儲(chǔ)存與搬運(yùn)均適用之. 3.職責(zé):3.1倉(cāng)管員必須負(fù)責(zé)來(lái)料和成品的儲(chǔ)存和防護(hù)并確保產(chǎn)品及物料收發(fā)正常;3.2倉(cāng)管員必須認(rèn)真做好原材料及成品收發(fā)登記,做到帳,物卡相符;3.3倉(cāng)管員對(duì)貨倉(cāng)的原材料及產(chǎn)品定期進(jìn)行盤點(diǎn),防止原材料過(guò)期,降低費(fèi)用,確保物料數(shù)量準(zhǔn)確,合理利用;3.4倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料異常提

2、報(bào);3.5品管員負(fù)責(zé)庫(kù)存品重檢驗(yàn);3.6工程部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的包裝要求;3.7各部門做好所屬區(qū)域的物品的保護(hù);4作業(yè)內(nèi)容:4.1收料原則4.1.1 外購(gòu)的物料或客戶的物料到廠后,倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)資料核對(duì)品種,規(guī)格,數(shù)量,環(huán)保要求等內(nèi)容是否與物料相符,然后向品管課IQC報(bào)檢;4.1.2檢驗(yàn)合格后,針對(duì)入庫(kù)的物料應(yīng)填寫”進(jìn)料驗(yàn)收單”4.1.3不合格品,原則上不準(zhǔn)入庫(kù),具體可參照<不合作品控制程序 >執(zhí)行;4.1.4如出現(xiàn)異常,相關(guān)部門負(fù)責(zé)將倉(cāng)管員報(bào)告的異?，F(xiàn)象(如品種上,數(shù)量,品質(zhì)環(huán)保異常等)轉(zhuǎn)告供應(yīng)商或客戶(提供物料的客戶)或相應(yīng)部門進(jìn)行確認(rèn);4.1.5倉(cāng)管員按接收的實(shí)際數(shù)量,進(jìn)行登記.

3、4.1.6原材料或成品率儲(chǔ)存有效期說(shuō)詳見(jiàn)”產(chǎn)品保持期規(guī)定”,到期由倉(cāng)庫(kù)報(bào)品管部重檢驗(yàn),確保物料可供生產(chǎn)使用.4.2過(guò)程產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫(kù).4.2.1生產(chǎn)車間對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)(IPQC)合格產(chǎn)品有入庫(kù)需求時(shí)應(yīng)填寫”成品入庫(kù)單”IPQC應(yīng)在成品入庫(kù)單上簽字以示對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品狀態(tài)的確認(rèn).4.2.2待檢和不合格產(chǎn)品必須明確標(biāo)識(shí),必要時(shí)采取隔離措施,以防誤用;4.2.3產(chǎn)品經(jīng)清點(diǎn)入庫(kù)后,應(yīng)該在帳上登記.4.3發(fā)料原則4.3.1發(fā)料時(shí),領(lǐng)料部門必須出具”生產(chǎn)領(lǐng)料單”并經(jīng)相關(guān)部門審批.4.3.2發(fā)料時(shí),倉(cāng)管員必須與領(lǐng)料員辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)清楚,防止差錯(cuò)出門;4.3.3發(fā)了異常補(bǔ)料時(shí)須由品管部驗(yàn)證核實(shí),并呈報(bào)廠部門主管批準(zhǔn),

4、倉(cāng)管方可發(fā)料,對(duì)超用和手續(xù)不齊全,倉(cāng)管員拒絕發(fā)料,若出現(xiàn)超領(lǐng)或NG現(xiàn)象,則需要填寫”生產(chǎn)退料單”并經(jīng)相關(guān)人簽字確認(rèn).4.3.4若出現(xiàn)生產(chǎn)中物料的異常需退料,需打”生產(chǎn)退料單”4.3.5發(fā)料出庫(kù)發(fā)先進(jìn)先出為原則;4.3.6倉(cāng)管對(duì)發(fā)料后剩余材料處理:A 對(duì)會(huì)氧化的物料,采取相應(yīng)的防護(hù)措施,以避免氧化.B,對(duì)原材料,成品應(yīng)依實(shí)際需要放置于貨架上或暫放區(qū).C.重檢之不合格產(chǎn)品由倉(cāng)管依<不合格品管制程序>作業(yè).D.如逾期保存之原物料,質(zhì)量異常無(wú)法矯正或設(shè)計(jì)變更不再使用時(shí),由倉(cāng)管提出報(bào)廢申請(qǐng),E.報(bào)廢品需由倉(cāng)管開(kāi)出<報(bào)廢申請(qǐng)單>,經(jīng)品管檢驗(yàn)確認(rèn)簽名后,呈部門主管核準(zhǔn)后,由倉(cāng)管辦理報(bào)

5、廢.F,如報(bào)廢產(chǎn)品屬于不符合環(huán)境管理物質(zhì)要求時(shí)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)通報(bào)環(huán)境代表及總經(jīng)理;G報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)該標(biāo)示清楚由倉(cāng)管放置廢品倉(cāng),防誤取用出貨,并定期處理.4.4退料作業(yè):4.4.1生產(chǎn)部對(duì)訂單生產(chǎn)完畢之物料,應(yīng)及時(shí)辦理退料作業(yè).4.4.2生產(chǎn)部將<生產(chǎn)退料單>交品管檢驗(yàn)簽核后,連同料品送至倉(cāng)庫(kù)辦理退料.4.5搬運(yùn)原則:4.5.1搬運(yùn)應(yīng)視待搬運(yùn)之原物料實(shí)際情況,合用公司搬運(yùn)工具.4.5.2搬運(yùn)過(guò)程中避免堆放過(guò)高,以防掉落.4.5.3搬運(yùn)中如有掉落,撞出摔跌之物品,應(yīng)做檢查有無(wú)損壞,必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)品管檢測(cè),確認(rèn)質(zhì)量;4.6儲(chǔ)存保管4.6.1庫(kù)存的物料應(yīng)分類放置,應(yīng)遵守三原則:防火,防水,防壓,定

6、點(diǎn),定位,定量,先進(jìn),先出,4.6.2保管物料,未經(jīng)廠部主管批準(zhǔn),一律不物業(yè)擅自借出,一律不拆件零發(fā),如有物殊問(wèn)供應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),4.6.4倉(cāng)庫(kù)重地應(yīng)嚴(yán)格保衛(wèi)制度,未經(jīng)倉(cāng)管員同意禁止非本人員擅自入庫(kù):4.7 產(chǎn)品的進(jìn)出管理4.7.1所有的成品必須憑檢驗(yàn)合格證明或產(chǎn)品合格單方可入庫(kù),入庫(kù)時(shí)需填寫”成品入庫(kù)單”所有產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)時(shí)一定要標(biāo)示清楚進(jìn)倉(cāng)日期,并及時(shí)將數(shù)量錄于電腦帳上.4.7.2將產(chǎn)品存放區(qū)域應(yīng)該按產(chǎn)品種類,型號(hào)等層次劃分;4.7.3產(chǎn)品包裝時(shí)必須按客戶提出的包裝要求完好結(jié)實(shí),標(biāo)示齊全,清楚,4.7.4成品出倉(cāng)時(shí)必須出具”銷貨單”差在由上扣除出倉(cāng)數(shù)量;4.7.5客戶退貨是以”部門聯(lián)絡(luò)記錄單”的方式處理,倉(cāng)庫(kù)每一時(shí)間將數(shù)量登入成品帳,然后通知品管分折原因.4.7.6”帳”上進(jìn)料數(shù)或出庫(kù)數(shù)需在材料進(jìn)倉(cāng)或出貨后,當(dāng)天登錄完畢;4.7.7針不不符合環(huán)境管理物質(zhì)之物料需劃分單獨(dú)區(qū)域,并作明確標(biāo)示,以防止混入良品中;4.8其它事項(xiàng)4.8.1倉(cāng)管員必須保持倉(cāng)庫(kù)整潔,每一年對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)一次,并向相關(guān)部門上報(bào)結(jié)果,4.8.2物料,成品的報(bào)廢按<不合格品控制程序>執(zhí)行;4.8.3驗(yàn)收后的物