訂單運(yùn)作與產(chǎn)品交付流程

1、ADLO Ma nu facturi ng Ltd.愛得樂安達(dá)電子塑料五金制品有限公司文件編號：MA-DMD-002B號:負(fù)責(zé)部門責(zé)任人客戶尋價與訂單要求市場部項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人市場部工程部市場部跟單員工程師訂單運(yùn)作與產(chǎn)品交付流程N(yùn)G 新產(chǎn)品初步評審OK產(chǎn)品報價1r新產(chǎn)品訂單OKNG反饋客戶職責(zé)及控制方法客戶提岀產(chǎn)品設(shè)計變更或新產(chǎn)品要求;客戶提岀訂單要求市場部負(fù)責(zé)接受客戶訂單與產(chǎn)品要求；如為新產(chǎn)品或設(shè)計變更品，市場部組織工程部相關(guān)人員 對客戶提供的產(chǎn)品圖紙/樣品等進(jìn)行確認(rèn)、評審，如能 滿足要求則進(jìn)行報價，如不能滿足要求則不予報價，并 將評審結(jié)果記錄在訂單評審記錄表二上，對于變更 較小可用訂單評審記錄

2、表進(jìn)行評審主管負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品報價情況，并將報價單發(fā)給客戶。市場部負(fù)責(zé)接受新產(chǎn)品訂單，將相關(guān)圖紙交工程部確認(rèn), 并跟蹤客戶 “PS'、“ AP'文件的傳遞情況，將其譯成中 文經(jīng)主管審批后，交文控員發(fā)放；工程師應(yīng)確認(rèn)客戶新產(chǎn)品/變更品圖紙完整、有效。尋價聯(lián)絡(luò)客戶訂單客戶產(chǎn)品訂單訂單評審記錄表 二（新產(chǎn)品）訂單評審記錄表報價原始郵件客戶訂單注意事項(xiàng)。報價時應(yīng)參考以往同類產(chǎn)品的價 格，心要時應(yīng)得到經(jīng)理批準(zhǔn)；。對于客戶設(shè)計變更要求，應(yīng)盡可 能滿足；。對于設(shè)計變更不大的產(chǎn)品，可按 老產(chǎn)品進(jìn)行；對于較大的設(shè)計變 更，應(yīng)按新產(chǎn)品進(jìn)行評審；。應(yīng)及時回復(fù)客戶的報價，正常情 況下，不要超過 3日。應(yīng)保

3、存客戶原始訂單；。對于較大的設(shè)計變更品，可按新產(chǎn)品的流程進(jìn)行評審；項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人NG 訂單評審與顧客溝通OK評審結(jié)果回復(fù)客戶下接A下接B項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程、PMC生產(chǎn)、采購等部門進(jìn)行訂單評審，將評審結(jié)果記錄在訂單評審記錄表二（新 產(chǎn)品）和新訂單交期回復(fù)表。當(dāng)客戶的要求發(fā)生了變更，不能履行交付時，項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，要求其提供更新后的訂單并重新 進(jìn)行評審。當(dāng)客戶訂單發(fā)生了變更，應(yīng)對更新后的訂單重新進(jìn)行評 審；對于只是推遲交期的訂單，可只向PMC部發(fā)出訂單更改通知單；對于只是數(shù)量發(fā)生變更的訂單，重新評 審時，可不評審技術(shù)、品質(zhì)、文件等要求。對于評審岀現(xiàn)的問題要及時與客戶溝通，確保所有要

4、求 均已得到解決后，將評審結(jié)果發(fā)給客戶。訂單評審記錄表二（新產(chǎn)品）新訂單交期回復(fù) 表訂單更改通知單回復(fù)電子郵件。評審中出現(xiàn)的內(nèi)部問題，由市 場部主管進(jìn)行溝通；。評審中出現(xiàn)的不能滿足客戶要 求的事項(xiàng)，由主管與客戶溝通；。應(yīng)對客戶變更后的要求進(jìn)行評 估，影響交付的應(yīng)要求客戶提供 更新后的訂單并重新進(jìn)行評審； 。對于發(fā)生了變更的訂單，應(yīng)及時 重新組織評審、回復(fù)客戶。只有當(dāng)所有要求均能滿足時， 才可回復(fù)客戶。愛得樂安達(dá)電子塑料五金制品有限公司號:文件編號：MA-DMD-002B訂單運(yùn)作與產(chǎn)品交付流程負(fù)責(zé)部門責(zé)任人流程圖職責(zé)及控制方法記錄注意事項(xiàng)工程部工程師上接1B工程師制訂/修訂適用于公司內(nèi)部的圖紙、

5、檢查基準(zhǔn)書、 BOM、包裝指示等工程技術(shù)文件，經(jīng)工程部主管批準(zhǔn) 后，交ISO部發(fā)放。圖紙、BOM等工程技術(shù)文件修訂時， 工程師應(yīng)填寫工 程更改/申請通知單，將工程變更事項(xiàng)及對文件、物料、產(chǎn)品等產(chǎn)生的影響詳細(xì)列岀，經(jīng)主管批準(zhǔn)后交ISO部發(fā)行。工程更改申請/ 通知單。應(yīng)按圖紙編號的規(guī)則編制圖紙及BOM勺文件號；。應(yīng)按物料編號規(guī)則的要求確立物 料編號。對于改善行動的工程更改，工程 部應(yīng)組織驗(yàn)證。制訂/修訂、完善技術(shù)文件ISO部文控員文控員負(fù)責(zé)按文件控制要求對工程部提交的產(chǎn)品圖紙、BOM、包裝指示、檢查基準(zhǔn)書、工程更改申請/通 知單等進(jìn)行核對，并按文件控制程序的要求將其 發(fā)放給相關(guān)部門，并填寫文件收發(fā)

6、表。對于圖紙、BOM有修訂的文件，文控員應(yīng)要求工程師提交工程更改申請/通知單。應(yīng)要求接受文件的部門在文件收發(fā)表上簽名，應(yīng)及時回收作廢文件并記錄。文件收發(fā)表文件控制一覽表工程更改申請/ 通知單。文控員應(yīng)確認(rèn)文件編號是否要 求，文件是否清晰，制訂、審批 人權(quán)限；。對于圖紙、BOM有修訂的文件，文 控員應(yīng)確認(rèn)有無提交工程更改 申請/通知單。文件發(fā)放時，應(yīng)及時回收作廢的 文件并記錄。發(fā)放文件市場部PMC部工程部項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人采購員工程師11項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確立模具、物料供應(yīng)商； 品質(zhì)、工程、ISO負(fù)責(zé)評審供應(yīng)商； PMC部將經(jīng)審核、批準(zhǔn)后的新供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商一 覽表，并加入物料采購周期表；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/采購

7、員向合格供應(yīng)商發(fā)岀采購訂單并 跟進(jìn)采購進(jìn)度，確保物料按時交付；工程師跟進(jìn)模具、夾具等重要物料的制作過程；工程師應(yīng)對供應(yīng)商第一次送樣進(jìn)行確認(rèn)，建立物料樣 板鑒定報告；原則上，模具的修訂/修理應(yīng)在原供應(yīng)商進(jìn)行。 對于原材料、化學(xué)品等物料，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商提 供材質(zhì)證明。合格供應(yīng)商一覽 表物料采購周其表采購訂單跟蹤表采購訂單物料樣板鑒定報 告材質(zhì)證明。不經(jīng)評審或評審不合格的供應(yīng) 商不可發(fā)岀采購需求。采購訂單應(yīng)寫明物料編號、訂 單號、交付地點(diǎn)等，采購訂單號 應(yīng)連續(xù)、不能重復(fù)；對于原材料 必須獲得材質(zhì)證明。發(fā)采購訂單時，應(yīng)提供與采購要 求一致的書面圖紙/樣品等，應(yīng)要 求供應(yīng)商簽字回傳采購訂單。不經(jīng)樣

8、品確認(rèn)，或樣品確認(rèn)不合 格的，不可批量采購。所有采購訂單原件及回傳件 統(tǒng)保存在采購部主管處。采購/修訂模具與采購物料1下接C愛得樂安達(dá)電子塑料五金制品有限公司文件編號：MA-DMD-002B訂單運(yùn)作與產(chǎn)品交付流程負(fù)責(zé)部門責(zé)任人流程圖職責(zé)及控制方法記 錄注意事項(xiàng)市場部項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人上接C工程部工程師工程師負(fù)責(zé)確認(rèn)模具圖紙，就模具的分型面、注入口、頂 針等重要技術(shù)要求與模具廠進(jìn)行溝通，及時將模具結(jié)構(gòu)、 模具制作進(jìn)度、模具試制等重要信息告訴市場部；試模時,應(yīng)到模具廠現(xiàn)場參加試制；工廠試模時，應(yīng)到工廠參加試 模，參加完成模具驗(yàn)收報告。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將模具制作過程中的重要信息傳達(dá)給客戶， 必要時應(yīng)得到客戶批

9、準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人督促、檢查相關(guān)部門完成生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝等 文件的制訂，督促、檢查完善模具、夾具，跟進(jìn)樣板試作 進(jìn)度。工程師會同生產(chǎn)部門進(jìn)行樣品試作，及時解決試作過程中 岀現(xiàn)的技術(shù)問題。模具驗(yàn)收報告試模檢驗(yàn)報告。工程師在模具廠試模時，應(yīng)獲 得其重要成型參數(shù)，以供工廠參 考用；。工程師在工廠試模、試樣時，應(yīng) 完成模具驗(yàn)收報告，完成樣品 的確認(rèn)工作；。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將模具分型面、注 入口、頂針位等重要信息傳給客 戶，請求其批準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)、解決樣品試 作中岀現(xiàn)的問題，確保樣品試作 順利進(jìn)行。品質(zhì)部檢驗(yàn)員技術(shù)員工程部工程師NG市場部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人樣品檢驗(yàn)OK工程師指導(dǎo)品質(zhì)部檢驗(yàn)員 /技術(shù)員對生產(chǎn)部提交的

10、樣品進(jìn) 行全尺寸檢查和性能測試 （如有要求），完成試模檢驗(yàn)報 告或/和樣板檢驗(yàn)報告、物料樣板鑒定報告。工程師負(fù)責(zé)對試模檢驗(yàn)報告或 /和物料樣板鑒定報 告進(jìn)行確認(rèn)。對于需要提交給客戶的樣品， 工程師進(jìn)行全尺寸和外觀（必 要時含功能、組裝）檢查，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在圖紙對應(yīng) 位置上。對于需要提交給客戶的樣品， 品質(zhì)部進(jìn)行全尺寸和外觀（必 要時含功能、組裝）檢查，并將檢難結(jié)果記錄在試模檢 驗(yàn)報告上。試模檢驗(yàn)報告樣板檢驗(yàn)報告 物料樣板鑒定報 告。工程師應(yīng)對樣品親自進(jìn)行檢查、 確認(rèn)、記錄。品質(zhì)部應(yīng)配合工程師對樣品進(jìn)行 檢查、測試、試裝、記錄。除非得到客戶批準(zhǔn)，否則只有當(dāng) 樣品及樣品所需文件滿足要求 時，才

11、可提交送樣。送樣下接D下接E送樣時，應(yīng)在市場部的送樣登記表中登記；送樣后，應(yīng)在市場部留樣（與送樣同一批量、包含每個模 號，至少有2套），并貼附標(biāo)簽。標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)包括：樣品名 稱、樣品的物料編號、生產(chǎn)日期（來料日期）、供應(yīng)商（或本公司生產(chǎn)）、樣品數(shù)量、責(zé)任人等信息。應(yīng)將工程師寫在圖紙上的“檢驗(yàn)記錄”與品質(zhì)部作的試 模檢驗(yàn)報告一起提交客戶確認(rèn)。送樣登記表試模檢驗(yàn)報告。沒有檢驗(yàn)報告或檢驗(yàn)報告未經(jīng)工 程師確認(rèn)的樣品不可送岀。對于有多個型腔（模號）的注塑 件，送樣、留樣應(yīng)包含每一個模 號。愛得樂安達(dá)電子塑料五金制品有限公司號:文件編號：MA-DMD-002B客戶批準(zhǔn)指示、郵件試模檢驗(yàn)報告訂單評審記錄表 新

12、訂單交期回復(fù) 表回復(fù)電子郵件 訂單評審記錄表二（新產(chǎn)品）新訂單交期回復(fù) 表訂單更改通知單 交期變更記錄表。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)盡可能要求客戶在 試模檢驗(yàn)報告上的“客戶確 認(rèn)意見”欄給予意見。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將客戶確認(rèn)結(jié) 果、信息傳達(dá)給相關(guān)人員；。對于經(jīng)客戶確認(rèn)合格的樣品，應(yīng) 及時將留樣批準(zhǔn)后發(fā)放給品質(zhì) 部、生產(chǎn)部，以供生產(chǎn)、檢驗(yàn)用。評審中出現(xiàn)的內(nèi)部、外部問題, 由市場部主管進(jìn)行溝通；有當(dāng)所 有要求均能滿足時，才可回復(fù)客 戶。市場部應(yīng)及時將經(jīng)過評審且已通 過評審的訂單評審記錄表和新產(chǎn)品交期回復(fù)表發(fā)給PM部，以供其制訂計劃。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)全部完善訂單評 審記錄表/訂單評審記錄表 二、新訂單交期回復(fù)表上的 全

13、部項(xiàng)目（包括簽名）。應(yīng)對客戶變更后的要求進(jìn)行評 估，影響交付的應(yīng)要求客戶提供 更新后的訂單并重新進(jìn)行評審；。對于發(fā)生了變更的訂單，應(yīng)及時 重新組織評審、回復(fù)。只有當(dāng)所有要求均能滿足時， 才可回復(fù)客戶。應(yīng)統(tǒng)計因客戶原因不能交付的產(chǎn) 品，應(yīng)向客戶了解公司的交付狀 況，并就誤差進(jìn)行溝通。所有評審過的訂單統(tǒng)一保存在市 場部專人處。客戶市場部市場部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤客戶對樣品的確認(rèn)結(jié)果。當(dāng)樣品經(jīng)客戶確認(rèn)合格后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將相關(guān)資料及時 傳遞、傳達(dá)給相關(guān)部門，并將留樣批準(zhǔn)后發(fā)放給品質(zhì)部、 生產(chǎn)部；當(dāng)樣品經(jīng)客戶確認(rèn)不合格時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將不合格 的相關(guān)信息傳達(dá)相關(guān)部門、相關(guān)人員，并要求再次試樣、 送樣。

14、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程、PMC生產(chǎn)、品質(zhì)、采購等部門進(jìn)行訂單評審，將評審結(jié)果記錄在訂單評審記錄表和新訂單交期回復(fù)表對于評審岀現(xiàn)的問題要及時與內(nèi)部、客戶進(jìn)行溝通，確保 所有要求均已得到解決后，制訂Open Order Status，回復(fù)客戶。市場部將通過評審的訂單評審記錄表/訂單評審記錄表二（新產(chǎn)品）、新訂單交期回復(fù)表發(fā)給 PMC部。當(dāng)客戶的要求發(fā)生了變更，不能履行交付時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，要求其提供更新后的訂單并重新進(jìn)行 評審。對于不如期交付的訂單，應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，得到其諒解，如有可能，請其修訂訂單、更改交期。當(dāng)客戶訂單發(fā)生了變更， 應(yīng)對更新后的訂單重新進(jìn)行評審。 對于只是推遲交

15、期的訂單，可只向PMC部發(fā)出訂單更改通知單；對于只是數(shù)量發(fā)生變更的訂單，重新評審時，可 不評審技術(shù)、文件等要求；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將經(jīng)評審、 更新后的新訂單交期回復(fù)表發(fā)給PMC部。對于評審岀現(xiàn)的問題要及時與客戶溝通，確保所有要求均 已得到解決后，將評審結(jié)果發(fā)給客戶。市場部應(yīng)統(tǒng)計、分析因客戶原因不能如期交付或變更交期 的訂單，匯總在交期變更記錄表上。市場部主管應(yīng)定期向客戶了解 ADLO的產(chǎn)品交付情況，如有 差錯應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通。訂單運(yùn)作與產(chǎn)品交付流程流 程圖職責(zé)及控制方法記 錄負(fù)責(zé)部門PMC部責(zé)任人主管上接F1 1制訂采購計劃制訂生產(chǎn)通知 PMC部將評審?fù)ㄟ^的訂單評審記錄表/訂單評審記錄 物料采購

16、計劃表表二（新產(chǎn)品）、新訂單交期回復(fù)表等錄入“ ERP系統(tǒng)，制訂物料采購計劃表及生產(chǎn)通知單將物料采購計劃表發(fā)給采購部，將生產(chǎn)通知單發(fā)給生產(chǎn)部。生產(chǎn)通知單注意事項(xiàng)O PMC部應(yīng)及時制訂物料采購計劃 表及生產(chǎn)通知單并發(fā)放給 生產(chǎn)部、采購人員；O對于新項(xiàng)目的首次采購可由項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人進(jìn)行；O PMC部應(yīng)確認(rèn)生產(chǎn)、采購部門已收 到計劃、通知。PMC部市場部采購員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人PMC部倉管員品質(zhì)部檢驗(yàn)員OK下接G根據(jù)物料采購計劃表和采購周期表制訂采購訂 單，向合格供應(yīng)商發(fā)送采購需求。采購訂單應(yīng)包含采購物料名稱、物料編號、采購數(shù)量、交付日期、交付地點(diǎn)、 采購訂單號等要求；采購人員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商已收到采購訂單，并跟

17、進(jìn)采購進(jìn) 度，確保采購的物料按時、保質(zhì)交付。對于原材料、化工品等重要物料，采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商 提供材質(zhì)證明倉庫管理員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單符合“ERP系統(tǒng)要求，對于資料完善的的物料， 在其每一最小包裝上貼附 來 料標(biāo)識卡，并填寫來料報檢通知單通知品質(zhì)部檢查；品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，岀具IQC檢驗(yàn)記錄 表。對于合格物料，貼附綠色“ PASSED標(biāo)簽，并通知倉 庫辦理入庫手續(xù)；對于不合格物料，由品質(zhì)主管提交"小 組評審，并進(jìn)行相應(yīng)處置；倉庫管理員根據(jù)品質(zhì)部提交的IQC檢驗(yàn)記錄表填寫入庫單辦理采購物料入庫手續(xù)。采購訂單采購訂單跟蹤表采購訂單回傳 跟蹤表送貨單材質(zhì)證明來料標(biāo)識卡來料

18、報檢通知單 IQC檢驗(yàn)記錄表 入庫單O應(yīng)向合格供應(yīng)商采購物料；O應(yīng)要求供應(yīng)商回傳確認(rèn)后的采 購訂單，并記錄；所有采購訂 單原件及回傳件統(tǒng)一保存在采 購部主管處。O應(yīng)不定期地跟蹤采購物料的進(jìn) 度，以確保交期；對于不能按期 交付的物料，應(yīng)第一時間向 PMC 市場部報告；O倉庫管理員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商所送物 品與系統(tǒng)里一致，應(yīng)確認(rèn)送貨 單是否填寫了物料編號、訂單 號、數(shù)量、物料名稱等重要信息；O品質(zhì)部應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商的材質(zhì)證 明、檢驗(yàn)報告等資料，對于 不合格或資料不全的物料要及時 反饋供應(yīng)商和PMC部;O未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料， 倉庫管理員應(yīng)拒絕入庫；下接H愛得樂安達(dá)電子塑料五金制品有限公司文件編號：MA

19、-DMD-002B訂單運(yùn)作與產(chǎn)品交付流程負(fù)責(zé)部門 責(zé)任人流 程圖職責(zé)及控制方法記 錄生產(chǎn)部 主管作業(yè)員上接G上接H生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單制訂生產(chǎn)計劃表，安排領(lǐng)料和生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)及時完成；生產(chǎn)部及時將首件提交品質(zhì)部檢驗(yàn)；生產(chǎn)部LQC對產(chǎn)品進(jìn)行全檢，全檢合格的產(chǎn)品要貼附產(chǎn) 品標(biāo)識卡；生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部要及時向品質(zhì)部提岀成品報檢生產(chǎn)計劃表首件檢查報告產(chǎn)品標(biāo)識卡 LQC檢查日報表注意事項(xiàng)。生產(chǎn)部門要合理安排生產(chǎn)任務(wù)， 確保生產(chǎn)有序進(jìn)行；。要確保生產(chǎn)過程有受控的作業(yè)指 示、檢驗(yàn)指示；。對于生產(chǎn)中岀現(xiàn)的問題要第一時 間與相關(guān)部門溝通。品質(zhì)部檢驗(yàn)員NG過程檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)反饋處置品質(zhì)部要及時對生產(chǎn)部提交的首件進(jìn)行檢查，岀具首件檢查報告，以供生產(chǎn)部門正式生產(chǎn)用；品質(zhì)部IPQC應(yīng)定時對生產(chǎn)過程進(jìn)行巡回檢查，并將結(jié)果記 錄在IPQC巡檢日報表上；品質(zhì)部QA檢驗(yàn)員要及時對生產(chǎn)部提交的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，岀具QA檢驗(yàn)記錄表，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 在其產(chǎn)品標(biāo)識卡上蓋“ QA合格”印章首件檢查報告 IPQC巡檢日報表 QA檢驗(yàn)記錄表產(chǎn)品標(biāo)識卡。首件檢查應(yīng)在半小時內(nèi)完成；。巡檢中發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)立即報告 主管并要求生產(chǎn)部改善，并再次 驗(yàn)證改善后的產(chǎn)品；。品質(zhì)部要及時對生產(chǎn)部提交的成 品進(jìn)行檢查，岀具檢驗(yàn)報告和“ OF C”證明生產(chǎn)部PMC部物料