抽樣管理和檢測校準物品樣品處置管理程序

1、B / 02021.6.18李忐敏秦睿秦睿REV/M.S.版次/修改狀態(tài)IMPLEMDDATE生效日期COMPILER編寫CHKDBY審核APPRODBY批準MODIFICATION 修改APPRODBY批準GANSU ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE甘肅電力科學研究院文件編號：GDK/SYS-2021/B28-5.7/8抽樣治理和檢測/校準物品樣品處置治理程序版權所有COPYRIGHT1目的保證檢測/校準結果的科學、公正,對抽樣過程進行限制.對檢測/校準物品的接收、 流轉(zhuǎn)、貯存以及其識別等各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量限制, 保證物品的代表性、有效性和 完整性.2范

2、圍適用于專業(yè)部門檢測/校準的抽樣工作；適用于檢測/校準業(yè)務范圍內(nèi)物品的接收、 流轉(zhuǎn)、貯存、處置以及其識別等工作的治理.3責任3.1 技術主管負責本程序文件的有效性.3.2 專業(yè)部門技術負責人負責本部門抽樣方案及抽樣程序的審批.3.3 專業(yè)部門檢測/校準人員負責制定抽樣方案,檢測/校準人員進行抽樣的實施.各專 業(yè)部門檢測/校準人員負責物品在進入實驗室后的貯存、流轉(zhuǎn)和檢測或校準過程中的質(zhì) 量限制.3.4 各專業(yè)部門樣品(被檢測/校準物品)收發(fā)員負責檢測/校準物品的接收、記錄物品的 參數(shù)、狀態(tài),做好物品的標識以及物品在收發(fā)室與實驗室間的流轉(zhuǎn)和貯存中的質(zhì)量限制.3.5 監(jiān)督員負責對樣品收發(fā)員及檢測/校

3、準人員處置治理樣品的程序進行監(jiān)督.4工作程序4.1 抽(采)樣的治理4.1.1 當客戶委托專業(yè)部門進行抽樣時或者對標準和方法有要求時,相關專業(yè)部門應制 定相應的抽樣方案及抽樣程序,抽樣方案及抽樣程序應根據(jù)適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定.4.1.2 抽樣方案及抽樣程序的編制至少應包括以下內(nèi)容：(1)目的；(2)適用范圍；(3)名詞術語或定義；(4)責任；(5)抽樣過程程序(流程圖加文字說明)；(6)抽樣依據(jù)的標準或方法清單；(7)相關的記錄,包括所采用的抽樣程序、抽樣人的簽名、環(huán)境條件,必要時有抽樣地點圖示及相關的抽樣資料,抽樣程序所依據(jù)的統(tǒng)計方法.4.1.3 抽樣方案和抽樣程序在抽樣地點應易于實現(xiàn).抽樣工

4、作應由足夠技術水平的人員 依據(jù)已經(jīng)批準的抽樣方案和抽樣程序進行,填寫?抽樣任務書? .抽樣人員負責記錄與 抽樣過程中有關的原始記錄.4.1.4 當客戶對文件化規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪改的要求時,應詳細記錄這些要求和相關的抽樣資料,并記入包含檢測/校準的所有文件中,同時要將這些偏離通知 有關人員.4.1.5 如果專業(yè)部門不從事抽樣活動,或不直接負責抽樣,或不能保證從批量產(chǎn)品中抽 取的樣品真正有代表性,應在報告或證書上明確聲明“本實驗結果僅對來樣負責.4.1.6 抽樣過程是整個工作過程中眾多環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),也可能是構成檢測/校準測量總不確定度中的一個重要組成分量,應分析抽樣對不確定度的奉獻

5、大小.4.1.7 有關抽樣的記錄與檢測過程的原始記錄按 GDK/SYS-2021/B12-4.13?記錄限制程 序?要求執(zhí)行,由各專業(yè)部門統(tǒng)一存檔.4.1.8 抽樣紀律4.1.8.1 抽樣人員必須持有效的抽樣文件,根據(jù)抽樣要求實施抽樣.4.1.8.2 抽樣前不得事先通知被抽樣品持有人有關抽樣的一切信息.4.1.8.3 抽樣人員必須秉公辦事,執(zhí)行抽樣公務期間,不得提出和參加與抽樣工作無關 的活動.4.1.8.4 抽樣將所抽取的樣品隨身帶回或親自押運,樣品在運輸途中要注意保護.4.1.8.5 抽樣人員至少兩人組成.4.2 檢測/校準物品樣品處置的治理4.2.1 物品的接收與標識4.2.1.1 樣品

6、被檢測/校準物品收發(fā)員后簡稱收發(fā)員在接收物品時,應根據(jù)客戶 的需求,查看其狀況包裝、外觀、數(shù)量、型號、規(guī)格、等級等,并清點數(shù)量,認真檢查物品及配件及資料的完整性,檢查物品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于規(guī)程、 標準的要求, 有些物品還應檢查所用的包裝或容器是否可能造成物品的特性變異,并在“檢測和校準物品樣品接收處置單上登記說明.同時應與客戶商定有關物品準備的要求、包裝 和發(fā)送方式及試畢的處理方式.4.2.1.2 對于多工程檢測/校準的物品,收發(fā)員必須向用戶詢問具體檢測/校準要求,并 詳細記錄,預防出現(xiàn)漏項或無必要的增項.4.2.1.3 物品的異常情況或者客戶的特殊要求,應在接收處置單上詳細注明,并請客戶

7、 簽字認可.4.2.1.4 收發(fā)員應協(xié)助送檢人員做好物品的清掃工作,使其能夠符合進入的實驗室要 求.4.2.1.5 收發(fā)員應認真填寫接收處置單,并將所提供的效勞經(jīng)客戶同意后,將客戶聯(lián)交 與客戶,做為取物品的憑證.4.2.1.6 收發(fā)員在接收物品后及時進行編號,并加貼唯一性標識,注明物品的狀態(tài).4.2.1.7 可以根據(jù)本部門的具體情況填寫?檢測和校準物品(樣品)接收處置單?,詳細說明物品接收過程和唯一性標識方法及物品收發(fā)程序和要求.4.2.2 物品的流轉(zhuǎn)、貯存與治理4.2.2.1 物品經(jīng)收發(fā)編號登記后,由收發(fā)員將物品按專業(yè)送到實驗室,將一份接收處置 單交給檢測人員.4.2.2.2 檢測人員根據(jù)接

8、收處置單檢查物品數(shù)量、狀態(tài)及配件、資料完整性以及要求的 適應性.4.2.2.3 如對物品有疑問,收發(fā)員必須與客戶聯(lián)系,取得進一步說明后再進行工作.4.2.2.4 各實驗室對物品按要求分類放置.實驗室中待檢測/校準物品和已檢測/校準物 品要分別放置在規(guī)定的位置,物品上要有明顯的標記以說明未檢、正在檢或已檢.4.2.2.5 已檢測/校準的物品由檢測人員負責送回收發(fā)室(不易搬動設備除外).收發(fā)員應仔細將接收處置單與實物進行核對,如有疑問,收發(fā)員應向檢測人員問明原因,并做好記錄.4.2.2.6 收發(fā)員將物品分類放置以方便查找.4.2.2.7 收發(fā)員以及檢測人員對送檢物品要妥善保管,預防喪失.4.2.2

9、.8 物品的提取(a)客戶持接收處置單取物品以及證書,假設無接收處置單收發(fā)員有權不予發(fā)放；(b)收發(fā)員根據(jù)接收處置單逐一核對無誤后,給客戶辦理手續(xù),將證書或報告交與客戶,并收回接收處置單；(c)如果客戶確屬喪失接收處置單,收發(fā)員必須向其索取書面證實,并經(jīng)部門負責 人批準后,方可發(fā)放.4.2.3 樣品的流轉(zhuǎn)、貯存與治理4.2.3.1 樣品經(jīng)收發(fā)編號登記后,由收發(fā)員將物品送到實驗室,將一份接收處置單交給 檢測/校準人員.4.2.3.2 檢測/校準人員應根據(jù)接收處置單檢查樣品數(shù)量、狀態(tài)及配件、資料完整性以 及檢測要求的適應性.4.2.3.3 對樣品如果有疑問,檢測/校準人員和收發(fā)員都必須與客戶聯(lián)系,

10、取得進一步 說明后再進行工作.4.2.3.4 樣品應按要求分類放置,妥善保管,樣品上要有明顯的狀態(tài)標識.4.2.3.5 已經(jīng)檢測的樣品應及時進行處理.4.2.3.6 假設樣品對存放的環(huán)境條件有規(guī)定時,實驗室的存放地點應具備相應環(huán)境條件并 記錄.4.2.4 物品樣品的保密與平安應嚴格根據(jù)與客戶簽訂的協(xié)議或有關規(guī)定,對保密物品樣品的檢測、貯存與處置,及有關信息負有保密責任.保管貯存期的送檢物品樣品不能挪作它用.當客戶對物品樣品有保密要求時,具體執(zhí)行GDK/SYS-2021/B02-4.1?保護客戶機密信息和所有權程序?.5相關文件5.1 ?保護客戶機密信息和所有權程序?GDK/SYS-2021/B

11、02-4.15.2 ?記錄限制程序?GDK/SYS-2021/B12-4.136記錄和報告6.1 ?抽樣任務書?SYS/B28-01/ - 6.2 ?檢測/校準物品樣品接收處置單?SYS/B28-02/-抽樣任務書記錄編號：SYS/B28-01/口口口 - 樣品名稱匚類別任務來源,郭門修訂日期檢測/校準/ 檢定依據(jù)抽樣依據(jù)抽樣方法樣品包裝或 名牌標識生廠或準產(chǎn)證號制造單位認證證書號商 標產(chǎn)品標準號制造日期批號/編號型號規(guī)格和/或等級制造廠地址 抽樣日期抽樣地點所抽樣品的識別記號及其部位環(huán)境條件樣品取回方式要求樣品送達日期年 月曰抽樣受檢批數(shù)量抽取樣本數(shù)量備樣份數(shù)每份備樣數(shù)量樣品特 性狀態(tài)現(xiàn)場觀 察記事受檢單位主檢單位代表人部門抽樣人1.2.地址省市區(qū)地址省市區(qū)郵政編碼專真郵政編碼 聯(lián)系 聯(lián)系 受檢單 位印章年月日主檢單位印章年月日以下為雙方約定事項受檢單位主檢單位備注