分包商管理控制程序

1、發(fā)行編號:文件編號QP062000上海新日月汽車空調(diào)分包商治理程序第1頁共5頁2.3.4.公布日期為有效地掌握分包商的質(zhì)量、價格、交期、M合度、使得泰購作業(yè)有效地進(jìn)行.適用范圍：供應(yīng)本公司生產(chǎn)所需原、材物料、零件、外協(xié)加工品、包裝材料的分 包商.名詞解釋：治理流程：如續(xù)貞.1目的：, 生產(chǎn)制造NO修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者撰寫修訂增加張鑒武殷國柱?審核?批準(zhǔn)?頁次QP062000文件編號發(fā)行編號：第2頁共5頁分包商尋訪調(diào)查分包商評估合格分包商申請及核準(zhǔn)登記分包商考核分包商輔導(dǎo)合格分包商撤銷申請及核準(zhǔn)權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明供應(yīng)局部包商治理程序供應(yīng)部/質(zhì)檢部/技術(shù)部/生產(chǎn)部供應(yīng)部/總經(jīng)理供應(yīng)部供應(yīng)部/

2、質(zhì)檢部/技術(shù)部/生產(chǎn)部供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部分包商評估表分包商治理卡分包商考核表分包商月份考核記錄表分包商治理卡合格分包商名冊發(fā)行編號:文件編號 QP062000|貞次|第3頁 共5頁5.執(zhí)行方法：技術(shù)部向供應(yīng)部提供產(chǎn)品外協(xié)件活單外購件活單,外協(xié)件加工圖紙,外購件 外形圖,外購件規(guī)格,標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)條件等.生產(chǎn)部向供應(yīng)部提供月方案用量活單活單填明物資的品種,規(guī)格,數(shù)量, 領(lǐng)用的日期.考慮到公司的具體情況,生產(chǎn)部一次提供月方案用料活 單有困難.故決定如下：5.本月方案用料活單必須在上月十日予報供應(yīng)部.公司生產(chǎn)方案下達(dá)后兩天,生產(chǎn)部正式向供應(yīng)部提供月方案用量 活單.供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部提供的用料活單,活理庫存

3、量,其缺件襯 訂.新增的分包商參考采購名錄以及同行介紹等渠道作分包商的 尋訪,調(diào)查.分包商評估：分包商定義：按本公司現(xiàn)實情況,分包商系指本公司提供外購件,外協(xié)件的 銷售商,生產(chǎn)廠,公司.評估工程：對屆丁生產(chǎn)廠,公司的分包商質(zhì)量保證：了解,審查分包商質(zhì)保系統(tǒng).生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)：調(diào)查新分包商的生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備,確認(rèn)其工 程承制水平,是否能完本錢公司任務(wù).對分包商的評估,按考核工程進(jìn)行.5.2.1.4QS-900C®一節(jié):參考手冊作為評估內(nèi)容以開展分包商采用QS-900CK一節(jié)的要求建立其質(zhì)量系統(tǒng).本項評分結(jié)果不列 入評分范圍,僅供參考評估人員：由供應(yīng),質(zhì)檢,技術(shù),生產(chǎn)部組成分包商評估小組并經(jīng)

4、質(zhì)委會批準(zhǔn)后成立. 評估會由供應(yīng)部召集且主持評估.評估小組前往分包廠評估,應(yīng)及時填寫K分包商評估表,評定A,B級為合格分包商,C級為要進(jìn)行輔導(dǎo)的廠商限期整改,半年內(nèi)須再度評估, 假設(shè)無法到達(dá)B級以上,那么取消其合格資格,不予合作,D級為不合格分 包商予以撤消.合格分包商申請及核準(zhǔn)：經(jīng)評估小組評定為A,B級的合同分包商,由供應(yīng)部填寫分包商治理卡連同分包 商評估表,向本公司申請合格分包商登記資格 經(jīng)供應(yīng)部匯總后呈報登記.合格分包商登記：經(jīng)本公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后的合格分包商由供應(yīng)部將其登記在合格分包商 名冊,作為本公司往后合作的分包商.合格分包商符合條件：國內(nèi)外頗具知名度分包商.5.4.2.2 本公司現(xiàn)

5、有交易的分包商,且連續(xù)三次交貨寫合格記錄.經(jīng)試用合格或樣品成認(rèn),列入準(zhǔn)分包商經(jīng)連續(xù)三次交貨無不合 格記錄的分包商.實地評估為B級以上的廠商.客戶特別指定的分包商.經(jīng)第三者認(rèn)證機(jī)構(gòu)評審合格的廠商.本公司認(rèn)定的合格分包商,但不是顧客指定的分包商,必須書面 呈報對方工程部及其它有關(guān)部門.獲準(zhǔn)前方可列入該項工程的 合格分包商.顧客指定的分包商假設(shè)有更改,本公司應(yīng)及時更改.分包商考核：對已登記在冊的合格分包商,對其交貨的績效每月制作K月份分包商考核記 錄表,并丁本年度七月份考核當(dāng)年的一月至六月,次年的一月份考核去年 的七月至十二月份的績效.考核工程：質(zhì)量：批不合格率=不合格批數(shù) ?100%總進(jìn)貨批數(shù)評分

6、=1-批不合格率*50交期：逾期率=逾期批數(shù)?100%應(yīng)進(jìn)貨批數(shù)評分=1-逾期率*30配合度：配合度評分非常淌總2 01 6普通1 0不.息4非常不淌總了05 . 考核部門及等級考核工程評分標(biāo)準(zhǔn)等級考核部門質(zhì)量50%9070至60至59質(zhì)檢交期130%含8969含供應(yīng)配合度20%以上分下下供應(yīng)總評100%ABCD供應(yīng)供應(yīng)部必須會同質(zhì)檢及生產(chǎn)部門做年度分包商考核,并填寫K分包商 考核表2 A,B級廠商為合格廠商,C級為要進(jìn)行輔導(dǎo)的廠商,半年內(nèi) 須再度評估,假設(shè)無法到達(dá)B級以上,那么不準(zhǔn)采購其零件,D級那么為不合格廠商文件編號QP062000供應(yīng)部下訂單時,應(yīng)考慮給分包商必要的采購,加工時間,如在

7、此 正常工作天內(nèi),每月交期達(dá)成率未達(dá)100%寸分包商那么需填寫“分包 商交貨延誤對策分析表,提出矯正舉措,并追蹤公司本身或分包商 負(fù)責(zé)的額外運費,且記錄丁 “超額運費記錄表,以防再發(fā)生.假設(shè)分 包商仍連續(xù)三個月交期達(dá)成率未達(dá)1 0 0%時,如確系要求交貨不 合理,那么應(yīng)考慮延長交貨期,否那么無正當(dāng)理由遲到應(yīng)降級或取消合 格分包商的資格.合格分包商者申請撤銷及核準(zhǔn)：年度考核為D級的分包商,供應(yīng)部應(yīng)填寫原分包商治理卡申請撤銷其合格 分包商資格,并呈總經(jīng)理核準(zhǔn).合格分包商撤銷登記：經(jīng)本公司總經(jīng)理核準(zhǔn)撤銷年度考核的D級的分包商資格的分包商,采購丁供應(yīng)部應(yīng)及時將其從合格分包商名冊中撤銷.合格分包商撤銷登

8、記條件：年度考核為D級的分包商.經(jīng)試用合格或樣品成認(rèn)連續(xù)三次以上交貨不良.配合度達(dá)不到滿意程度的分包商.商譽(yù)不良的分包商.5.7.2.5 交期連續(xù)三次嚴(yán)重延誤的分包商.分包商QS-9000勺開發(fā)：為使分包商以QS-900C®一節(jié)的要求,建立其質(zhì)量系統(tǒng),供應(yīng)部應(yīng)針對承制 本公司重要零件及提供主要材料的分包商,填制“年度分包商評鑒方案表, 并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后按QS廖考手冊進(jìn)行評鑒,使分包商以QS-900C®一節(jié)建 立其質(zhì)量系統(tǒng)的目標(biāo),并針對其評鑒結(jié)果提出整改建議,必要時本公司可給 予適當(dāng)?shù)妮o導(dǎo),以協(xié)助其建立質(zhì)量體系.如達(dá)不到QS-900頃量系統(tǒng)目標(biāo).那么限期整改,仍達(dá)不到目標(biāo),那

9、么取消合格分包商資格.存檔：oQP211000程序中的1;2;局部程序.供應(yīng)部門應(yīng)將分包商評估表,分包商治理卡,合格分包商名冊,分包商考核 表依K質(zhì)量記錄治理程序I進(jìn)行存檔供應(yīng)部按本部門工作要求執(zhí)行6. 相關(guān)附件：(FM062001、(FM0620() (FM062003 (FM0620CM (FM06200)6b(FM06200S (FM062007.(FM06200H分包商評估表分包商治理卡合格分包商名冊分包商考核表分包商月份考核記錄表現(xiàn)行交易分包商名冊超額運費記錄表6.8 分包商交貨延誤對策分析表分包商年度質(zhì)量系統(tǒng)評鑒方案表FM06200B7. 參考文件：(QP0610m采購限制程序年

10、月 日分包商評估表公司名稱地址負(fù)責(zé)人 聯(lián)絡(luò)人 產(chǎn)品 內(nèi)容主要設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量評估小組人員總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)等級分?jǐn)?shù)、ABC90分以上70分以上69分以下分包商治理卡年 月 日編號:公司名稱地址負(fù)責(zé)人 聯(lián)絡(luò)人 產(chǎn)品內(nèi)容主要設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量主要檢驗 設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量'技術(shù)人貝組 成高級工程師人數(shù)工程師 人數(shù)其它：如有無通過ISO9000認(rèn)證,獲省、部級獎年 月 日編號:公司名稱地址負(fù)責(zé)人 聯(lián)絡(luò)人 產(chǎn)品 名稱主要設(shè)備名 稱規(guī)數(shù)量項 目評分分?jǐn)?shù)優(yōu)異良好尚可欠佳劣等備注54321質(zhì) 檢 保 證 系 統(tǒng)1.質(zhì)檢的體質(zhì)2.質(zhì)檢人員學(xué)經(jīng)歷3.檢測儀器的設(shè)備狀況方法的活用5.質(zhì)檢資料治理6.檢測儀器年度保養(yǎng)及校正記錄7.進(jìn)料檢驗記錄8.異常品處理記錄生 產(chǎn) 設(shè) 備 及 技 術(shù)9.加工技術(shù)的承制水平10.技術(shù)治理狀況11.作業(yè)流程狀況12.技術(shù)人員學(xué)經(jīng)歷13.圖紙治理14.技術(shù)資料建檔治理15.機(jī)器設(shè)備狀況16.機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄其他17.交貨期限狀況18.財務(wù)狀況19.價格狀況20.現(xiàn)場環(huán)境總計：評估小組人員總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)、等分?jǐn)?shù)級ABC90分以上70至89分69分以下價格協(xié)議清單聯(lián)系人： TEL:FAX :代碼:序號圖號名稱單位單機(jī)數(shù)原價現(xiàn)價差價備注此價格從年 月 日執(zhí)行供貨單位蓋章：上海新日月汽車空調(diào)蓋章法人代表人簽章： 或其授權(quán)代理人采購經(jīng)辦人簽章:總經(jīng)理簽章:年