(新)環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量管理程序

1、環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量管理程序1范圍1.1本程序文件規(guī)定了中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)公司（以下簡稱六冶公司）環(huán)境職業(yè)健康安 全績效監(jiān)視、測量的內(nèi)容、方法、應(yīng)考慮的因素、實(shí)施、法律法規(guī)遵循情況評價、結(jié)果的處理、監(jiān) 測記錄和相關(guān)附錄。1.2本程序適用公司各有關(guān)單位對環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行績效的監(jiān)視和測量管理。2規(guī)范性引用文件2.1Q/LYG03.02-2007記錄管理程序2.2Q/LYG11.01-2007監(jiān)視和測量裝置管理程序2.3Q/LYG17.03-2007改進(jìn)管理程序2.4Q/LYG012.06-2007事故、事件、不符合管理程序3職責(zé)3.1兩級公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)為本單位

2、環(huán)境職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量工作提供資源保證，并 為監(jiān)測結(jié)果負(fù)責(zé)；項(xiàng)目部（車間）主管生產(chǎn)的經(jīng)理（主任）組織安排項(xiàng)目部（車間）環(huán)境職業(yè)健康 安全績效監(jiān)視、測量及管理體系實(shí)施過程監(jiān)視、測量的日常工作。3.1兩級公司由質(zhì)量安全處（科）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況的監(jiān)督檢查與考核。3.2兩級公司其他各部門負(fù)責(zé)本部門主管工作的環(huán)境因素、危險源監(jiān)視、測量工作，并負(fù)責(zé)本 部門系統(tǒng)的垂直測量和監(jiān)測工作；3.3項(xiàng)目（車間）安全環(huán)保管理人員具體負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場（車間）的環(huán)境因素、危險源測量和監(jiān)測 工作、管理體系實(shí)施過程監(jiān)視、測量工作，并負(fù)責(zé)與本單位外的監(jiān)測單位聯(lián)系，委托其進(jìn)行自己不

3、 能進(jìn)行的環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測工作。4工作程序4.1 監(jiān)視、測量的內(nèi)容環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案符合性情況。環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求的遵循情況。4.1.3 對重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險因素的運(yùn)行控制。有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育的情況。4.1.5 事故、事件、不符合項(xiàng)的處理情況。個體防護(hù)的管理、使用情況。排污設(shè)施的日常管理，廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放、能耗等的控制情況。公司員工，尤其是特種作業(yè)人員定期進(jìn)行國家規(guī)定的專項(xiàng)健康檢查；作業(yè)場所對員工造成傷 害的噪聲的排放；事故、職業(yè)病、事件等不良績效。爆炸、火災(zāi)及火警隱患；施工現(xiàn)場臨時用電安全；現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備安全；

4、現(xiàn)場的安全管理。 化學(xué)危險品的管理、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、對相關(guān)方的管理等。4.2 監(jiān)視、測量應(yīng)考慮的因素4.2.1 重要危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的情況；環(huán)境因素對重大危險因素、風(fēng)險水平評價結(jié)果產(chǎn)生的影響；423 法律、法規(guī)與其它要求。4.3 監(jiān)視、測量方法環(huán)境職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、測量的方法有：日常性監(jiān)測、定期監(jiān)測、不定期監(jiān)測、季節(jié)性監(jiān) 測、專業(yè)性監(jiān)測、綜合性監(jiān)測、現(xiàn)場監(jiān)測等。4.4 監(jiān)視、測量的實(shí)施4.4.1 日常性監(jiān)測。項(xiàng)目部（車間）安全環(huán)保管理人員根據(jù)主管生產(chǎn)的經(jīng)理（主任）的安排，每天 采取旁站、巡回檢查的方式對施工場所進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的監(jiān)視和測量。各施工班組長 每天負(fù)責(zé)

5、對本班組施工內(nèi)容、場所進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的自查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知項(xiàng)目部（車間）安全環(huán)保管理人員。4.4.2 定期監(jiān)測。每年五一、十一、元旦、春節(jié)前由六冶工程管理部質(zhì)量安全處組織實(shí)施，各二級 公司、項(xiàng)目部安全環(huán)境管理部門、工程技術(shù)部門、物資設(shè)備部門、后勤部門配合進(jìn)行安全環(huán)境大檢 查；每月由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部安全環(huán)境管理部門、工程技術(shù)部門、物資設(shè)備部門、后勤部門對項(xiàng) 目部施工現(xiàn)場、職工宿舍的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面情況進(jìn)行月查；每周由項(xiàng)目（車間）主管生產(chǎn) 的經(jīng)理（主任）組織項(xiàng)目安全環(huán)保部門、工程技術(shù)部門、物資設(shè)備部門對施工現(xiàn)場的環(huán)境、職業(yè)健 康安全方面情況進(jìn)行周查。4.4.3 不定期監(jiān)測。兩

6、級安全環(huán)保主管部門不定期地到施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場進(jìn)行廢水、廢氣、噪聲、 廢棄物排放、能耗的控制、安全控制等方面的檢查。各項(xiàng)目部（生產(chǎn)車間）根據(jù)施工（生產(chǎn)）情況， 確定監(jiān)測頻次，如施工現(xiàn)場攪拌站上料、攪拌、卸料過程中，噴砂施工、操作現(xiàn)場土壤裸露風(fēng)力 較大時、車輛集中運(yùn)輸、揚(yáng)塵較大時應(yīng)定時進(jìn)行粉塵監(jiān)測；高空交叉施工作業(yè)、樁基施工等危險性較大的施工過程時應(yīng)增加安全監(jiān)測頻次。4.4.4 季節(jié)性監(jiān)測。每年夏季、冬季到來之前，兩級安全環(huán)保部門對各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場的季節(jié)性防 護(hù)工作進(jìn)行檢查。4.4.5 專業(yè)性監(jiān)測。公司相關(guān)專業(yè)部門不定期地組織對本系統(tǒng)專業(yè)設(shè)施（如天車、電器設(shè)備等）的 使用、維護(hù)、安全情況進(jìn)行專業(yè)檢

7、查。4.4.6 綜合性監(jiān)測。 二級公司安全環(huán)保部門每月組織人員對各分公司基地、施工現(xiàn)場的安全用電、 職工勞保用品穿戴、職工有無違章作業(yè)等情況進(jìn)行全面綜合性檢查。4.4.7 現(xiàn)場監(jiān)測4.4.7.1 進(jìn)貨中的監(jiān)測a） 項(xiàng)目物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)告知本單位及外來駕駛員在運(yùn)輸過程中注意減少物料撒落，以減少 損耗，降低對環(huán)境的污染。b）項(xiàng)目物資設(shè)備部負(fù)責(zé)在原材料的搬運(yùn)、貯存、發(fā)放過程中應(yīng)遵守相關(guān)的安全規(guī)章規(guī)定，并 告知材料使用人員有關(guān)注意事項(xiàng)，防止其對環(huán)境的不良影響，以及對員工造成各種傷害。4.4.7.2 施工（生產(chǎn)）過程中的監(jiān)測a）項(xiàng)目部（廠）按規(guī)定對污染源，危險源的產(chǎn)生進(jìn)行監(jiān)視和測量，特別是針對重要環(huán)境因

8、素 和重大危險源的控制做好監(jiān)視和測量。b） 對于施工（生產(chǎn)）過程中的環(huán)境及職業(yè)健康安全狀況由專職安全員按施工生產(chǎn)職業(yè)健康安 全運(yùn)行管理程序和施工生產(chǎn)環(huán)境運(yùn)行管理程序進(jìn)行監(jiān)視和測量。C） 建筑施工現(xiàn)場噪聲測量執(zhí)行建筑施工場界噪聲測量方法（GB12524 90），工業(yè)生產(chǎn)噪聲測量執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法（GB12349 90）。d） 粉塵、污水排放監(jiān)測的方法和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。4.4.8 體系檢查公司各部門按過程的監(jiān)視和測量管理程序的規(guī)定進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全體系監(jiān)控檢查工作。4.4.9 環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測內(nèi)容除對重要環(huán)境因素及重大危險源的控制、管理方案的實(shí)施以及體系運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特

9、性進(jìn)行日常例行監(jiān)測外，還應(yīng)包括對目標(biāo)、指標(biāo)符合情況、管理體系運(yùn)行績效和監(jiān)測，對國家、地方及行業(yè)法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測.4.4.10 顧客有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面滿意信息的監(jiān)測見顧客滿意度測量管理程序4411對環(huán)境、安全監(jiān)測中的監(jiān)視和測量裝置的管理執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置管理程序。4412以上檢查過后，由檢查人員負(fù)責(zé)做檢查記錄，填報監(jiān)測記錄表（附錄A）,對發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)安全環(huán)保整改通知單（附錄B），限期整改，并對整改效果跟蹤驗(yàn)證。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效測評公司工程管理部質(zhì)量安全處至少每年一次組織人員對各分公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的落實(shí)情況、基礎(chǔ)管理、宣傳教育

10、、記錄、事故隱患整改、適用的環(huán)境、職業(yè) 健康安全方面的法律法規(guī)的遵循情況，以及女工、特種作業(yè)等人員國家規(guī)定的專項(xiàng)健康檢查的檢查 情況等方面的工作進(jìn)行測評，對執(zhí)行不力的單位督促其改正。4.5 法律法規(guī)遵循情況評價根據(jù)各種環(huán)境監(jiān)測所得信息，各級單位將對環(huán)境監(jiān)測的結(jié)果與有關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行 比較，從而實(shí)現(xiàn)各自對環(huán)境方面法律法規(guī)遵循情況的符合性評價，其評價頻度為：a）項(xiàng)目部（車間）每月一次；b ）兩級公司各部門每季度一次；c）兩級公司環(huán)境監(jiān)測主管部門每半年一次 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時應(yīng)增加評價頻次：a）法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；b）發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境隱患時；c）發(fā)生事故、事件、不符合時；d）發(fā)生相關(guān)方有

11、環(huán)境嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時；e）發(fā)生上級主管部門要求、通報批評、處罰時；f）公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及相關(guān)要求發(fā)生變化時；g）工作場所發(fā)生變化時；h）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要時。各二級單位在評價出有未遵循法律法規(guī)及其他要求的情況時，及時將相關(guān)信息逐級上報至公 司工程管理部質(zhì)量安全處。工程管理部質(zhì)量安全處在全公司通報相關(guān)信息，以便各單位及時糾正。4.6 監(jiān)測結(jié)果的處理對監(jiān)視、測量和評價中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按照建安公司事故、事件、不符合管理程序執(zhí)行。4.7 監(jiān)測記錄以上的監(jiān)測中形成的記錄由負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全人員負(fù)責(zé)收集，并及時按記錄管理程 序規(guī)定歸檔。4.8 信息收集、分析、改進(jìn)各單位、項(xiàng)目部安全環(huán)保部門

12、及安全員應(yīng)及時收集環(huán)境、職業(yè)健康安全方面隱患、不符合等有 關(guān)信息，并按數(shù)據(jù)分析管理程序要求分析施工（生產(chǎn)）中環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況趨勢， 找出近期存在的主要質(zhì)量問題和產(chǎn)生的原因，按改進(jìn)管理程序采取糾正、預(yù)防措施，以便持續(xù) 提高我公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效。同時，各單位應(yīng)按系統(tǒng)逐級上報環(huán)境保護(hù)基本情況月 報表、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表、有關(guān)信息分析、處理結(jié)果，每月28日前各單位將有關(guān)信息、報表報公司工程管理部質(zhì)量安全處，經(jīng)匯總分析后為公司管理評審、制定持續(xù)改進(jìn)措施 提供依據(jù)。5報告和記錄環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表（G12.05 01）附錄A安全環(huán)保整改通知單（G12.05 02）附

13、錄B環(huán)境保護(hù)基本情況月報表（G12.05 03）附錄C附錄A環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄表填表單位：編號：G12.05 01（）接受測量單位監(jiān)測人監(jiān)測地點(diǎn)監(jiān)測日期施工（生產(chǎn)）階段氣象條件測量儀表儀器編號監(jiān)測記錄（噪聲監(jiān)測應(yīng)包括建筑施工場地示意圖、及其場地邊界線、測點(diǎn)位置）監(jiān)測結(jié)論整改要求整改結(jié)果整改負(fù)責(zé)人完成時間驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人驗(yàn)證時間附錄B安全環(huán)保整改通知單責(zé)任單位工程名稱編號：G12.05 02(存在問題:整改結(jié)果:整改單位：（公章）說明：本通知限你單位于日前整改完畢并返回（公章）環(huán)境保護(hù)基本情況月報表（年 月）填報單位（章）污水采樣地點(diǎn)排放量（T）處置量處置方式BODCODSSPH測試時間測試人合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)值測試值標(biāo)準(zhǔn)值測試值標(biāo)準(zhǔn)值測試值標(biāo)準(zhǔn)值測試值符合不符合3005004006 9噪聲噪聲聲源監(jiān)測地點(diǎn)噪聲最高值運(yùn)行時間（小時）運(yùn)行天數(shù)測試時間測試人合規(guī)性晝