公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表88811

1、XXX有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表類別編 號審批事項審批節(jié)點審批節(jié)點審批節(jié)點審批節(jié)點審批節(jié)點審批節(jié)點資 本 性 支 出1固定資產(chǎn)的評審、 申購、調(diào)撥、報廢IT 非IT資產(chǎn)管理員部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理備案2低值易耗品的申購、調(diào)撥、報廢資產(chǎn)管理員部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理3裝修、維修、設(shè)計方案及預(yù)算、付款的支 付部門負責(zé)人行政辦分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理法務(wù)審計辦 工程預(yù)、決算審計總公司總經(jīng)理 （總經(jīng)辦會議）4租賃策劃方案等相關(guān)工作審批財務(wù)部、分公司總經(jīng)理、審計法務(wù)辦、總公司總經(jīng)理集體辦公評審5轉(zhuǎn)租審批分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理審計法務(wù)辦總公司總經(jīng)理外聯(lián)6有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)

2、相關(guān)的一切事宜部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理審計法務(wù)辦總公司副總經(jīng)理計劃 類 項目7年度經(jīng)營計劃分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會議）8年度經(jīng)營拓展計劃（增量業(yè)務(wù)）分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會議）9對外資金拆借、融資部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理10預(yù)算外新增費用報銷部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理 辦公會議11促銷活動方案、計劃、申請部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理12出差計劃及借款審批疆內(nèi)產(chǎn)生住宿直接上級部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理 /職能部門經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司財務(wù)部統(tǒng)一下達的費用管理辦法嚴格執(zhí)行費用目的：本內(nèi)部審批

3、權(quán)限適用于XX、XX廣告公司、XX科技及總公司各職能部門，目的在于提升總公司統(tǒng)一流程化管理水平，強化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營行為。要求：本權(quán)限一方面表示為費用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級對各筆發(fā)生費用的權(quán)限，各職級應(yīng)當(dāng)圍繞著 審批流程，健全公司的內(nèi)控制度。不產(chǎn)生住宿直接上級部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理疆外直接上級部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理/職能部門經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理13備用金申請（按經(jīng)營需求審核額度申請）分公司總經(jīng)理/部門經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理日常 經(jīng)費11人員績效工資、福利、各種補貼、加班費 申請、評審、支付分公司總經(jīng)理人力資源部財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人力資源

4、部備 案12人員交通費用、電話費用報銷直接上級財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過標(biāo)準，超過部分自行負擔(dān)占號費用、線路租賃費報銷、支付部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（參與評審）13日常經(jīng)營費用（水暖費用、物業(yè)費用、垃圾費 用、清雪費用、復(fù)印費用、搬運費、報刊費）部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（額度較大）14相關(guān)規(guī)費（勞動保護費、綠化費、保險費、上 級管理費、年檢費、審計評估費等）部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理15咨詢費部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理16名片費用部門副經(jīng)理以上崗位首次印刷、部

5、門副經(jīng)理崗位第二次印刷部門負責(zé)人人力資源部經(jīng)理行政辦分公司總經(jīng)理部門副經(jīng)理以下人員部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理按部門管理辦法，人力資源部門備案17宣傳品印刷費首次印刷分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理18銷售部門商品調(diào)價請示、商品銷價損失分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理經(jīng)營類布標(biāo)首次分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理第二次部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理1辦公用品的申購、采購部門負責(zé)人總公司行政辦財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理9計劃、領(lǐng)用部門負責(zé)人總公司行政辦20禮品費部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理21圖書費部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理財

6、務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理票據(jù)必須由總公司總副經(jīng)理審核22促銷費用（含演出費用）部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理23返利支出、號源正常返利部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（號源正常返利以外）24招待費部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理（300元以下）總公司總經(jīng)理（300元以上）25差旅費報銷部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理后附審批計劃（一式兩份）26業(yè)務(wù)固定電話費用超預(yù)算、超額度支付部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過一年預(yù)算27廣告費支付部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理28

7、修理費用部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理（100元以下）總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理行政辦承辦2車輛費用標(biāo)準以內(nèi)部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理9超出標(biāo)準部分超出部分自行承擔(dān)處罰3不合格單的開據(jù)部門員工直接上級分公司總經(jīng)理人力資源部備案1資金交付財務(wù)部1費用0主管以上直接上級分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財務(wù)部31行政處分或經(jīng)濟處罰部門員工直接上級分公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財務(wù)部主管以上直接上級分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財務(wù)部周轉(zhuǎn)經(jīng)費32代維費、代辦費部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理3

8、3材料費部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理34運雜費部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理35信息費用部門負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人 事 相 關(guān) 的 費 用36年度培訓(xùn)計劃人力資源部分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)理辦公會）37與分公司整體相關(guān)的各種文件人力資源部分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司行政辦下發(fā)38定編范圍內(nèi)人員需求、確定及增編申請部門負責(zé)人人力資源部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理39招聘費用申請部門負責(zé)人人力資源部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理40員工績效考核方案部門負責(zé)人人力資源部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理41員工薪酬等付款計劃人力資源部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理42員工調(diào)資計劃部門負責(zé)人分公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理總公司總經(jīng)理43任命通知主管以上（含主管）直接上級分公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理總公司總經(jīng)理44員工內(nèi)部調(diào) 動、離職主管以上（含主管）直接上級分公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理總公司總經(jīng)理主管以下部門負責(zé)人人力資源部經(jīng)理45員工請、休假申請