公司物流管理制度

1、公司物流管理制度第一章總則第一條物流部是公司實(shí)現(xiàn)商品、包裝物、宣傳促銷(xiāo)品等實(shí)物資源向銷(xiāo)售終端合理配送的功能性、服務(wù)性部門(mén)。第二條為保證公司在途、庫(kù)存商品的治理，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)商品的情形及防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第三條公司從事商品經(jīng)營(yíng)的各業(yè)務(wù)部在銷(xiāo)售活動(dòng)過(guò)程中均要嚴(yán)格執(zhí)行本制度。所稱(chēng)業(yè)務(wù)部為參與公司商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及到的部門(mén)。第二章物流部職能及物流治理范疇第一條物流部要保證物流體系運(yùn)作的高效率，與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)緊密和諧，對(duì)前臺(tái)網(wǎng)站銷(xiāo)售的客戶(hù)訂單進(jìn)行處理并提供配送服務(wù)與監(jiān)控。第二條保證在途、庫(kù)存商品的完整性。使商品從入庫(kù)到銷(xiāo)售完畢的過(guò)程中，商品質(zhì)量及實(shí)質(zhì)形狀無(wú)任何改變，盡量確保商品在儲(chǔ)備及運(yùn)輸過(guò)程中無(wú)

2、損耗。第三條科學(xué)合理地進(jìn)行商品的調(diào)配、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，持續(xù)降低運(yùn)營(yíng)成本，減少貨損。第四條組織商品售后逆向物流過(guò)程，輔助和諧售后服務(wù)。輔助和諧營(yíng)銷(xiāo)部做好退/換貨、物品缺失等專(zhuān)門(mén)情形的處理。第五條物流體系指與商品經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)流程，包括商品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)貨、配送、訂單查詢(xún)等有關(guān)信息的處理。第六條物流治理包括物流過(guò)程治理和公司內(nèi)部物流單據(jù)治理。物流過(guò)程治理是指對(duì)入庫(kù)商品至銷(xiāo)售商品的過(guò)程進(jìn)行全程操縱，即對(duì)實(shí)物的流淌過(guò)程及其數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；內(nèi)部物流單據(jù)治理是對(duì)物流單據(jù)的具體要求以及內(nèi)部流轉(zhuǎn)進(jìn)行規(guī)范。物流經(jīng)理二條崗位職責(zé)描述：1、物流經(jīng)理物流治理工作打算與預(yù)算的制定、審批與實(shí)施。物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、

3、調(diào)整、制度的建立，協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)商品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、調(diào)配等工作進(jìn)行治理。保證物流部正常運(yùn)作的同時(shí)具產(chǎn)生有高標(biāo)準(zhǔn)、高效率的業(yè)績(jī)，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)信息及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部等接口部門(mén)進(jìn)行反饋與溝通。對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。把握發(fā)貨與庫(kù)存的動(dòng)態(tài)變化，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好訂貨打算。負(fù)責(zé)物流部職員的治理與考核。2、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀主管關(guān)于公司商品的入庫(kù)、存貨、提貨過(guò)程進(jìn)行全面的治理，并附有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。做到出、入庫(kù)準(zhǔn)確高效，日清日結(jié)，保證商品的安全與記錄的正確、清晰。做好訂單處理的和諧安排，連續(xù)改進(jìn)操作流程與方法，持續(xù)提升庫(kù)存內(nèi)運(yùn)營(yíng)效率與質(zhì)量。與采購(gòu)部門(mén)對(duì)接好入庫(kù)商品，組織好入庫(kù)商品的質(zhì)檢工作，保持與有關(guān)部門(mén)的溝通，確保入

4、庫(kù)、存庫(kù)商品的質(zhì)量。熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。3、包裝、配送主管了解商品屬性，對(duì)打包商品的包裝安全負(fù)責(zé)，連續(xù)改進(jìn)包裝過(guò)程中的流程和安全質(zhì)量，持續(xù)提升工作效率和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)第三方物流配送商的開(kāi)發(fā)工作及配送商績(jī)效考核。訂單的分單、合單處理，合理有效的操縱物流配送成本。與倉(cāng)儲(chǔ)和諧溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準(zhǔn)確。訂單配送專(zhuān)門(mén)的處理流程設(shè)計(jì)及實(shí)施，保證部門(mén)工作的順利進(jìn)行和有序開(kāi)展。物流配送成本的核算及運(yùn)費(fèi)結(jié)算工作，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性。4、物流客服主管協(xié)助物流配送及倉(cāng)儲(chǔ)完成對(duì)客戶(hù)訂單的處理，按照公司客戶(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶(hù)涉及物流部門(mén)的投訴、建議進(jìn)行處理與跟蹤。負(fù)責(zé)物流配送信息在公司

5、與客戶(hù)之間的高效流轉(zhuǎn)，確保公司物流運(yùn)作的順利開(kāi)展和客戶(hù)購(gòu)物中意度的提升。收集客戶(hù)投訴及建議，協(xié)助物流部門(mén)連續(xù)改進(jìn)操作模式與客戶(hù)服務(wù)手段。第三條物流部門(mén)崗位設(shè)置原則及考核宗旨1、物流部門(mén)組織機(jī)構(gòu)按照定崗不定人的原則進(jìn)行，對(duì)主管以下的工作人員采取一人多崗進(jìn)行分配，如工作量連續(xù)增加，導(dǎo)致該人職員作完全飽和，進(jìn)行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率、降低成本。2、關(guān)于人員績(jī)效考核指標(biāo)的設(shè)定，只設(shè)置崗位操作指標(biāo)，采取“誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的方式對(duì)職員進(jìn)行績(jī)效考核。第四章物流過(guò)程治理第一條商品在入庫(kù)前，必須通過(guò)有關(guān)采購(gòu)人員對(duì)質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等商品信息與供貨商進(jìn)行確認(rèn)后入庫(kù)儲(chǔ)備。關(guān)于專(zhuān)門(mén)儲(chǔ)備條件的商品需與采購(gòu)質(zhì)檢

6、人員做好儲(chǔ)存要求記錄，并按要求進(jìn)行儲(chǔ)備。第二條商品存入倉(cāng)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)將商品信息輸入到后臺(tái)治理系統(tǒng)中，使客服人員快速查詢(xún)到商品庫(kù)存情形。第三條商品出庫(kù)，客服應(yīng)當(dāng)出具客戶(hù)訂單，物流人員應(yīng)嚴(yán)格按照商品發(fā)貨流程進(jìn)行操作。第五章內(nèi)部物流單據(jù)治理第一條客服負(fù)責(zé)對(duì)商品的發(fā)運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，物流部在銷(xiāo)售商品活動(dòng)后，客戶(hù)確認(rèn)收到商品的當(dāng)天，將商品派送完畢后的信息輸入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中。以便客服及時(shí)了解客戶(hù)訂單狀態(tài)。第二條商品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)部質(zhì)檢人員需要填制入庫(kù)單，入庫(kù)單所陳設(shè)內(nèi)容需與采購(gòu)單相符，由物流部倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字確認(rèn)、物流經(jīng)理對(duì)比采購(gòu)單簽字確認(rèn)后生效。第三條銷(xiāo)售商品時(shí)，客服應(yīng)打印四聯(lián)訂貨單、客服經(jīng)理需審核訂單信息是否正

7、確，確認(rèn)可正常發(fā)貨后提交到物流部，物流部按照生效的訂單進(jìn)行商品發(fā)貨和配送，將其中訂貨單與第三方物流交接單存放到一起。第四條物流部每天需將不同第三方配送完畢的配送信息匯總單到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部按照客服部提供的客戶(hù)訂單和配送信息匯總單（代收貨款情形）進(jìn)行對(duì)賬，財(cái)務(wù)部需監(jiān)控每筆貨單賬款及時(shí)到賬。第五條物流倉(cāng)庫(kù)治理人員定期制作庫(kù)存商品明細(xì)表，以便客服部、財(cái)務(wù)部對(duì)物資發(fā)票數(shù)量、實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、實(shí)際出庫(kù)數(shù)量、提單數(shù)量進(jìn)行查詢(xún)，對(duì)其差異進(jìn)行分析使用。第六章庫(kù)存商品的盤(pán)存治理第一條為確保公司賬面存貨與實(shí)際相符，幸免公司資產(chǎn)流失，公司對(duì)庫(kù)存商品實(shí)行不定期盤(pán)存治理。物流倉(cāng)儲(chǔ)需每周進(jìn)行一次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)情形上報(bào)物流負(fù)責(zé)

8、人。第二條盤(pán)存治理要緊為確定存貨是否存在，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)數(shù)量與公司賬面是否一致，存貨的實(shí)際品質(zhì)等。第三條庫(kù)存商品盤(pán)存治理由物流部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)治理員、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。第四條盤(pán)存前，通過(guò)財(cái)務(wù)部取得上月報(bào)表日商品帳面數(shù)據(jù)，作為實(shí)際盤(pán)存基礎(chǔ)。第五條在實(shí)際盤(pán)存商品時(shí)，要注意觀看存貨的品質(zhì)狀況，要征詢(xún)倉(cāng)庫(kù)治理人員、采購(gòu)人員等意見(jiàn)，以了解和確定存貨中屬于殘次、毀損狀況。第六條在盤(pán)存時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)庫(kù)存商品實(shí)際數(shù)量，應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)取得盤(pán)點(diǎn)日前商品的出入庫(kù)記錄，并將盤(pán)存結(jié)果逐項(xiàng)記錄在庫(kù)存盤(pán)存情形表中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)所有人員簽字確認(rèn)后留存，通過(guò)倒推法運(yùn)算出上月報(bào)表日的存貨數(shù)量。對(duì)正常損耗部分應(yīng)取得有關(guān)單據(jù)并留存。第七條按照抽查取得的有關(guān)數(shù)據(jù)，如顯現(xiàn)專(zhuān)門(mén)情形，物流部應(yīng)填制存貨專(zhuān)門(mén)情形表，對(duì)盤(pán)點(diǎn)前帳面數(shù)據(jù)、尚未入帳數(shù)、帳面應(yīng)庫(kù)存數(shù)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)、盤(pán)點(diǎn)差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對(duì)盤(pán)存情形予以講明。第八條如賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存不符，物流部應(yīng)會(huì)同各部門(mén)對(duì)差異緣故進(jìn)行分析，差異如屬于正常損耗應(yīng)直截了當(dāng)進(jìn)行賬務(wù)處理；如差異系非正常緣故形成，應(yīng)總裁匯報(bào)，由公司臨時(shí)審核小組組織進(jìn)行清查，按清查結(jié)果進(jìn)行處理。物流治理的責(zé)任第一條公司物流過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，各部門(mén)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。第二條物流部負(fù)責(zé)審核有關(guān)單據(jù)，在授權(quán)范疇內(nèi)進(jìn)行出庫(kù)單、發(fā)運(yùn)單據(jù)的審批，對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。第三條財(cái)