公司采購管理規(guī)定_第1頁
公司采購管理規(guī)定_第2頁
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文檔簡介

1、統(tǒng)一采購治理規(guī)定為保證公司各項經(jīng)營治理活動正常開展所需物資的供應(yīng)， 滿 足各使用部門的需求。特制定此項治理規(guī)定：1 1、公司各類經(jīng)營治理所需材料、物料用品、低值易耗品、辦 公用品等所有需購入的物品需統(tǒng)一由商務(wù)部提交匯總打算。2 2、采購由公司商務(wù)部指派專人負責。3 3、專門材料、專用物品的采購，能夠由各部門提供供應(yīng)商， 材料、物品質(zhì)量由使用部門認定，其余采購手續(xù)由商務(wù)部統(tǒng) 一辦理。工作程序：1 1、各部門需采購物資應(yīng)提早做出采購打算 ，經(jīng)直屬上級 審批后，提交商務(wù)部匯總，由商務(wù)部提交財務(wù)部審核。2 2、打算內(nèi)采購由庫管員按采購打算填寫采購申請單 ， 打算外采購及臨時急用零星物資的采購由各部門填

2、寫 采購 申請單 ， 所有 采購申請單按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和 報批手續(xù)后，交商務(wù)部統(tǒng)一安排采購。3 3、采購人員應(yīng)按采購申請單內(nèi)容實施采購，對專業(yè)性極 強的專門材料，采購人員應(yīng)向使用部門了解清晰后再行采購 或邀請相關(guān)部門的技術(shù)人員隨同采購，幸免因錯購造成損失。1 / 52 / 54 4、關(guān)于大宗預(yù)制、預(yù)定的材料物品，必須先取得樣品，征得使用部門認定后，再進行采購、預(yù)制、預(yù)定，并簽署采購合 同。5 5、采購回來的物品、材料需經(jīng)庫房驗收合格后方可入庫，未經(jīng)驗收入庫的購貨單據(jù)財務(wù)一律不予辦理報帳付款手續(xù)。6 6、各種物品采購以“零庫存”為原則。7 7、發(fā)覺不合格材料、物品由采購員負責依照入庫單、供貨方檔案及購貨發(fā)票辦理退貨賠償及退換等有關(guān)事宜。采 購 計 劃部門：年 月 日 NO.:序號名 稱型號規(guī)格數(shù)量單價采購記錄（時刻、供應(yīng)商）備注3 / 5合計:大寫：擬制：_ 審核：_批準:4 / 5采 購 申 請單年 月 日申請部門要求到貨日期用途品名型號/ /規(guī)格數(shù)量單價小計采購記錄備注時刻供應(yīng)商合計：大寫：經(jīng)辦：_ 確認：_審核：_ 批準： _5 / 5入庫單年 月 日對方

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