ISO9002015認(rèn)證公司內(nèi)部審核材料

1、.內(nèi)部審核內(nèi)部審核通知各部門、車間：為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)運(yùn)行良好，以滿足IS09001IS09001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司決定于20162016 年 5 5 月5 56 6 日進(jìn)行內(nèi)部審核，20162016 年 5 5 月 5 5 日上午 8 8： 3030 在會(huì)議室召 開內(nèi)審首次會(huì)議，全面的由公司審核小組檢查公司質(zhì)量管理體 系的運(yùn)行情況，以確保發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，抓緊改進(jìn)，確 保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。各部門在接到通知后，抓緊時(shí)間，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，確保通過內(nèi)部審核的檢查工作，取得良好的效果。辦公室：李雪2016.4.28.會(huì)議簽到表時(shí)間：2016.5.52016.5.5會(huì)

2、議名稱：內(nèi)部審核首次會(huì)議地點(diǎn)：辦公室序號(hào)部門簽至 U U備注1 1總經(jīng)理/供銷部2 2辦公室/體系負(fù)責(zé)人3 3生產(chǎn)部4 4供銷部.會(huì)議簽到表時(shí)間：2016.5.62016.5.6會(huì)議名稱：內(nèi)部審核末次會(huì)議地點(diǎn)：辦公室序號(hào)部門簽至 U U備注1 1總經(jīng)理/供銷部2 2辦公室/體系負(fù)責(zé)人3 3生產(chǎn)部4 4供銷部.會(huì) 議 記 錄編號(hào)：JL 9.2-03時(shí)間：2016.5.5會(huì)議名稱：內(nèi)部審核首次會(huì)議地點(diǎn)：辦公室記錄人：雪會(huì)議內(nèi)容：總經(jīng)理：公司與前段時(shí)間按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)過貫標(biāo)培訓(xùn)，建立了文件化的質(zhì)量體系。質(zhì)量管理體系已經(jīng)運(yùn)行也有三個(gè)多月了，但我們還不知道質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)

3、要求，為 做好改進(jìn)，公司計(jì)劃今天和明天用兩天的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部審核，各部門一定要配合好，使之順利完成。審核組長：公司按照質(zhì)量管理體系要求，經(jīng)體系負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)決定進(jìn)行內(nèi)審。我們審核組 按照要求，編制了審核計(jì)劃，已經(jīng)發(fā)放到相關(guān)人員手中，并要求各部門按要求進(jìn)行準(zhǔn)備，本次審核本次 內(nèi)審按照發(fā)放的計(jì)劃進(jìn)行，在審核過程中，將采用查資料、查文件、查記錄、提問、檢查現(xiàn)場等審核方 式進(jìn)行，各部門人員應(yīng)按照審核計(jì)劃安排的時(shí)間，在本崗位上做好迎檢準(zhǔn)備工作，確保審核過程不耽誤 時(shí)間，按計(jì)劃完成。內(nèi)審時(shí)，各部門要積極提供相關(guān)文件，內(nèi)審過程可能發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。不合格項(xiàng)分為兩種，嚴(yán)重不 合格和一般不合格。嚴(yán)重不合格就是系統(tǒng)

4、性的、區(qū)域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不 合格。出現(xiàn)不合格后，內(nèi)審員將會(huì)開具不合格項(xiàng)，部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)整改。.會(huì) 議 記 錄編號(hào)：JL 9.2-03時(shí)間：2016.5.6會(huì)議名稱：內(nèi)部審核末次會(huì)議地點(diǎn)：辦公室記錄人：李雪會(huì)議內(nèi)容：審核組長：本次內(nèi)審工作在公司各部門人員的大力配合下，順利完成。我代表公司審核組向 大家的積極配合和支持表示感謝。通過我們內(nèi)審小組的人員開展的內(nèi)審情況看，公司經(jīng)過幾個(gè)月的努力，通過貫標(biāo)培訓(xùn)、實(shí) 際運(yùn)行，建立的質(zhì)量管理體系是完善的，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，公司建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的比較好，使 得產(chǎn)品質(zhì)量有了 疋的提冋。公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行成績是可以肯

5、定的。但在實(shí)際運(yùn)行過程中也存在一些不足之處，本次內(nèi) 審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)1項(xiàng)，都是一般不合格項(xiàng)。未出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。發(fā)生不合格項(xiàng)的部門要積極的對(duì)不合 格的情況進(jìn)行整改，采取相關(guān)的措施，確保整改到位?？偨?jīng)理：本次內(nèi)審工作在審核組和公司全體員工的積極工作下，得到順利完成，本次內(nèi)審也證實(shí)了公司按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立的體系的運(yùn)行有效性，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門要積極整 改，按時(shí)完成，今后嚴(yán)格按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求，更好的做好質(zhì)量工作。年度審核計(jì)劃編號(hào)：JL-9.2-01JL-9.2-01審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性，有效性，在第三方審核前糾 正不.符合項(xiàng)。被審核部門：總經(jīng)理、辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部

6、、供銷部審核內(nèi)容：審核依據(jù)： GB/T19001GB/T19001 20152015 標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量管理體系文件適用的法律法規(guī)顧客投訴其它要求審核方法：集中全面審核；局部部門審核區(qū)域性系統(tǒng)審核；其他形式審核。審核時(shí)間：20162016 年 5 5 月 5656 日批準(zhǔn)：日期：20164282016428審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JL-9.2-02JL-9.2-02審核目的： 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性，有效性，在第三方審 核前糾正.不符合項(xiàng)。審核覆蓋產(chǎn)品：審核依據(jù)： GB/T19001-2015GB/T19001-2015適用的法律法規(guī)公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系的其他文件。顧客投拆主要審核內(nèi)容：

7、被審核部門：總經(jīng)理、辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、供銷部審核時(shí)間：20162016 年 5 5 月 5656 日審核組長：A A小組成員：B B現(xiàn)場審核對(duì)被審核方人員要求：1.1. 首、末次會(huì)議：公司總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。2.2. 按審日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。.審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：JL-9.2-02JL-9.2-02首次會(huì)議：5月5日J(rèn) 8時(shí)30分日期時(shí)間部門8:30-10：00管理層B4.17.1.24.24.3 4.4 6.16.2 6.35.17.1.6 7.49.2 9.3 10.110.35.25.37.1.15月510：00-11：30供銷部A8.49.1.

8、28.5.38.2日14：00-16：00辦公室B7.1.27.27.3 7.1.37.1.47.59.29.1.310.216：00-17：00審核組會(huì)議: 整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見。5月6日8:3011:00生產(chǎn)部A8.18.5.18.5.28.5.4 8.5.5 8.5.68.67.1.48.714：00-16：00質(zhì)檢部B7.1.59.1.116:0017:00末次會(huì)議備注編制：審批:.內(nèi)部審核報(bào)告審核日期2016年8月1011日編號(hào)：JL-5.6-03JL-5.6-03審核目的：通過實(shí)施管理評(píng)審，確保本公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適 宜性，充分性，有效性，以滿

9、足IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及通過評(píng)審以評(píng)價(jià)本公司產(chǎn)品、 過程、和體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施審核范圍：xxxxxX勺設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。審核依據(jù)：GB/T19001-2008 idt IS09001:2008適用的法律法規(guī)公司管理性文件。顧客投拆參加部門：總經(jīng)理、綜合辦、生產(chǎn)技術(shù)中心、采購中心、銷售中心審核過程綜述：依據(jù)2016-8審核計(jì)劃安排，我公司于2016年8月10-11日進(jìn)行 了內(nèi)審，在審核過程中，審核組采用抽樣的方法，通過面談、查閱文件、記錄、 現(xiàn)場觀察等方式，全面檢查了質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持以及持續(xù)改進(jìn)情況。堅(jiān)持了客觀公正的原則，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門給予了積極的配合和支持，對(duì)質(zhì)量 管理

10、體系的運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)得到了充分的理解。 總經(jīng)理和管理者代表對(duì)審核發(fā)現(xiàn) 的不合格項(xiàng)提出了整改要求。.不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、存在的主要問題）：本次審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)2個(gè)，均為體系實(shí)施過程中的一般性不合格項(xiàng)。 不合格項(xiàng)所涉及到的IS09001標(biāo)準(zhǔn)條款及責(zé)任部門的分布情況加“不合格項(xiàng)分布 表”。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（體系文件與標(biāo)準(zhǔn)符合程度、實(shí)際效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：質(zhì)量管理體系與IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的，并得到有 效實(shí)施。已初步具有防止不合格，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。建立了 自我完善、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。職責(zé)權(quán)限、管理者代表的職能均得到了

11、落實(shí)。存在 的問題主要是質(zhì)量目標(biāo)分解不到位， 質(zhì)量記錄不規(guī)范，生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生與文明生產(chǎn) 要求上有一定距離。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系與IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的，符合企業(yè)的實(shí)際情況，具有 可操作性，并得到了有效實(shí)施。存在問題的主要原因是宣傳力度不夠，個(gè)別人員 度以體系的要求理解深度還不夠，造成執(zhí)行不全面，出現(xiàn)不到位現(xiàn)象。要求各部門獨(dú)自對(duì)質(zhì)量體系的要求進(jìn)行一次學(xué)習(xí)， 規(guī)范運(yùn)行，消除不合格項(xiàng)。糾正措施要求：按照不合格報(bào)告要求， 各部門按期完成糾正措施的實(shí)施任務(wù)。審核組長：XXX批準(zhǔn)：XXX日期：2016.8.11受審核部門供銷部負(fù)責(zé)人常占輝計(jì)劃驗(yàn)證日期2016.5.6審核員李雪審核日期2016.5.

12、6不合格事實(shí)描述：（不合格事件出處、時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人職務(wù)）檢查合同評(píng)審記錄，有一份本月的合同不能提供已經(jīng)評(píng)審的紀(jì)錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)8.2.2的要求。結(jié)論：嚴(yán)重；一般原因分析：辦公室工作不認(rèn)真，填寫合同評(píng)審記錄不及時(shí)。不符合報(bào)告編號(hào)：JL-9.2-04JL-9.2-04.糾正、糾正措施實(shí)施計(jì)劃對(duì)辦公室人員進(jìn)行口頭批評(píng)，要求其及時(shí)填寫評(píng)審記錄。糾正措施 實(shí)施后驗(yàn) 證結(jié)論及摘要驗(yàn)證論糾正有效；部分糾正有效；糾正無效驗(yàn)證摘要：復(fù)查時(shí)，合同評(píng)審記錄保持良好。審核員：李雪日期：2016.5.6內(nèi)部審核檢查表編號(hào):JL-9.2-05審核部門管理層時(shí)間2016-5-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果.4.14.24.34.

13、46.16.26.3是否按標(biāo)準(zhǔn)要求在體系策劃前 確定了組織環(huán)境，并對(duì)組織環(huán)境 進(jìn)行了分析和評(píng)審是否充分，是 否涵蓋了組織內(nèi)部、外部的影響 因素，是否確定了相關(guān)方需求？ 是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定了風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇，并確定了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施？措施是否得以落實(shí)， 實(shí)施效 果是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？是否確定了質(zhì)量管理體系的范 圍？對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)有無不適用條 款，如有，說明和理由是否充 分？是否識(shí)別了公司的質(zhì)量管理體 系過程、過程間的順序、所需的 準(zhǔn)則和方法、所需的資源、職責(zé)、 相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否包括 了關(guān)鍵過程，所需的資源和信息 是否充分？是否策劃了公司及過程的質(zhì)量 目標(biāo)，目標(biāo)是否適宜，易于測量， 對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否進(jìn)行

14、了策劃， 是否進(jìn)行了監(jiān)視、測量、溝通與 更新？對(duì)質(zhì)量管理體系及過程是否有 分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)活動(dòng)？ 通過與總經(jīng)理人座談，了解質(zhì)量 管理體系的建立、實(shí)施、保持和 改進(jìn)的總體思路和過程。查文件并結(jié)合其他條款的審核進(jìn)行驗(yàn)證。是，編制了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析報(bào)告，提出了應(yīng)對(duì)措施，并融入了質(zhì)量管理體系的文件中，體系文件于2015年12月26日發(fā)布，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序 文件、質(zhì)量方針、目標(biāo)等。明確了體系范圍。識(shí)別了公司的主要過程，制定了作業(yè)指導(dǎo)書。監(jiān)視 和測量資源。目前資源配備完全滿足體系運(yùn)行需要質(zhì)量目標(biāo)的制定與本公司的宗旨及方針一致，形成 了文件，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了量化。編制了質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定了考核目標(biāo)的辦法，測量 方

15、法合理。公司編制了相應(yīng)的內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正措施及改 進(jìn)控制程序，明確了體系檢查、評(píng)價(jià)、改進(jìn)的要求?？偨?jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求和過程理解比較清 晰并提供了相應(yīng)的資源。記錄:內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門管理層時(shí)間2016-5-5.條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果5.1最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的組織體系的策劃、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析、制訂了質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾能夠提供哪些管理體系，發(fā)布了方針、目標(biāo)、文件、提供了必要證據(jù)？的資源，分配了職責(zé)權(quán)限，并定期組織評(píng)審和改進(jìn)通過與總經(jīng)理座談， 了解其對(duì)以體系的有效性。5.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理解，并在審主要通過咨詢、洽談、投標(biāo)信息、顧客反饋信息及核與顧客有關(guān)的

16、過程、顧客滿意市場信息獲取并理解顧客的需求和期望；度測量過程以及持續(xù)改進(jìn)方面內(nèi)部通過內(nèi)部溝通，確定法規(guī)及顧客要求后，通過的證據(jù)？文件規(guī)定、流程、指標(biāo)、目標(biāo)、方針等直接轉(zhuǎn)化為5.3總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量工作要求。方針，方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)過了總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并組織了全求？本公司采用什么措施傳達(dá)員的相關(guān)培訓(xùn)。和溝通了質(zhì)量方針？本公司各通過培訓(xùn)、會(huì)議、岡位培訓(xùn)等亙貫了相關(guān)方及法律層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度任法規(guī)要求。7.1.1何？對(duì)應(yīng)本公司質(zhì)量官理體系各過利用培訓(xùn)和文件發(fā)放等的形式傳達(dá)質(zhì)量方針。在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)各過程規(guī)定了負(fù)責(zé)部門或相關(guān)部程的職能、權(quán)限是否明確分配，門。相應(yīng)的職責(zé)和岡位

17、是否清晰，各手冊(cè)及職責(zé)權(quán)限對(duì)各部門的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定。7.1.6部門負(fù)責(zé)人及崗位員工是否清總經(jīng)理能夠明確描述自己的職責(zé)權(quán)限。楚自己的職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)都能明確自己的職責(zé)和權(quán)限，通過不定系？人員配置是否能夠滿足現(xiàn)期會(huì)議、文件、記錄、通知公告、培訓(xùn)等形式進(jìn)行在的生產(chǎn)需求？查閱本公司組溝通。織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定的各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系的有關(guān) 文件，并到有關(guān)部門、岡位進(jìn)行總經(jīng)理對(duì)體系所需的資源進(jìn)行了安排和提供，包括詢問、了解，予以證實(shí)。機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備人員、購置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提7.4資源的提供是否滿足服務(wù)的要供良好環(huán)境、確定知識(shí)等，現(xiàn)有資源能夠滿足咨詢求，以及體系運(yùn)行的需要？是否 需要

18、外包或獲得外部資源的支服務(wù)要求。持？結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)、滿足顧客需求及持續(xù)改進(jìn)的 要求，綜合判斷所需資源的必要 性，識(shí)別是否有資源短缺情況。包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)知識(shí)、術(shù)語、文獻(xiàn)、案 例、市場信息等，由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)收集和積累。目前正在落實(shí)中。組織的知識(shí)包括哪些？如何獲取和更新？員工是否能夠方便各部門通過電話、QQ微信等形式與顧客溝通，能的獲取相應(yīng)的知識(shí)并予以學(xué)習(xí)夠按規(guī)定積極溝通協(xié)商，不斷改進(jìn)工作中的不足，和利用？查有關(guān)資料和檔案。 本公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外溝通的內(nèi)容主 要有哪些？是否確定了溝通的 方法、時(shí)機(jī)、負(fù)責(zé)人、溝通對(duì)象 等？保持工作順暢，效果良好。記錄：.內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-

19、9.2-05.審核部門管理層時(shí)間2016-5-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果9.2本公司是否編制了內(nèi)審日程經(jīng)查：編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃，目的：確認(rèn)安排計(jì)劃？公司建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性。在認(rèn)證審核前完成整改。9.3管理評(píng)審的目的是什么？公管理評(píng)審是為確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針?biāo)臼欠駥?duì)管理評(píng)審做出了規(guī)和質(zhì)量目標(biāo)的話宜性、充分性、有效性而對(duì)公定？司的質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的評(píng)價(jià)。我們根據(jù)公司的實(shí)際情況追加評(píng)審的次數(shù)，一般情況下，每年搞一次。10.1本部門是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)通過對(duì)不合格品的控制，查找原因，找出問題，10.2的？提出改進(jìn)建議。通過數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)生產(chǎn)檢驗(yàn)，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的

20、。記錄：常力.內(nèi)部審核檢查表.編號(hào)：JL-9.2-05審核部門辦公室時(shí)間2016-5-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果7.1.2目前公司崗位人員配置是否 充足？本公司是否識(shí)別了影 響質(zhì)量管理體系績效和有效人員配備充足，企業(yè)制定了崗位任職規(guī)定對(duì)技術(shù)員工和內(nèi)審員要求持證上岡，在人士檔性活動(dòng)的各類人員的能力？ 是否對(duì)人員能力勝任情況進(jìn) 行了考核？人員安排是否滿 足要求？案中登記7.2本公司是否對(duì)員工能力組織編制了培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)都附有相應(yīng)的培訓(xùn)了培訓(xùn)；對(duì)培訓(xùn)的有效性是記錄表，簽到表，試卷和成績并且對(duì)培訓(xùn)的有效否進(jìn)行了評(píng)價(jià)？抽查。性及時(shí)的進(jìn)行了評(píng)價(jià)。抽查；標(biāo)準(zhǔn)、管理性文件按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施并進(jìn)行了評(píng)價(jià)。查特殊工序

21、崗位的培訓(xùn)情況經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。7.3通過什么方式觀察工作態(tài)通過提問方式觀察工作情況，員工具備良好的度，詢問對(duì)以顧客為關(guān)注焦質(zhì)量服務(wù)意識(shí)。點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)等質(zhì)量管理原 則和對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 的理解來評(píng)價(jià)員工的質(zhì)量意識(shí)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施的配備是否到位、生產(chǎn)查：生產(chǎn)車間的各種設(shè)備基本能夠滿足生產(chǎn)使用。設(shè)備是否建立了臺(tái)帳、維修是否所有的生產(chǎn)設(shè)備均已建入了設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)所使用形成記錄？的設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行了編號(hào)。編制了檢修計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，保存了檢修記錄。查生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境。在生產(chǎn)車間查看工作環(huán)境時(shí)物品擺放整齊記錄:常力.內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門辦公室時(shí)間2016-5-5條款檢查

22、內(nèi)容檢查結(jié)果7.1.4工作環(huán)境條件是否滿足需 要？是否的到了管理？ 通過閱讀質(zhì)量手冊(cè)和程序文 件及現(xiàn)場審核，產(chǎn)品和服務(wù)過程來評(píng)價(jià)所提供的設(shè)備， 工作環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符 合要求。觀察現(xiàn)場，維修記錄，考察 設(shè)備的維修情況。查：工作環(huán)境適宜，無不良現(xiàn)象，沒有員工投 訴，設(shè)備檢修記錄齊全，沒有對(duì)織布機(jī)都進(jìn)行 了保養(yǎng)。7.5本公司制定的形式文件的信 息有哪些？是否符合產(chǎn)品特包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄等查閱質(zhì)量手冊(cè)和程序文件大發(fā)放記錄付合要點(diǎn)和質(zhì)量管理體系有效的需要？求。文件發(fā)放是否經(jīng)相關(guān)部門批本公司的文件進(jìn)行了發(fā)放登記并實(shí)行接受人準(zhǔn)，是否形成了記錄？簽字手續(xù)。并且形成了有關(guān)的記錄。是否建立

23、了本部門的文件清建立了文件清單。單？本部門是否編制了質(zhì)量經(jīng)查：內(nèi)部文件編審批齊全，符合規(guī)定要求，記錄清單？外部文件均為有效版本，便于檢索。有文件發(fā) 放記錄，文件保管情況良好。經(jīng)查：編寫了質(zhì)量記錄清單。對(duì)記錄進(jìn)行了標(biāo) 識(shí)，規(guī)定了保存期限，按使用部門分別保存 到期后按程序文件執(zhí)行。記錄：常力.內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門辦公室時(shí)間2016-5-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果9.29.1.310.2內(nèi)審過程是否制疋了審核方 案？是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn) 行了策劃？策劃的結(jié)果是否 符合本公司的現(xiàn)狀？是否按 規(guī)定要求實(shí)施？本公司對(duì)那些數(shù)據(jù)和信息進(jìn) 行了分析？是否能及時(shí)利用 信息來評(píng)價(jià)產(chǎn)品的符合性、

24、體系的績效和有效性、應(yīng)對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性、 改進(jìn)的需求？檢查收集數(shù)據(jù) 和評(píng)價(jià)結(jié)果的資料？是否明確了不合格或投訴發(fā) 生時(shí)采取糾正措施和改進(jìn)的 要求？發(fā)生顧客投訴和不合 格時(shí)，是否按規(guī)定的要求實(shí) 施糾正措施？糾正措施是否有效？必要時(shí)是否更新了相 應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施？ 需要時(shí)，是否變更體系？糾 正措施是否符合程序規(guī)定的 要求查：編制了年度審核計(jì)劃、 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審檢查表等符合要求。目前正在按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的 不符合制疋并米取相應(yīng)的措施，經(jīng)驗(yàn)證措施有 效。對(duì)顧客滿意度，供應(yīng)方面、生產(chǎn)質(zhì)量等方面的 實(shí)施情況進(jìn)行了收集和分析，采用了調(diào)查表、 測量表進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。并根據(jù)結(jié)果做

25、出評(píng) 價(jià)，作為改進(jìn)的依據(jù)，符合規(guī)定的要求。質(zhì)量目標(biāo)均完成。制定了程序文件對(duì)糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施做 出明確的規(guī)定。目前無不合格發(fā)生。記錄：常力.內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2016-5-6條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果8.2a.抽銷售合同登記表，看 其是否經(jīng)過了確認(rèn)，處理 情況是否進(jìn)行了記錄？查 看是否對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審？b是否有特殊合同？C.是否建立了合同臺(tái)帳？d顧客溝通情況查：銷售合同登記表對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行了登記 并且保留了有關(guān)的記錄。對(duì)本公司有關(guān)銷售 合同進(jìn)行了有關(guān)的評(píng)審并且保留了有關(guān)的記 錄。到目前為止，未發(fā)生特殊合同。建立了合 同臺(tái)帳，對(duì)每一份均進(jìn)行了評(píng)審，但是其中有

26、一份合同只進(jìn)行了口頭評(píng)審，未保存記錄，其 他均保存了評(píng)審記錄。售前：通過宣傳廣告介紹公司的業(yè)務(wù)范圍。 售中：向顧客溝通生產(chǎn)進(jìn)度情況，合同是否有 變化。售后：定期對(duì)客戶進(jìn)行走訪，征求對(duì)本 公司的意見和建議。8.5.2抽取3批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄，檢 查是否能夠起到追溯的作用查：生產(chǎn)過程記錄標(biāo)識(shí)清晰，歸檔完整，查找 方便。記錄：李雪.內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2016-5-6條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果公司是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)？8.5.4防護(hù)的實(shí)施是否有要求？查：公司通過包裝袋對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。防護(hù)與要求，要求整齊，無損壞。產(chǎn)品交付后是否滿足顧客及8.5.5法律法規(guī)的要求？企業(yè)交付后，

27、未接到客戶的投訴，滿足其要求。是否針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)過程的8.5.6變更進(jìn)行了策劃？主要可能 出現(xiàn)哪些變更，對(duì)此如何控 制？是否發(fā)生過變更，變更 是否按要求實(shí)施了必要的評(píng) 審和控制？通過交流了解，查相關(guān)資料和記錄。目前無變更情況發(fā)生。記錄：李雪.內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-05審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2016-5-6條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果8.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)品服務(wù)的放對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，特殊人員持證上崗，行，交付是否符合規(guī)定？規(guī)定了記錄并要求記錄。組織是否確定、提供并維護(hù)企業(yè)實(shí)施8小時(shí)制工作，車間內(nèi)環(huán)境良好。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)？記錄：李雪.內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：JL-9.2-

28、05審核部門生產(chǎn)部時(shí)間2016-5-6條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果8 7是否明確了對(duì)不合格品的識(shí)別制定了程序文件，內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與手冊(cè)相協(xié)和控制要求？調(diào)，對(duì)不合格控制的各項(xiàng)內(nèi)容均做出了明確的規(guī)定。是否明確了對(duì)不合格品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)目前無不合格品發(fā)生施？不合格是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否采取了措施？有效性如何？抽查2份不合格處理記錄，檢查相應(yīng)的記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字， 是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置， 是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄？讓步接收是否有顧客簽字和授權(quán)人簽字等等。結(jié)合實(shí)際審查。&1企業(yè)通過什么措施，策劃、企業(yè)制定了操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。實(shí)施和控制產(chǎn)品和服務(wù)要求？852抽取3批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄，檢查：生產(chǎn)過程記錄標(biāo)識(shí)清晰，歸檔完整，查