ISO9001-2015組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

1、精品welcome文件名稱： 組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序修訂履歷受控狀態(tài):品質(zhì)環(huán)境管理體系程序文件文件編號(hào):本:數(shù):FH-GP-07文件申請(qǐng)單號(hào)更改內(nèi)容修訂日期2016-1-12制定/簽名提示：請(qǐng)確認(rèn)文件是否為最新版本新版發(fā)行A/0精品welcome1.0 目的：為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，用于指導(dǎo)：1.1.識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素；1.2.識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；1.3.根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)會(huì)；1.4.針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。2.0 范圍：

2、質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3.0 定義：3.1 總經(jīng)理辦公室： 確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措 施。3.2 管理者代表： 組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬 定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.3 各部門： 配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、 并擬定應(yīng)對(duì)措施4.0 定義4.1 環(huán)境因素：來自公司內(nèi)部或外部可能影響質(zhì)量管理體系的因素。4.2 相關(guān)方：對(duì)公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺到受其影響 的個(gè)人或者組織。5.0 工作程序：5.1 組織環(huán)境管理 在建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，雷諾公司將充分

3、識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、 戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響雷諾公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。5.1.1 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估： 在每年的管理評(píng)審前， 由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其 適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：核準(zhǔn)審核制疋本文件為本公司所有，非文控人員一概不得翻印或抄襲,否則您將違反本公司保密制度，并承擔(dān)違法的風(fēng)險(xiǎn)。精品welcomea） 總經(jīng)理辦公室：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、 競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。b） 文控中心：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)和 經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。c）研發(fā)部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部

4、（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)等）。d）制造中心：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)等）。e） 營(yíng)銷中心：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、 文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。f）人力資源部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。5.1.2 各部門將識(shí)別結(jié)果登記在組織環(huán)境因素識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。5.1.3 環(huán)境因素監(jiān)測(cè)與更新： 管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者 代表，由管理者代表對(duì)組織環(huán)境因素識(shí)別表進(jìn)行修訂。5.2 相關(guān)方期望或要求管理5.2.1 相關(guān)方期望

5、或要求識(shí)別與評(píng)估： 相關(guān)方包括但不限于顧客、 所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。在每年的管理評(píng)審前，由 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性 ,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：a）總經(jīng)理辦公室：所有者、合伙人、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b）文控中心：政府、協(xié)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他社會(huì)團(tuán)體。c）營(yíng)銷中心：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。d）人力資源部：組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。e）研發(fā)部：顧客、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。f）制造中心：顧客、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。5.1.2 各部門將識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯 總整理。

6、5.1.3 相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新： 管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外 部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)審。 另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)， 應(yīng)及時(shí)告 知管理者代表，由管理者代表對(duì)相關(guān)方期望或要求識(shí)別表進(jìn)行修訂。5.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別： 公司各部門應(yīng)針對(duì)所負(fù)責(zé)的過程，根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期 望或要求，結(jié)合已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出過程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。精品welcome5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估： 各部門根據(jù)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，進(jìn)行評(píng)估確定其級(jí)別，然后 擬定應(yīng)對(duì)措施。a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) :依據(jù)“問題影響的嚴(yán)重程度、問題出現(xiàn)的可能性、問題出現(xiàn)后解決 的難易程度”三

7、方面綜合評(píng)價(jià)。b)機(jī)會(huì)的評(píng)價(jià) : 依據(jù)“錯(cuò)過機(jī)會(huì)的嚴(yán)重程度、抓住機(jī)會(huì)的收益大小、應(yīng)對(duì)機(jī)會(huì)的 難易程度”三方面綜合評(píng)價(jià)。5.3.3 針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)，應(yīng)對(duì)原則：a) 高風(fēng)險(xiǎn)： 應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案。b) 中風(fēng)險(xiǎn)： 考慮設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施。c)低風(fēng)險(xiǎn)： 暫時(shí)維持現(xiàn)狀，考慮策劃新的運(yùn)行控制措施。5.3.4 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)措施策劃： 策劃的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)整合到質(zhì)量管理體系過程中，并能 保證質(zhì)量管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。a) 處理風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、冒險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能 性或者后果、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、或基于合理的決策承受風(fēng)險(xiǎn)。b) 機(jī)會(huì)可以導(dǎo)向：采用新方法，開發(fā)新產(chǎn)品，打開新市場(chǎng)，獲得新顧客，構(gòu)建 伙伴關(guān)系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客 的需求。5.3.5 以上識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果及擬定的應(yīng)對(duì)措施， 由各部門登記在 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策 劃表上提交管理者代表匯總整理。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求發(fā)生 變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表。5.3.6 應(yīng)對(duì)措施有效性評(píng)價(jià)：