關(guān)于公司項(xiàng)目流程化規(guī)范化建議

1、關(guān)于公司部門(mén)流程化規(guī)范化制度化建議公司歷經(jīng)多年，現(xiàn)業(yè)務(wù)急劇擴(kuò)大，需要一個(gè)在管理和運(yùn)營(yíng)方面提高檔次，其中理由在此不再說(shuō)明，直截了當(dāng)，提出以下建議。概述：公司的發(fā)展，離不開(kāi)業(yè)務(wù)，當(dāng)然離不開(kāi)利潤(rùn)，沒(méi)有業(yè)務(wù)也就沒(méi)有利潤(rùn)，沒(méi)有利潤(rùn)，也就不談發(fā)展，連維持都不能！要獲得利潤(rùn)，當(dāng)然要控制成本，本人只敘述賬面上的成本控制，其他方面，超出我能力范圍，因此本文不予考慮，但會(huì)給出一個(gè)預(yù)算。考核與激勵(lì)，公司需要發(fā)展，利潤(rùn)不可少，當(dāng)然，怎么激勵(lì)員工，給予員工一個(gè)有最求的目標(biāo)，就是棒子蘿卜理論，需要給員工一個(gè)規(guī)定的模式，一個(gè)可以期盼的崗位，一個(gè)有挑戰(zhàn)性的薪酬制度。關(guān)于公司一、 公司部門(mén)模塊化劃分人員定崗定薪。模塊化劃分，把

2、所有員工從上到下，給予既定的崗位，給予既定的薪酬制度，給予既定的責(zé)任及管理。優(yōu)點(diǎn)： 所有人員都知道自己在公司里所處的位置，知道隸屬關(guān)系，在信息傳達(dá)，指派工作方面更加順暢；在成本控制方面及資源投入方面，更加透明。非生產(chǎn)部門(mén)成本由財(cái)務(wù)及公司確定撥款。生產(chǎn)部門(mén)成本由公司及部門(mén)訂立指標(biāo)，由各項(xiàng)目控制。需要落實(shí)的工作：設(shè)立部門(mén)，完善制度。建議： 公司設(shè)立上述部門(mén)各部門(mén)所產(chǎn)生成本由各部門(mén)各自提出預(yù)算，并分部門(mén)結(jié)算，得出總成本。生產(chǎn)部門(mén)（無(wú)線事業(yè)部）為公司現(xiàn)在的主要業(yè)務(wù)部分，進(jìn)行成本控制，利潤(rùn)率控制。二、 部門(mén)成本控制方案根據(jù)各項(xiàng)目的情況，控制成本，以成本方式考各項(xiàng)目根據(jù)數(shù)據(jù)分析，我們以珠海項(xiàng)目為例，具體操

3、作3條：1，固定產(chǎn)出部分（即基站固定維護(hù)費(fèi)+技術(shù)經(jīng)理維護(hù)費(fèi)）60%為項(xiàng)目目標(biāo)成本，產(chǎn)出部分以客戶結(jié)算費(fèi)用為準(zhǔn)，該費(fèi)用包含客戶降點(diǎn)及考核降點(diǎn)。2，可變部分：發(fā)電費(fèi)用，按40元/小時(shí)給予發(fā)電費(fèi)用，該費(fèi)用含發(fā)電油費(fèi)，最高單次費(fèi)用不超過(guò)結(jié)算費(fèi)用60%，結(jié)算費(fèi)用以客戶結(jié)算費(fèi)用為準(zhǔn)（含降點(diǎn)）。臨時(shí)配合任務(wù)及設(shè)備調(diào)整，按結(jié)算費(fèi)用40%給予，含成本。大型整改工程，按實(shí)際發(fā)生成本結(jié)算，給予一定利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)。下表根據(jù)珠海五月份實(shí)際費(fèi)用情況估算。項(xiàng)目名稱:珠海維護(hù)項(xiàng)目費(fèi)用期間:2010.5序號(hào)項(xiàng)目月度預(yù)算金額固定費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用當(dāng)期產(chǎn)值221,985.07 193,387.33 ￥28,597.74成本率60.00%45.

4、00%成本控制116,032.40 12,868.98 利潤(rùn)89,112.57 74,220.83 14,891.74 費(fèi)用合計(jì)132,872.50 119,166.50 13,706.00 1車(chē)輛使用費(fèi)26,450.00 26,450.00 0.00 1.1固定租車(chē)費(fèi)21,000.00 21,000.00 1.2燃油費(fèi)5,100.00 5,100.00 1.3路橋費(fèi)0.00 1.4停車(chē)費(fèi)用350.00 350.00 1.5臨時(shí)租車(chē)費(fèi)0.00 2交通及差旅費(fèi)用3,950.00 3,950.00 0.00 2.1市內(nèi)交通費(fèi)800.00 800.00 2.1差旅費(fèi)3,150.00 3,150.00

5、 3工具、材料費(fèi)用1,000.00 1,000.00 4辦公費(fèi)用930.00 930.00 0.00 4.1辦公費(fèi)文具130.00 130.00 4.2設(shè)備維修800.00 800.00 4.3其他辦公費(fèi)0.00 5人工成本68,900.00 68,900.00 6補(bǔ)貼費(fèi)用4,250.00 4,250.00 6.1移動(dòng)話費(fèi)4,250.00 4,250.00 6.2生活補(bǔ)貼0.00 7房租（含物管及稅金）11,686.50 11,686.50 7.1宿舍租金9,000.00 9,000.00 7.2其他生活費(fèi)用2,686.50 2,686.50 7.30.00 8業(yè)務(wù)招待費(fèi)2,000.00 2,

6、000.00 9配合工作5,176.00 5,176.00 10發(fā)電費(fèi)用2,244.00 2,244.00 11設(shè)備調(diào)整6,286.00 6,286.00 根據(jù)上表確認(rèn)，經(jīng)過(guò)調(diào)整，珠海項(xiàng)目拋開(kāi)海島發(fā)電部分，營(yíng)運(yùn)成本可以控制在結(jié)算費(fèi)用60%以內(nèi)。其中固定部分20%作為管理費(fèi)給予合作方，我司開(kāi)票稅點(diǎn)在5.5左右，實(shí)際利潤(rùn)在15%。而其他配套工程實(shí)際利潤(rùn)在40%左右。即除去海島發(fā)電外，珠海每月利潤(rùn)在4萬(wàn)元左右。同理，根據(jù)核算，東莞直放站項(xiàng)目成本可控制在50%55%左右，利潤(rùn)率根據(jù)管理費(fèi)情況，在30%左右，即每月利潤(rùn)在6.3萬(wàn)左右。東莞維護(hù)項(xiàng)目費(fèi)用期間:2010.11項(xiàng)目月度預(yù)算金額固定費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用當(dāng)

7、期產(chǎn)值210,000.00 210,000.00 ￥0.00利潤(rùn)率55.00%50.00%成本控制115,500.00 0.00 利潤(rùn)63,000.00 費(fèi)用合計(jì)107,660.00 107,660.00 0.00 車(chē)輛使用費(fèi)48,000.00 48,000.00 0.00 固定租車(chē)費(fèi)48,000.00 48,000.00 燃油費(fèi)0.00 0.00 路橋費(fèi)0.00 停車(chē)費(fèi)用0.00 0.00 臨時(shí)租車(chē)費(fèi)0.00 交通及差旅費(fèi)用1,250.00 1,250.00 0.00 市內(nèi)交通費(fèi)800.00 800.00 差旅費(fèi)450.00 450.00 0.00 工具、材料費(fèi)用2,800.00 2,800

8、.00 辦公費(fèi)用1,400.00 1,400.00 0.00 辦公費(fèi)文具150.00 150.00 設(shè)備維修1,000.00 1,000.00 其他辦公費(fèi)250.00 250.00 人工成本37,800.00 37,800.00 補(bǔ)貼費(fèi)用2,870.00 2,870.00 移動(dòng)話費(fèi)2,870.00 2,870.00 生活補(bǔ)貼0.00 房租（含物管及稅金）9,540.00 9,540.00 宿舍租金6,900.00 6,900.00 其他生活費(fèi)用2,640.00 2,640.00 0.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi)2,500.00 2,500.00 零星雇傭費(fèi)1,500.00 1,500.00 發(fā)電機(jī)油費(fèi)0.

9、00 其它費(fèi)用0.00 因此，我們可以大膽估算，基站運(yùn)維成本在60%，直放站運(yùn)維成本在55%，即訂立一個(gè)目標(biāo)成本。該成本比例如果在明年采取一體化后，臨時(shí)任務(wù)及載調(diào)費(fèi)用打包，或者加到基站維護(hù)費(fèi)用上，不影響成本估算，個(gè)人認(rèn)為，運(yùn)維成本應(yīng)該會(huì)下降，即可能55%即可完成工作。具體成本分析在表中說(shuō)明 優(yōu)點(diǎn)：所有成本控制在項(xiàng)目上面，類(lèi)似于承包制，但不完全承包。成本控制目標(biāo)明確，項(xiàng)目經(jīng)理可以自主確定費(fèi)用是否合理。珠海海島維護(hù)費(fèi)用高，公司可適當(dāng)補(bǔ)貼，因此項(xiàng)目人員對(duì)海島工作不在抗拒，同樣，對(duì)海島工作重視程度高，因?yàn)樯蠉u成本打入維護(hù)成本，海島工作效率必然提高。發(fā)電費(fèi)用：每小時(shí)發(fā)電費(fèi)用40元，含油，據(jù)估算，10KV

10、發(fā)電機(jī)每小時(shí)滿載運(yùn)行耗油在3.5L左右，即23.8元/小時(shí)，由于費(fèi)用控制，最高不超過(guò)結(jié)算金額（含降點(diǎn)）60%即210元，扣除成本，可發(fā)時(shí)間在9小時(shí)左右，這樣就要求：1，維護(hù)人員非常熟悉基站配置情況，不能盲目發(fā)電；2，公司不需要因?yàn)閭€(gè)別站點(diǎn)長(zhǎng)期發(fā)電而擔(dān)心成本問(wèn)題，因?yàn)樘澅镜纳鉀](méi)人去做，促使維護(hù)隊(duì)長(zhǎng)及項(xiàng)目經(jīng)理積極主動(dòng)去解決長(zhǎng)期發(fā)電的問(wèn)題；3，而且發(fā)電有獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)大家發(fā)電；4，對(duì)于發(fā)電機(jī)維修問(wèn)題，由于直接跟成本掛鉤，維護(hù)人員必然使用好的油機(jī)，并對(duì)油機(jī)及時(shí)保養(yǎng)；5，同樣情況，由于成本與發(fā)電掛鉤，來(lái)電停止發(fā)電后，對(duì)油機(jī)里面的剩余油量必然會(huì)及時(shí)處理，抽出，相比現(xiàn)在很多油因長(zhǎng)期存放在油機(jī)里面，而揮發(fā)浪費(fèi)掉

11、，成本會(huì)大大減少。載調(diào)及臨時(shí)任務(wù)費(fèi)用按照結(jié)算費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（含降點(diǎn)）40%結(jié)算，載波調(diào)整及臨時(shí)任務(wù)，成本主要在油費(fèi)及人工費(fèi)用等，此部分作為績(jī)效給予。1， 對(duì)增加機(jī)架等人工費(fèi)用將獲得有效控制，公司可免除對(duì)王競(jìng)賽的人工雇傭管理成本。同時(shí)增加員工工作積極性。2，提高工作效率。3，項(xiàng)目績(jī)效分配?？?jī)效總表項(xiàng)目名稱:珠海項(xiàng)目 序號(hào)項(xiàng)目名稱代號(hào)計(jì)算公式費(fèi)率金額(元)備注1產(chǎn)值固定部分A182938.94 2產(chǎn)值變動(dòng)部分B47011.55 2.1發(fā)電部分B14900.00 2.2調(diào)整及臨時(shí)任務(wù)類(lèi)B242111.55 3月度成本預(yù)算CA60.00%109,763.36 4合作方扣減后費(fèi)用DC90.00%98,787.

12、035合作方結(jié)算E6月結(jié)成本費(fèi)用F100,000.007總績(jī)效G18,571.647.1績(jī)效1（成本控制差額）G1F-D-1,212.977.2績(jī)效2（發(fā)電獎(jiǎng)勵(lì)）G2B160.00%2,940.007.3績(jī)效3（調(diào)整及臨時(shí)任務(wù)類(lèi)）G3B240.00%16,844.628項(xiàng)目考核分?jǐn)?shù)HG90.00%16,714.489排名績(jī)效IH100.00%16,714.48具體考核參照項(xiàng)目考核方案10最后所得16,714.48 1，項(xiàng)目績(jī)效=預(yù)算成本-合作方扣減費(fèi)用-實(shí)際成本+發(fā)電獎(jiǎng)勵(lì)+臨時(shí)任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)2，實(shí)際績(jī)效=項(xiàng)目績(jī)效*部門(mén)考核分?jǐn)?shù)*排名考核分?jǐn)?shù)部門(mén)考核方案參考下面一項(xiàng)1，此績(jī)效方案按照比例劃分，明確費(fèi)用

13、，且能隨時(shí)調(diào)整比例，方便管理及控制。2，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的成本控制能力要求非常高，初期部門(mén)必須嚴(yán)格把關(guān)。3，缺點(diǎn)是必須得到客戶及合作方確認(rèn)，會(huì)出現(xiàn)一些拖欠結(jié)算或者因某些原因考核及結(jié)算延遲的情況。4，結(jié)算方式由于客戶考核經(jīng)常延遲，而合作方考核也會(huì)出現(xiàn)拖欠情況，因此需要以下方案對(duì)應(yīng)。1，把發(fā)放工資日期更改到每月10日和20日。2，工資基本部分10日發(fā)放，績(jī)效部分20日發(fā)放。3，費(fèi)用預(yù)算按客戶結(jié)算確認(rèn)為準(zhǔn)，績(jī)效發(fā)放以合作方確認(rèn)為準(zhǔn)。4，當(dāng)月績(jī)效可推遲到下月，或下下月發(fā)放。三、 績(jī)效考核方案1，部門(mén)考核方案該方案用于部門(mén)考核所有項(xiàng)目的具體方案，個(gè)人認(rèn)為，簡(jiǎn)單，高效。2，部門(mén)考核明細(xì)根據(jù)考核，得出項(xiàng)目月度考核

14、得分，計(jì)入績(jī)效考核，如項(xiàng)目考核為95分，則所得績(jī)效乘上95%。3，員工考核方案根據(jù)考核，得出員工月度考核得分，計(jì)入績(jī)效考核，如項(xiàng)目考核為95分，則所得績(jī)效乘上95%。4，項(xiàng)目績(jī)效分配制度。項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效金額按比例分配，分配方案如下：人員份額比例份額比例分配個(gè)人份額項(xiàng)目經(jīng)理19913.64%13.64%技術(shù)經(jīng)理1669.09%9.09%隊(duì)長(zhǎng)級(jí)別631827.27%4.55%隊(duì)員1121.51827.27%2.27%隊(duì)員21011015.15%1.52%司機(jī)5157.58%1.52%總計(jì)3566100.00%項(xiàng)目人員分6個(gè)等級(jí)，以隊(duì)員2所得份額為1計(jì)算，每個(gè)等級(jí)分得份額比例如份額比例項(xiàng)。核算總?cè)藬?shù)，

15、得出份額總數(shù)。即，如表，珠海項(xiàng)目共35人，核算份額66份，各等級(jí)所得份額如比例分配一項(xiàng)計(jì)算個(gè)人所得份額。即個(gè)人所得績(jī)效=項(xiàng)目所得績(jī)效*個(gè)人份額*員工考核分?jǐn)?shù)個(gè)人建議，以上方案基本可以在所有維護(hù)項(xiàng)目?jī)?nèi)實(shí)行，對(duì)網(wǎng)優(yōu)項(xiàng)目不適用。四、 車(chē)輛租用方案現(xiàn)在租用車(chē)輛方案：一，公司給車(chē)輛租用費(fèi)用，3800元到4200元不等，稅金方面有多種形式，有按個(gè)人所得稅扣發(fā)，有按開(kāi)票扣發(fā)等。二，公司對(duì)部分租用車(chē)輛司機(jī)按員工標(biāo)準(zhǔn)給予福利，購(gòu)買(mǎi)社保醫(yī)保。三，公司負(fù)責(zé)對(duì)所有司機(jī)簽約，但無(wú)考核方案。四，車(chē)輛用油由公司提供，但無(wú)更有效管理。優(yōu)點(diǎn)：1，給予司機(jī)員工待遇，司機(jī)有歸屬感。2，租，油分離易于控制成本。缺點(diǎn)：1，現(xiàn)階段司機(jī)反

16、映，租金低于市場(chǎng)價(jià)，有抱怨情況。2，車(chē)輛型號(hào)及運(yùn)載能力不同，沒(méi)有形成一個(gè)價(jià)格差距，造成不便。3，沒(méi)有統(tǒng)一稅金控制，形成分配不均。4，無(wú)統(tǒng)一管理方案，有嚴(yán)重私用情況。5，用油控制管理真空。難于監(jiān)控。改革方案：一、包干方式。統(tǒng)一給予車(chē)輛包油租賃價(jià)格：每臺(tái)車(chē)基準(zhǔn)價(jià)6000元/月（車(chē)主包開(kāi)發(fā)票），公司不再報(bào)銷(xiāo)其它任何費(fèi)用。每部車(chē)每月保證4天的休息時(shí)間，住宿問(wèn)題司機(jī)自己解決，每天24小時(shí)隨叫隨到；其中可根據(jù)車(chē)輛使用的情況，如面的類(lèi)，捷達(dá)類(lèi)，貨車(chē)類(lèi)，或根據(jù)排量調(diào)整價(jià)格，并在調(diào)整后價(jià)格上增加地區(qū)補(bǔ)貼。優(yōu)點(diǎn)：1，包干價(jià)格，節(jié)省管理成本。車(chē)輛控制簡(jiǎn)單，無(wú)須考慮節(jié)假日加班費(fèi)等，只需合理安排。2，油費(fèi)迅速上漲，油費(fèi)

17、壓力轉(zhuǎn)移到司機(jī)上。3，其他費(fèi)用不需再付。4，成本分析：車(chē)輛成本分析項(xiàng)目費(fèi)用備注車(chē)輛租金22003年以內(nèi)小型及微型車(chē)輛價(jià)格司機(jī)費(fèi)用1900一般B照價(jià)格油費(fèi)1500按每月行駛3000公里，每公里0.5元算社保醫(yī)保100各地區(qū)保費(fèi)不一生活補(bǔ)貼100稅費(fèi)200總計(jì)6000以上租車(chē)價(jià)格為測(cè)試用小型汽車(chē)價(jià)格，面包及貨車(chē)價(jià)格均在這個(gè)價(jià)格上上調(diào)300400缺點(diǎn)：司機(jī)可控成本在油費(fèi)上面，因此會(huì)想方設(shè)法減少油耗或行走公里數(shù)，對(duì)管理及工作會(huì)帶來(lái)一定障礙。 二、租油分開(kāi)，公司租車(chē)方式：每臺(tái)車(chē)基準(zhǔn)價(jià)4500元/月（根據(jù)使用車(chē)輛情況決定上浮及下調(diào)點(diǎn)數(shù)，如貨車(chē)需要提高費(fèi)用，微型車(chē)需要減少費(fèi)用），停車(chē)費(fèi)，本維護(hù)局域

18、內(nèi)路橋費(fèi)不在給予報(bào)銷(xiāo)。燃油費(fèi)按行駛公里數(shù)給予補(bǔ)貼。要點(diǎn)：1，必須根據(jù)車(chē)輛排量，使用情況給每輛車(chē)定立相應(yīng)的租金，合理，合適。2，必須視每輛車(chē)的情況確定油費(fèi)補(bǔ)貼范圍，如2頓柴油貨車(chē)，一般要求在14L/100km以內(nèi)，即0.95元/km，一般皮卡12L/100km，0.81元/km小型貨車(chē)，小型車(chē)均在5-7L/100km左右，可根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)貼。優(yōu)點(diǎn)：1、管理人性化，油耗情況可根據(jù)車(chē)輛要求確定，不會(huì)造成司機(jī)壓力。2、對(duì)比現(xiàn)在的用油情況，可以杜絕司機(jī)抽油或欺騙公司，私自加油情況。3，管理方面，對(duì)公里數(shù)監(jiān)控即可，當(dāng)車(chē)輛耗油高的時(shí)候，司機(jī)會(huì)自覺(jué)修理。成本分析車(chē)輛成本分析二項(xiàng)目費(fèi)用備注車(chē)輛租金41003年以

19、內(nèi)小型及微型車(chē)輛價(jià)格油費(fèi)1500按每月行駛3000公里，每公里0.5元算社保醫(yī)保100生活補(bǔ)貼100稅費(fèi)200總計(jì)6000以上租車(chē)價(jià)格為測(cè)試用小型汽車(chē)價(jià)格，面包及貨車(chē)價(jià)格均在這個(gè)價(jià)格上上調(diào)300400三，項(xiàng)目承包制，在第一點(diǎn)或第二點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)一承包。承包方案一，項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)成本核算及項(xiàng)目需求。優(yōu)點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一掌控車(chē)輛，統(tǒng)一作調(diào)度，車(chē)輛之間矛盾減少，利益分配明顯，效率高。缺點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)營(yíng)策略如出現(xiàn)問(wèn)題，會(huì)出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，如項(xiàng)目經(jīng)理因私調(diào)配車(chē)輛不當(dāng)，嚴(yán)重私用等引起隊(duì)長(zhǎng)意見(jiàn)（曾在公司某項(xiàng)目出現(xiàn)）。承包方案二，內(nèi)部人員總承包。如吳澤軍，幸建強(qiáng)等熟知車(chē)輛運(yùn)營(yíng)模式，公司及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式及需求情況，統(tǒng)一由他們承包。優(yōu)點(diǎn)：公司對(duì)口人少，管理成本低，如配合第一種方案，則只需要確定協(xié)議，確定車(chē)輛數(shù)量及一攬子價(jià)格，保證提供足夠數(shù)量并能夠配合使用的車(chē)輛即可，司機(jī)值班調(diào)度各方面不需再考慮。對(duì)比現(xiàn)在珠海用車(chē)方式車(chē)輛運(yùn)營(yíng)方式對(duì)比珠海方式包干方式總承包方式司機(jī)請(qǐng)假人車(chē)不能用人車(chē)不能用車(chē)能用，司機(jī)承包人調(diào)度車(chē)輛壞人車(chē)不能用人車(chē)不能用人員繼續(xù)值班，車(chē)輛承包人調(diào)度值班項(xiàng)目經(jīng)理安排，出現(xiàn)矛盾，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理安排，出現(xiàn)矛盾，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理只需要提要求，承包人搞定特