設(shè)備物資采購和設(shè)備租賃管理制.docx

1、設(shè)備物資采購和設(shè)備租賃管理制度1目的及適用范圍對采購產(chǎn)品的采購過程、采購信息進行控制，對采購產(chǎn)品及顧客提供的產(chǎn)品 的驗收和管理進行控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。適用于工程局各項目采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品的控制。2職責(zé)2.1局工程管理部是本程序的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的有效運行，負(fù)責(zé)建立并管理局的合格物資供方臺賬。2.2分公司（項目部）負(fù)責(zé)組織對供方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品供貨能力、售后服務(wù)、價格等進行評 價，確定合格供方，建立本公司（項目部）的合格物資供方臺賬；負(fù)責(zé)物資 供方的重新評價；負(fù)責(zé)編制米購信息，簽訂米購合同并進行米購；負(fù)責(zé)米購產(chǎn)品 及顧客提供產(chǎn)品的驗證和管理。3程序3.1采購產(chǎn)品

2、的內(nèi)容包括：項目所需材料、半成品、工程設(shè)備。3.2供方評價和選擇3.2.1物資供方評價和選擇1）對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質(zhì)量有重要影響 的物資，由項目經(jīng)理部選擇多個供方，根據(jù)下列原則進行評價并確定合格供方名 單，填寫物資供方評價表，評價合格的供方登錄項目部合格物資供方臺賬。a）企業(yè)社會信譽好，證照齊全；b）產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求；C）交貨期可滿足施工生產(chǎn)需要；d）售后服務(wù)可靠；e）價格合理；f）可滿足供貨合同中提出的其他要求。2）對于工程項目中的水泥、鋼筋等主材，重要工程設(shè)備，以及混凝土拌和 機、門機等貴重機械設(shè)備的供方評價還應(yīng)考慮以下方面：a）供方能否提供生產(chǎn)許可證、

3、檢驗記錄、生產(chǎn)合格證；b）供方獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號；C）對重要、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)和評價；d）如供方為銷售單位時，還應(yīng)評價其生產(chǎn)單位。3）不屬于重要物資，可由采購人員參照上述評選供方的原則直接選擇供貨 單位。322物資供方重新評價1）評價時間現(xiàn)有物資供方在供貨之后，項目部應(yīng)按下列時間重新評價其履約情況及供貨 持續(xù)保證能力，填寫物資供方重新評價表，評價結(jié)果報局工程管理部，局工 程管理部根據(jù)評價情況決定是否入選局 合格物資供方臺賬 提供各公司（項目 部）選用。a）項目工期超過一年的，應(yīng)每年評價一次；b）項目工期少于等于一年的，應(yīng)在供貨完成后評價一次。2）評價內(nèi)容供貨是否按時、售后服務(wù)水平、質(zhì)量狀

4、況、其它方面等，各項目部可根據(jù)采 購產(chǎn)品的重要程度不同而有所側(cè)重評價某方面。3）重新評價后的處置評價結(jié)果正常的供方繼續(xù)選用，如出現(xiàn)問題時按以下方式跟蹤：a）通過有效溝通解決存在問題；b）加強對其供應(yīng)產(chǎn)品的驗證；C）限制或停止其供貨。3.3米購信息3.3.1米購信息采購信息主要表現(xiàn)為：物資采購計劃、物資采購合同、分包計劃、分包合同, 具體要求為：1）采購部門的物資采購計劃按表格物資采購計劃表填寫并審批;2）簽訂物資采購合同的，合同條款應(yīng)包括：a）物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額、交貨時間；b）質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品驗收、驗證要求；C）交貨地點和運輸、裝卸方式及費用負(fù)擔(dān)；d）包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的

5、供應(yīng)與回收；e）技術(shù)資料要求（說明書、合格證、質(zhì)量保證書等）f）貨款結(jié)算方式及期限等。物資采購合同格式采用物資購銷合同。3）項目分包計劃：分包計劃應(yīng)符合項目施工需要和有關(guān)法律法規(guī)，向監(jiān)理報告并獲得顧客批準(zhǔn)；4）分包合同：合同中應(yīng)明確對工程分包方的要求，滿足總包合同條件。3.3.2采購信息審批由項目部的施工員、采購員、質(zhì)檢員、合同人員按項目部的采購制度規(guī)定進 行審核，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時報監(jiān)理、顧客批準(zhǔn)。3.4采購產(chǎn)品的驗收341采購物資的驗收1）設(shè)備驗收工程設(shè)備的驗收由項目部主持，匯同顧客、監(jiān)理及供貨單位代表，按有關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定進行驗收，填寫設(shè)備開箱檢查驗收表，驗收合格后進行標(biāo) 識。

6、2）材料驗收a）到貨驗收采購員對采購材料品種、數(shù)量、型號、規(guī)格和外觀質(zhì)量進行初步驗收，填寫 材料驗收記錄表中相關(guān)欄目，符合要求的，按規(guī)定進行標(biāo)識，并及時把材料 的質(zhì)量證明文件交資料員歸檔；不符合要求的按不符合、糾正措施和預(yù)防措施 控制程序處理，要及時通知供方進行有效溝通，解決出現(xiàn)的問題，問題未解決 前要對材料進行標(biāo)識、隔離封存。b）到貨后的質(zhì)量檢驗按規(guī)程規(guī)范要求檢驗后才可以使用的材料以及顧客有要求的材料，如用于工程的鋼筋、水泥、砂、碎石等，應(yīng)進行質(zhì)量檢驗。檢驗由質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)范或顧客的要求進行抽樣， 必要時請監(jiān)理進行見證，樣 品送至有資質(zhì)的質(zhì)檢部門進行驗證，檢驗結(jié)果填入材料驗收記錄表，檢驗合 格

7、后由材料員填寫產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，不符合要求的，按不符合、糾正措施和預(yù)防 措施控制程序處理，處理前要進行標(biāo)識、隔離封存，禁止挪作它用；同時質(zhì)檢 員要就每一種需要檢驗的原材料建立進貨檢驗臺賬， 填寫原材料進貨檢驗臺賬，每月底對每種需要檢驗的原材料的檢驗情況進行統(tǒng)計，填寫 年度原材料進貨檢驗情況統(tǒng)計表，發(fā)現(xiàn)檢驗合格率有異常時要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，按 規(guī)定處置。3）在供方現(xiàn)場實施驗收當(dāng)項目部或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時， 比如進行首件檢驗，應(yīng)在采購 信息中事先做出規(guī)定，實施時由項目部有關(guān)負(fù)責(zé)人匯同顧客或監(jiān)理代表到供方現(xiàn) 場進行驗收，合格后方可發(fā)貨。4）緊急放行a）物資的緊急放行是指因施工急需，未經(jīng)到貨檢

8、驗和試驗就發(fā)放物資。b）緊急放行只限于工程的可拆換部分，如機電設(shè)備、管道安裝等，對難以追 回或更換的材料如鋼筋、水泥、砂、石等及土建結(jié)構(gòu)施工不允許緊急放行。C）緊急放行可由使用單位（人員）提出，填寫緊急放行申請審批表，經(jīng) 審批后實行，同時應(yīng)做好標(biāo)識和書面記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題可進行更換。3.4.2分包服務(wù)驗收項目部應(yīng)針對各種分包服務(wù)的性質(zhì)，按相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及分包合 同要求進行服務(wù)質(zhì)量驗收。3.5采購產(chǎn)品的管理3.5.1采購物資的管理1）入庫驗收合格的物資材料由采購員憑材料驗收記錄表及其它有關(guān)單據(jù)向倉管 員移交，倉管員填寫一式三聯(lián)的物資入庫單，經(jīng)采購員、物資主管簽字確認(rèn) 后，一聯(lián)留底，一聯(lián)

9、采購員存檔，一聯(lián)交財務(wù)作為記賬、結(jié)算憑證；入庫的物資 材料同時要登錄倉庫的物資明細(xì)賬，做到賬、物相符。2）保管入庫的物資材料，要按品種、規(guī)格、型號分別存放于倉庫、露天料場或其它 專用場所，按要求做好標(biāo)識，并按材料特性、有關(guān)規(guī)定及產(chǎn)品說明書的要求做好 防護工作。堆放物品應(yīng)注意整齊、美觀，不得相互混雜、擠壓，。庫存的物資材料要定期進行盤點檢查， 對盤點檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要及時上報 領(lǐng)導(dǎo)處理。倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。倉庫產(chǎn)生的廢 棄物注意分類收集，防止產(chǎn)生環(huán)境污染。倉庫內(nèi)要做好防火防盜防竊工作。 倉庫電線嚴(yán)禁亂拉亂接，嚴(yán)防因漏電產(chǎn)生 火災(zāi)；在倉庫內(nèi)進行風(fēng)、電焊作業(yè)時，須按

10、規(guī)程做好防范措施；離開倉庫應(yīng)隨時 關(guān)門，鑰匙隨身攜帶；倉庫內(nèi)應(yīng)配備足夠滅火器材，并每月檢查是否處于完好狀 態(tài)。3）出庫施工班組領(lǐng)用物資材料前要填寫物資申領(lǐng)表報批，然后憑單到倉庫領(lǐng)用， 倉管員填寫一式三聯(lián)的物資出庫單，經(jīng)領(lǐng)料員、物資主管簽字確認(rèn)后，一聯(lián) 留底，一聯(lián)領(lǐng)料員存檔，一聯(lián)交財務(wù)作為記賬、結(jié)算憑證；倉管員要同時將發(fā)料 情況記錄入物資明細(xì)賬，確保賬、物相符。倉管員應(yīng)加強物料消耗的監(jiān)督，嚴(yán)格控制計劃外非生產(chǎn)用料；應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物 資出庫審查，如手續(xù)不完備的應(yīng)拒絕發(fā)料；物資出倉應(yīng)遵循先入先出、易變先出 的發(fā)放原則。3.5.2分包工程的管理驗收合格的分包工程作為工程產(chǎn)品按產(chǎn)品防護程序的要求進行防護管理。3.6設(shè)備租賃設(shè)備租賃包括租進外部設(shè)備和自有設(shè)備（包括公司采購和項目部自購設(shè)備）對外出租。設(shè)備租賃分為臨時租賃（V 10個工作日）、短期租賃（ 10個工作日到 1個月）和長期租賃（1個月及以上）。臨時租賃設(shè)備須報告項目部經(jīng)理批準(zhǔn)， 短期租賃和長期租賃設(shè)備須經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)班子開會集體決定，并有會議紀(jì)要備查，長 期租賃設(shè)備還須簽訂