木瓜農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目可行性研究報告

1、木瓜種植及深加工可行性研究報告第一章總、項目提要1 、項目名稱：綠色生態(tài)型木瓜種植及深加工2 、建設(shè)性質(zhì)：新建100畝木瓜育苗基地，900畝優(yōu)質(zhì)木瓜標(biāo)準化生產(chǎn)基地, 新建木瓜深加工廠3 、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項目建設(shè)單位：濱城農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 項目負責(zé)人：韓靜 所有制形式：私營企業(yè)4 、建設(shè)地點、規(guī)模期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地址洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)建設(shè)期限 建設(shè)內(nèi)容100 畝育苗基地，900畝木綠色生態(tài)型木瓜豐產(chǎn)栽培基地建設(shè)及深加工廠。該項目對增加農(nóng)民收入，振興地方經(jīng)濟具有良好的社會、 經(jīng)濟、生態(tài)綜合效 益。5、項目申報單位及法人代表(或負責(zé)人)項目申報單位：濱城農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司法人代表

2、：韓靜6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資3000萬元。土建投資為800萬元，設(shè)備投資為800萬元，其他 投資50萬元，不可預(yù)見費50萬元。購置木瓜樹種300萬。流動資金700萬元。7、資金籌措(1)申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金1300萬元，其中：中央財政有償資金900萬元，無償資金400萬元(3)企業(yè)自籌資金1600萬元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目正常年份生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)木瓜125萬公斤，優(yōu)質(zhì)木瓜苗木60萬株。年銷售收入為3627萬元，不含稅收入3121萬元。項目正常年銷售稅金及附加為480萬元。其中增值稅為127萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加15萬元，企業(yè)所得稅318萬元。正常年份總成本費用2389.2萬元，

3、經(jīng)營成本2328萬元,投資利潤率=38.93%靜態(tài)投資回收期=4.87年(含建設(shè)期1年)財務(wù)內(nèi)部收益率=34.20%財務(wù)凈現(xiàn)值=3030萬元9 、項目輻射范圍及帶動能力直接吸納當(dāng)本項目的實施帶動洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化, 地勞動力5000多人。該項目有利于調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，可促進地方農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化，幫助農(nóng)民脫貧致富，一年農(nóng)民可增收900萬元。極大地促進了農(nóng)村經(jīng)濟的 發(fā)展和農(nóng)民的增收。二、項目可行性研究報告編制依據(jù)1 、項目可行性研究的依據(jù)該項目符合國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策的決定，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā) 展“九五”規(guī)劃和2010年遠景目標(biāo)，符合國家關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的政策，符合 西部大

4、開發(fā)的有關(guān)方針政策或產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，符合我國加入WTC后,農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策，以及提升我國農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力的有關(guān)政策。 符合陜西省 省委、省政府加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。符合國家和陜西省“十五”規(guī) 劃的要求，符合楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)投資指南。項目報告的編制根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關(guān)于實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)政 策、規(guī)定。符合陜西楊凌佛海農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃。2 、項目編制的范圍1000 畝綠色生態(tài)型木瓜豐產(chǎn)栽培基地建設(shè)。為后續(xù)發(fā)展、帶動木瓜飲料、木瓜干酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)奠定基礎(chǔ)。本可行性研究報告主要對項目的市場需求預(yù)測， 建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、工程 技術(shù)方案、投資估算及項目財務(wù)

5、評價等進行分析和研究。三、綜合評價和論證結(jié)論1 、綜合評價本項目的建設(shè)與發(fā)展是依托楊凌示范區(qū)科教優(yōu)勢， 以國內(nèi)外現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高科技技術(shù)裝配、配套及示范推廣為主體和特色，以公司+科技人員+農(nóng)戶為模式。 項目建成后可促進楊凌示范區(qū)及周邊地區(qū)木瓜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展，從而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，擴大就業(yè)，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。綠色生態(tài)型木瓜基地建設(shè)項目投入生產(chǎn)經(jīng)營后，年實現(xiàn)銷售收入2389萬元,上交增值稅147萬元，凈利潤815.4萬元，投資利潤率38.93%,財務(wù)凈現(xiàn)值 3090萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率34.20%，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）4.87年。2 、論證結(jié)論綜上所述，本項目技術(shù)先進

6、，具有特色，且具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益 和生態(tài)效益，建議重點支持實施。四、存在的問題與建議項目的實施所缺資金，建議通過“公司+農(nóng)戶”的模式，由農(nóng)戶自籌一部分 經(jīng)費，企業(yè)自籌一部分和政府支持一部分的“三個一點”的辦法解決。第二章項目背景及必要性、項目建設(shè)背景木瓜（拉丁文為：Chae no meleS lage naria koidZ），別名皺皮木瓜，亦稱貼梗海棠、薔薇科、落葉灌木，為我國特有的野生果木之一，以“百益之果”著 稱，屬第三代果品，即營養(yǎng)保健型果品，是衛(wèi)生部首批公布的藥食兼用食品。明代李時珍本草綱目記載：木瓜性溫味酸，平肝和胃，舒筋活絡(luò)，治腰 酸背痛、降血壓、吐瀉、痢疾、水腫、腳氣

7、、蚊蟲叮咬、關(guān)節(jié)炎等癥?，F(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明，木瓜富含17種以上氨基酸及多種營養(yǎng)元素。能抗菌消炎、軟 化血管、驅(qū)風(fēng)止痛消腫、抗衰養(yǎng)顏，同時阻止人體致癌物質(zhì)亞硝氨的合成，具有防癌、抗癌的功效。據(jù)新聞晚報最新報道，世界衛(wèi)生組織已將木瓜列為最適合人類食用的最佳水果，且在水果中排行第一。木瓜中所含的齊墩果酸含量為70mg/100g,具有 護肝降酶、抗炎擬菌的功效，是預(yù)防和治療心血管疾病的珍品， 是目前全國乃至 世界的果品之首。俗話說：“杏一益、梨二益，木瓜有百益氣是我國古代有許多關(guān)木瓜的美譽,詩經(jīng)寶已載：“投我以木瓜，報之以瓊踞，匪報也，永以為好也”，李時珍的本草綱目中關(guān)于木瓜是這樣寫的：“木瓜性脆，可密浸為

8、果，去子蒸爛，搗爛入密與姜作煎，冬月飲尤佳氣齊民要術(shù)記載：“木瓜以苦酒豉汁，密度之,可案酒食，密封藏百日，乃食之甚益人氣王禎農(nóng)書也記載：“此物入肝，益 筋與血，藥有絕功，以密潰，食甚益人氣此外食療本草、名醫(yī)術(shù)、千金方 等古醫(yī)書都有對木瓜食療作用的精辟論述。木瓜原產(chǎn)于拉丁美洲，后由西班牙殖民者從拉丁美洲把它帶到菲律賓等地，現(xiàn)今世界上熱帶地區(qū)的國家均有栽培.我國的山東.廣東、廣西、福建、云南.灣，四川地區(qū)均有分布。沂州木瓜是在山東臨沂湯河科研、栽培、選育出的優(yōu)良 品種，故以臨沂的舊稱而命名，沂洲木瓜是近年研究開發(fā)的一種新型高檔的水果, 已選育出羅扶、長傻、紅霞、一品香等多個優(yōu)良品種，它結(jié)果早，產(chǎn)量

9、高，質(zhì)量45好、肉質(zhì)厚、種子少、營養(yǎng)豐富，含有多種人體必需氨基酸如每百克沂州木瓜 中：含賴氨酸34毫克，纈氨本鄉(xiāng)28毫克，異亮氨 酸34毫克，蛋白質(zhì)0.毫克，脂肪0. 57毫克，總糖16. 8毫克，果膠9. 9毫克、鈣24. 9毫克, 6. 04毫克，鐵4. 53毫克，維生素A 6. 35微克，維生素C 96. 8毫克。與蘋 果相比，每百克蘋果果肉中，含賴氨酸 16毫克，纈氨酸15毫克，異亮氨酸15 毫克，蛋白質(zhì)0. 34毫克，脂肪0， 2毫克，總糖12，2毫克，果膠0. 66毫克, 鈣& 48毫克，磷9， 76毫克，鐵0.24毫克,維生素A0.03毫克.加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)

10、整， 推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng)民收入是當(dāng)前及今后較長一段時期內(nèi)我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重點任務(wù)。隨著城鄉(xiāng)居 民生活質(zhì)量的不斷提高和追求純天然、無污染、安全、健康食品時尚的興起，果 品生產(chǎn)正在向安全、衛(wèi)生、無污染、無公害化方向發(fā)展。本項目建設(shè)、生產(chǎn)所需的設(shè)備、原料、各種輔助及包裝材料等將在一定程度 上促進和帶動機械、化工、包裝、運輸、倉儲等行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展。項目建成后，可在一定程度上帶動和促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展， 同時可間接、直 接解決一部分勞動力就業(yè)。、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀木瓜基地建設(shè)項目，利用具有很好的資源優(yōu)勢及發(fā)展?jié)摿Φ哪竟希?實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn) 品多級開發(fā)、多級增值，可以在扶貧、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品

11、深加工、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、 醫(yī)藥保健產(chǎn)品等諸多方面和行業(yè)產(chǎn)生巨大的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益，帶動相關(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義I、建設(shè)木瓜生產(chǎn)及深加工基地，對于實現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繁榮農(nóng) 村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入和項目實施區(qū)的農(nóng)民脫貧致富具有重要意義。木瓜是我國特有的野生果木之一，其營養(yǎng)價值非常高。我國山東近幾年開始 種植，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民每年每畝收入 7000-8000元，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟、社會效益。目前，木瓜在本地區(qū)的種植尚屬空白。因此，建立木瓜種植及加工基地，進行開 發(fā)，對于實現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 繁榮農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入和項目實施 區(qū)的農(nóng)民脫貧致富具有重要意義。同時，木瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)

12、展，木瓜林的建設(shè)，還可以 起到防風(fēng)固沙、水土保持、美化環(huán)境的生態(tài)作用。是區(qū)域農(nóng)業(yè)的大樹種、大作物。木瓜樹是脆弱生態(tài)區(qū)的生態(tài)樹、 貧困地區(qū)農(nóng)民的搖錢樹。本項目的建設(shè)是木瓜和 酸木瓜種植業(yè)的延伸，木瓜加工增值，反過來又帶動促進了木瓜業(yè)種植業(yè)的發(fā)展, 對改善生態(tài)環(huán)境具有十分的積極意義。2、擴大木瓜產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)木瓜的系列化開發(fā)木瓜業(yè)具有資源比較優(yōu)勢，隨著木瓜、酸木瓜基地的建設(shè)，近幾年木瓜加工業(yè)也已具雛形，但加工品種單調(diào)、技術(shù)含量不高、缺乏競爭力，企業(yè)規(guī)模小，多為小作坊生產(chǎn)等諸多問題。為使優(yōu)質(zhì)木瓜酸木瓜資源盡快轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，當(dāng) 前急需進行木瓜酸木瓜系列加工項目的論證、 規(guī)劃，迅速建立一批具有帶動作用

13、的木瓜業(yè)加工龍頭企業(yè)，引進先進的設(shè)備和加工新技術(shù)，擴大加工規(guī)模，提高傳 統(tǒng)產(chǎn)品檔次，結(jié)合市場需求開發(fā)生產(chǎn)更多、更好、更精的系列產(chǎn)品。同時在產(chǎn)品 包裝上，實現(xiàn)分級包裝、精品包裝，刺激消費者的購買欲望，增加銷售量，提高 木瓜業(yè)的經(jīng)濟效益。木瓜樹種植業(yè)帶動木瓜加工業(yè)的發(fā)展，加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又使木瓜生產(chǎn)基地得 到進一步鞏固：木瓜和酸木瓜加工屬農(nóng)副產(chǎn)品深加工和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是國家 大力扶持的項目。3、本項目的建設(shè)將為擴大貿(mào)工農(nóng)的有機結(jié)合，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推進 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)展民族經(jīng)濟, 提高加入WT邨境下我國食品工業(yè)的競爭力。本項目的實施，將使企業(yè)形成規(guī)

14、模經(jīng)濟生產(chǎn)、品牌經(jīng)營，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步合 理，更好地適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展要求， 增強企業(yè)產(chǎn)品在市場的競爭能力， 為企業(yè) 帶來良好的經(jīng)濟效益，從而增強企業(yè)的經(jīng)濟實力和發(fā)展后勁。第三章建設(shè)條件、項目區(qū)概況1 、地理位置及區(qū)域范圍本項目建設(shè)地址在洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)。2 、自然資源狀況洪河灣長夜集聚區(qū)位于淮河北岸洪河南岸河北岸，海拔200米，地勢平坦,水利資源豐，地下水豐富，富存于砂、砂爍石和黃土狀結(jié)構(gòu)之中，深埋2-65米 之間，無污染。地下水質(zhì)量經(jīng)化驗符合國家飲用水標(biāo)準且水質(zhì)優(yōu)良，周圍無任何污染源，是 食品生產(chǎn)的最佳用水。中性水質(zhì)，無污染，金屬礦物質(zhì)不超標(biāo)。大陸暖溫帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫 15. 9度，

15、年均日照時數(shù)2196小時，年 總輻射量114. 8千卡/平方厘米，年平均無霜期 211天，最大風(fēng)速21. 7米/秒，最大積雪厚度24厘米，均降水量912, 1毫米，主要集中在六、七、八、三個月。產(chǎn)業(yè)園區(qū)屬黃土類、沙土類土壤。3、社會經(jīng)濟狀況90淮濱是我國農(nóng)耕文明的發(fā)祥地之一。屬于我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)?；礊I總面積 萬畝左右。其中耕地面積85萬畝。4 、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r楊陵農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)已形成良種苗木、生物工程、旱作農(nóng)業(yè)和節(jié)水 灌溉設(shè)備制造、農(nóng)用化工、農(nóng)副產(chǎn)品深加工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，初步構(gòu)筑了具有田園風(fēng)該項光的現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)城，農(nóng)科教、產(chǎn)學(xué)研集成優(yōu)勢及示范帶動作用日益增強。目的實施具有良好的人才、

16、技術(shù)、市場、交通運輸、信息、包裝材料、原輔材料 的供應(yīng)等條件，確保該項目的實施。二、項目實施的有利條件:1 、政策環(huán)境近年來，國家、地方各級政府多次下發(fā)文件，鼓勵科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力, 實現(xiàn)商品價值，實施西部大開發(fā)的偉大戰(zhàn)略。如國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關(guān)于實施農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)政策、規(guī)定，國家及河南省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十三個五年 計劃，我國農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（2011-2020年），河南省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十三個 五年計劃，洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚園示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃等。2 、資源與基地優(yōu)勢淮濱周邊木瓜種植隨著木瓜深加工和出口的發(fā)展， 種植面積不斷擴大，產(chǎn)量 不斷增加，成現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。木瓜金寶1號、金寶2號、

17、金寶3號、金寶4號。他們具有產(chǎn)量高、品質(zhì)好、 適應(yīng)性強、耐儲運等特點。公司采用首先建成900畝綠色生態(tài)型木瓜示范基地。然后實行由公司投資出 苗圃，進行統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、無公害管理和保值收購。隨著公司的生產(chǎn)發(fā)展，公司 將在今后58年建設(shè)及輻射2萬畝綠色生態(tài)型木瓜基地，為綠色木瓜食品的生 產(chǎn)加工提供重要的原料保障。、建設(shè)單位概況濱城農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司主要進行木瓜種苗的培育、木瓜種植、木瓜深加工及 木瓜產(chǎn)品營銷。公司以先進的科學(xué)技術(shù)為生產(chǎn)力， 緊跟市場發(fā)展步伐，適時調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。企業(yè)宗旨是：堅持以農(nóng)為本，為農(nóng)服務(wù)，采用“公司 +農(nóng)戶”的模式，以科 技振興企業(yè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)民增收，公司依托

18、西北農(nóng)林科技大學(xué)技術(shù)力量，憑借食品學(xué)院和生命科學(xué)院的科技優(yōu)勢， 對木瓜從標(biāo)準化種植、到 產(chǎn)品深加工，形成生產(chǎn)木瓜汁、木瓜罐頭、木瓜果脯、木瓜酒、木瓜菜等產(chǎn)品， 具有完整成熟的技術(shù)工藝和標(biāo)準。 首先以洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)為中心，輻射周邊 地區(qū)發(fā)展木瓜基地，最終發(fā)展規(guī)?；竟戏N植基地 2萬畝，采用“公司+科技人 員+基地+農(nóng)戶”的運作模式，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。公司以“團 結(jié)協(xié)作，務(wù)實高效，追求卓越，超速發(fā)展”為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，本著質(zhì)量第一，信譽至上，互惠互利的原則共同開發(fā)木瓜產(chǎn)品， 公司以農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收 為宗旨，通過國家及河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的實施，著重開展無公害農(nóng)業(yè)、種

19、苗工程，優(yōu)質(zhì)高效種植業(yè)開發(fā)經(jīng)營及科技示范推廣、農(nóng)民培訓(xùn)等項工作。實施本 項目是該公司發(fā)展的重要內(nèi)容和任務(wù)，公司完全有能力實施好本項目。、研發(fā)能力1 、技術(shù)依托單位簡介:本項目技術(shù)依托單位河南農(nóng)大是適應(yīng)中原大開發(fā)， 實施科教體制，組建成立 的一所集教學(xué)、科研、推廣于一體的綜合性農(nóng)業(yè)大學(xué)。學(xué)?，F(xiàn)有在職科教人員1300多名，其中，中國科學(xué)院院士和中國工程院院士3名，博士生導(dǎo)師36名, 教授研究員等高級職稱120人，副教授副研究員等副高職稱 500余名，有突出貢 獻專家40多名。多年來，學(xué)校先后取得科研成果2200余項，獲得科技成果1000 余項，其中獲國家級獎勵60余項，獲省部級獎勵410余項?，F(xiàn)已

20、在高效農(nóng)業(yè)旱 作農(nóng)業(yè)、節(jié)水灌溉、小麥育種、生物工程技術(shù)等科學(xué)研究領(lǐng)域形成優(yōu)勢，技術(shù)力 量雄厚。能夠為本項目的實施提供有效的技術(shù)支持。綜上所述，在洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)實施木瓜產(chǎn)業(yè)化項目， 具有良好的基礎(chǔ)條件和政策環(huán)境。河南農(nóng)業(yè)大學(xué)木瓜課題組自2000年起，對木瓜等進行引種栽培，對木瓜的 生物生態(tài)學(xué)特性、物候期特點進行了長期野外觀察，為深入研究木瓜奠定了基礎(chǔ)。研究中所需的儀器設(shè)備齊全，技術(shù)力量雄厚，能夠保證項目按時完成。項目實施單將聘請西河南農(nóng)大一批在區(qū)域治理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品深加 工、林木遺傳育種、信息技術(shù)等方面取得突出成就的專家及專業(yè)技術(shù)人員做為項 目顧問。課題組參與項目實施的全過程，提供最

21、新科研成果和國內(nèi)外新技術(shù)， 掌握行 業(yè)發(fā)展動態(tài)。同時，公司計劃按項目實施費用一定比例的資金與高校及科研院所 合作建立科研培訓(xùn)體系及信息收集系統(tǒng)，并有計劃的從高校及科研院所引進人 才，與他們合作進行科學(xué)研究，項目開發(fā)及人才培訓(xùn)工作，增強企業(yè)發(fā)展后勁。第五章市場分析與銷售方案市場分析1、木瓜鮮果及干果市場供求現(xiàn)狀目前南方木瓜市場從種植到銷售及深加工日漸活躍，而西北內(nèi)陸市場幾乎處于空白，但從海南每日鮮木瓜需求量為 30噸，且木瓜單價遠遠高于普通水果（木 瓜現(xiàn)價46元/公斤），在常溫通風(fēng)處可放置23月，損失風(fēng)險與銷售困難的 風(fēng)險相對較小，而獲利能力卻較強。干木瓜藥材市場多為 12元/公斤。從上述 調(diào)查

22、資料中顯示了種植木瓜與加工木瓜產(chǎn)品是一項切實可行、獲利頗豐的方案。木瓜種苗成活率高，可密植。每畝可植110130株，少有病蟲害，易管理。單株可產(chǎn)4045公斤，畝產(chǎn)量在4000- 5000公斤一年凈收入達20004000元/畝，是普通糧食生產(chǎn)效益的45倍。當(dāng)今木瓜系列食品加工市場正處于供應(yīng)與消費兩促進過程中。消費者對木瓜 產(chǎn)品的認識僅停留在知道有木瓜果， 不知道木瓜的藥用及養(yǎng)生益處。在非典時期 人們了解到木瓜的營養(yǎng)與功效，競相購買，故使恰逢時機的泊來品泰國產(chǎn)木瓜汁 受到北京市民的熱烈歡迎。2、木瓜深加工產(chǎn)品市場前景分析國內(nèi)木瓜加工企業(yè)也有生產(chǎn)成規(guī)?；?， 擁有國際先進技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品銷售已 經(jīng)打入國

23、際市場，其中以生產(chǎn)木瓜酶為最。如“許昌元化生物科技”、“廣西南寧龐博生物工程”等年產(chǎn)木瓜酶萬噸以上。每年日本、韓國從我國進口大量木瓜酶 用于化妝品、食品釀造等。1987 年濟南果品研究所對木瓜進行研究開發(fā)。1993年臨沂百益飲料首次將 木瓜保健食品推向市場，到2001年全國木瓜市場方開始活躍。云南永平縣天然食品有限公司目前已種植一萬多畝年產(chǎn)量千噸以上，是著名的白木瓜之鄉(xiāng)，擁有 年產(chǎn)500噸的白木瓜汁生產(chǎn)線，年產(chǎn)量為 300噸白木瓜酒和50噸蜜餞。有“中 國茅臺之鄉(xiāng)”美譽的云縣，年初開發(fā)出木瓜酒新品種，己通過有關(guān)部門認可，并 投入生產(chǎn)，年產(chǎn)量為40006000噸，實現(xiàn)利潤1286.4萬元，財政收

24、入可達633.6萬元。貴州遵義天樓野木瓜基地 5萬畝，預(yù)計發(fā)展到20萬畝，現(xiàn)有廠房及附屬 建筑面積6500平方米，年收入將達2. 8億元人民幣，此為規(guī)模化木瓜生產(chǎn)之成 功榜樣。中國是世界上飲料生產(chǎn)大國和消費大國，加入WTOI使中國的飲料市場成為 國內(nèi)外飲料生聲企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場，巨大的飲品消費潛力如同一個強大的磁場吸 引著跨國公司。無論是已經(jīng)走出國門或者正準備走出國門， 還是決心先立足國內(nèi) 市場的中國飲料生產(chǎn)企業(yè)，其不但要繼續(xù)面對日益激烈的國內(nèi)市場的競爭， 而且還必須直面國際飲料巨頭的挑戰(zhàn)。 與我國飲料生產(chǎn)企業(yè)相比，國外競爭對手不但 占有資本、技術(shù)、人才、管理等生產(chǎn)要素方面的優(yōu)勢，還深諳國際貿(mào)易

25、規(guī)則，可 謂“財大氣粗”。然而，我國的飲料生產(chǎn)企業(yè)則擁有文化背景優(yōu)勢、語言優(yōu)勢和 國內(nèi)市場銷售渠道優(yōu)勢。國內(nèi)飲料生產(chǎn)企業(yè)在感受到更大自由度的同時， 面對的 將是更加開放的市場。果酒及果汁飲料因系綠色天然原料，品種、品味多樣化，居家、旅行、酒宴都用得上，市場適應(yīng)面比較寬。進入 21世紀后，從世界果酒及果汁飲料市場前 景看，飲料酒消費方式的改變，特別是發(fā)達國家要求逐步減少酒精的攝入量，追 求天然、含糖量少的有益于健康的果酒及果汁飲料，進一步促進了飲料酒品種結(jié) 構(gòu)的改變。因此碳酸飲料和白酒傳統(tǒng)消費的主流地位受到挑戰(zhàn)， 而果酒及果汁飲料一類功能性飲品等新生代產(chǎn)品更加受到國內(nèi)外市場的重視。就果汁飲料而言

26、最 大特點不但能解渴，而且含有豐富的維生素、礦物質(zhì)、微量元素等，具有極高的 營養(yǎng)價值、保健功能，同時還因原汁原昧更是受到大眾消費的喜歡。2001 年我國果汁飲料總產(chǎn)量達到130萬噸，人均消費不到1. 30公升，相比1991年中 國人均消費果汁飲料0. 33公升增長了 318%,與世界人均消費量7公升多相距甚遠，這就 預(yù)示著果汁飲料有著良好的市場前景。目前世界軟飲料銷售額超過了 1920億美元，并且每年以7%的速度增長,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，碳酸飲料仍占主導(dǎo)地位，占全世界銷售總額的54%,其次就是 果汁飲料，占13. 6%。從發(fā)展趨勢來看，碳酸飲料的主導(dǎo)地位已經(jīng)開始受到了挑戰(zhàn)，果汁飲料和茶 飲料所占的比

27、重將越來越高?，F(xiàn)在人們喝飲料的主要目的不但是清涼解渴、 降溫、 防暑。而許多人喝飲料是為了補充營養(yǎng)、維生素、美容、降火氣等。另根據(jù)中國 酒業(yè)市場研究報道，通過總量分析和國際比較可看出中國酒業(yè)市場仍有一定的拓 展空間，低度多風(fēng)味的飲料酒是未來發(fā)展方向。大力提倡發(fā)展果酒和果汁飲料生產(chǎn)， 不僅可減少糧食消耗，改善酒類消費結(jié) 構(gòu)、滿足消費者需求、有益于國民健康，而且可充分有效地促進土坡地和山地資源的開發(fā)利用。因此，開發(fā)果酒和果汁飲料不僅可得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС?，?且受到廣大果農(nóng)歡迎和擁護。根據(jù)2001年中國廈門國際果蔬會議提供的資料表明，中國的果蔬面積2000年達到867萬公頃，占全世界總面積的18

28、%，產(chǎn)量6237萬噸，占全世界總產(chǎn)量 的13%，尤其是萍果、梨和木瓜的產(chǎn)量位居世界首位；另據(jù)國家農(nóng)業(yè)部優(yōu)質(zhì)農(nóng) 產(chǎn)品中心統(tǒng)計，我國木瓜2001年的面積達到87. 34萬畝，產(chǎn)量33. 67萬噸。在中國發(fā)展果酒和果汁飲料業(yè)有巨大的資源保證。 但是目前只有少數(shù)地區(qū)及少量 用來釀造果酒和生產(chǎn)果汁飲料，而果農(nóng)賣鮮果難的問題仍存在著。由于我國果酒 生產(chǎn)存在以上問題，我國近兩年出現(xiàn)了葡萄酒銷售量逐年提高的趨勢，而價格也 越來越高（好的酒種），進口量成年數(shù)倍地增大的局面，特別是葡萄原酒的進口（有 很大數(shù)量是走私進口）。為了提高果農(nóng)的積極性，使貧困地區(qū)人民徹底脫貧，發(fā)展我國果酒生產(chǎn)并使其成為我國食品行業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)

29、，減少葡萄酒進口量，堵絕國外葡萄酒走私進入我國，發(fā)展民族自己的果酒工業(yè)，創(chuàng)出自己水果產(chǎn)品品牌。充 分利用我國的水果資源，發(fā)展以我國種植面廣、產(chǎn)量大、營養(yǎng)豐富的水果為原料 來釀造果酒和生產(chǎn)果汁飲料勢在必行。我國是水果生產(chǎn)大國，利用水果發(fā)展果酒業(yè)有著很好的發(fā)展前景， 以各種水 果為原料釀造的果酒，酒度低，酒質(zhì)溫和爽口，果香味濃，營養(yǎng)價值高，基本保 持了水果中的天然營養(yǎng)成分，并且富含人體所需的各種氨基酸，多種維生素及礦 物質(zhì)，是所有酒品中最具發(fā)展前途的酒種. 大力提倡發(fā)展果酒生產(chǎn)，不僅可減少 糧食消耗，改善酒類消費結(jié)構(gòu)、滿足消費者需求、有益于國民健康，而且可充分 有效地促進坡地資源的開發(fā)利用，增加水

30、果產(chǎn)區(qū)人民的收入而使其脫貧致富， 避 免出現(xiàn)果農(nóng)賣果難的狀況。3 、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢木瓜既是美味的水果、又營養(yǎng)豐富，含有豐富的維生素C維生素B類、碳 水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鐵、磷、硒等營養(yǎng)物質(zhì)：木瓜鮮果及其深加工產(chǎn) 品深受國內(nèi)外消費者青睞，尤其是木瓜酒的特殊香氣成份和酒體中維生素 C的高 含量，根據(jù)醫(yī)學(xué)研究證明具有很好的保健作用。雖然東南沿海木瓜市場剛剛從規(guī)?；?、 國際化中起步，但恰逢非典時期，木 瓜受到國內(nèi)外市場非常觀注，健身強體，預(yù)防非典使木瓜榮登果品之王，市場寵 兒，呈現(xiàn)一片這邊 風(fēng)景獨好，之可喜局面。在此時期，把握商機、注重時效, 以將木瓜引入西北市場，豐富國內(nèi)市場，發(fā)展?fàn)?/p>

31、取國際市場為目標(biāo)，在楊凌實施 一項木瓜工程是適當(dāng)可行之舉。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案木瓜基地建設(shè)實行“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式。由公司提供優(yōu)質(zhì)種苗、技術(shù) 跟蹤服務(wù)。產(chǎn)品由公司統(tǒng)購，然后進行深加工，產(chǎn)品由公司統(tǒng)銷。三、銷售策略和營銷模式為解決農(nóng)戶種植的后顧之憂，公司實行統(tǒng)購統(tǒng)銷的銷售策略，建立農(nóng)戶種植 檔案，實行產(chǎn)品合同回收證書制度。同時，積極開發(fā)木瓜深加工，打濱城品牌。在品牌費用控制在8%之內(nèi)的總體設(shè)計之下，本著“集中優(yōu)勢兵力”原則和“好 鋼用在刀刃上”的思想，兼顧目標(biāo)受眾的信息獲取途徑，選擇電臺媒體；銷售和 促銷有機結(jié)合，促使品牌與銷量雙提升；通過互動溝通平臺的搭建，使之發(fā)揮獲 取人心、口碑效應(yīng)（

32、知名度、美譽度、滿意度）。使產(chǎn)品成為養(yǎng)生保健營養(yǎng)食品卓 越代表，為人類健康事業(yè)服務(wù)本項目產(chǎn)品銷售立足中原地區(qū)，面向全國，采取直銷、代理商銷售和示范推 廣及配套技術(shù)服務(wù)有機結(jié)合等策略， 在洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，鄭州等地市設(shè)立直接 窗口，在居民小區(qū)建立銷售店，建立質(zhì)量承諾制度，樹立優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品信譽。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)30人組成的銷售隊伍，基地農(nóng)戶產(chǎn)品由公司全部統(tǒng)購統(tǒng)銷。第六章項目建設(shè)方案、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模I 、建設(shè)木瓜良種培育、快繁育苗科研示范園200 畝。2、建設(shè)綠色生態(tài)型木瓜豐產(chǎn)栽培示范基地 800畝。3、建立木瓜深加工廠、項目規(guī)劃和布局在平面布局上可劃分為五個功能區(qū)，即苗木繁育區(qū)、示范區(qū)、

33、加工基地、生 產(chǎn)基地和輻射區(qū)。苗木繁育區(qū)、示范區(qū)、加工基地安排在洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)， 生產(chǎn)輻射基地 安排淮濱其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)。本項目進入正常生產(chǎn)階段年運營總量為125萬公斤（收購的木瓜由當(dāng)?shù)毓?農(nóng)自行運進，不予考慮這部分運入量），年運出總量為125萬公斤。為保證本項45。目正常的運輸，整個廠區(qū)擬修筑 6米寬水泥路面的主干道300米，3米寬次干道 200米，道路的布置呈“井”字形?？偲矫嬖O(shè)計圖見附件三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）、技術(shù)方案1、建立木瓜良種母本園：引進國內(nèi)最優(yōu)良木瓜品種。2、采用嫁接技術(shù)，進行無性繁育，培養(yǎng)木瓜良種200畝;3、利用河南農(nóng)大木瓜課題組已有的木瓜矮化密植豐產(chǎn)栽培技術(shù)，種植示

34、范 園800畝，指導(dǎo)農(nóng)戶建立木瓜生產(chǎn)示范基地 5000畝;4、利用河南農(nóng)業(yè)大學(xué)已有的木瓜飲料等成熟技術(shù)開發(fā)木瓜系列產(chǎn)品木瓜 醋、木瓜飲料、木瓜果脯、木瓜罐頭等。（二）、工藝流程1、母本園技術(shù)流程：引進種苗.改良土壤（施用有機肥、土壤消毒等）規(guī)范化栽植2、200畝良種示范園建設(shè):3、建設(shè)示范基地技術(shù)流程選擇木瓜適生區(qū)確定主栽品種基地規(guī)劃道路、水渠、栽植密度、采收11,建豐產(chǎn)園1無公害r栽培管理T產(chǎn)品分級包裝果品貯藏企業(yè)管理技術(shù)Tt項目完成、提請驗收四、項目建設(shè)標(biāo)準和具體建設(shè)內(nèi)容根據(jù)企業(yè)的實際狀況和產(chǎn)品的市場趨勢，首先建設(shè)木瓜種苗基地和建立木瓜優(yōu)質(zhì)標(biāo)準確化生產(chǎn)基地，為加工企業(yè)提供加工木瓜飲品、木瓜

35、干酒等的原財料。（一）木瓜生產(chǎn)種苗繁育基地建設(shè)方案本育苗中心建設(shè)規(guī)模100畝，建立示范基900畝。穴盤育苗是以泥炭、蛭石等輕基質(zhì)材料做育苗基質(zhì)，采用機械化精量播種, 溫室培育一次成苗的現(xiàn)代化育苗體系。其技術(shù)要點包括：種子處理（主要是消毒處理與丸?；?、選擇適宜的穴盤及 苗齡、基質(zhì)及配方選擇、苗床管理。穴盤育苗通過采用無土無公害生態(tài)型穴盤工 廠化育苗技術(shù)可以保證種苗上市時間、提高種苗質(zhì)量，保證生產(chǎn)的整齊性。木瓜工廠化育苗中心由播種車間、 組培苗培育室、催芽室、環(huán)境自控溫室組 成。果蔬種苗主要采用工廠化流水線作業(yè)， 應(yīng)用精量播種穴盤育苗技術(shù)，生產(chǎn)優(yōu) 質(zhì)木瓜種苗，對于經(jīng)濟價值高和稀有品種不能用種籽繁

36、殖的品種或用種子繁殖苗 木病害嚴重時，米用組培育苗方法快速培育無病毒種苗。穴盤育苗生產(chǎn)流程：良種包衣一穴盤精量播種一催芽室催芽一溫室育苗一優(yōu) 質(zhì)種苗一生產(chǎn)示范基地。（二）木瓜優(yōu)質(zhì)標(biāo)準確化生產(chǎn)基地建設(shè)方案基地建設(shè)規(guī)?？偯娣e1000畝，輻射面積達到20000畝。公司采用公司+農(nóng)產(chǎn) 建立木瓜生產(chǎn)基地，公司育苗、示范及標(biāo)準化技術(shù)指導(dǎo)，負責(zé)產(chǎn)品的收購加工、 銷售。生產(chǎn)標(biāo)準：無公害木瓜的標(biāo)準是有害物質(zhì)殘留為零， 既無污染，安全，優(yōu)質(zhì),營養(yǎng)，健康。按我國無公害水果生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，屬AA級無污染的綠色木瓜，生產(chǎn)栽培全過程使用有機肥、生物農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料。采用優(yōu)質(zhì)木瓜苗木，應(yīng)用配方施肥，達到密植標(biāo)準

37、、提高品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)的 目的，與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)合作，推廣應(yīng)用節(jié)水灌溉、配方施肥、整形修剪、病蟲害 綜合防治等技術(shù)，采收過程中應(yīng)用果品保鮮、分級包裝等技術(shù)嚴格按照綠色彩果品生產(chǎn)程序和操作標(biāo)準進行管理，確保木瓜果品達到綠色果品標(biāo)準的要求。1、栽培與管理（1）園址選擇：木瓜宜選擇土壤條件較好、有灌溉條件、達到無公害果品環(huán) 境條件的地方建園。 環(huán)境條件生產(chǎn)無公害果品的果園要求遠離有污染源的工礦企業(yè)、醫(yī)院、生活污染源、車 流量多的重要交通干線、含有重含屬離子的水源和土壤有害離子超標(biāo)等環(huán)境因 素。為生產(chǎn)無公害木瓜選擇一個適宜的環(huán)境條件， 選擇確無污染并符合無公害果品生產(chǎn)標(biāo)準的地塊作為果園選址的環(huán)境依據(jù)，具體

38、要求見表1、表2。表1無公害農(nóng)產(chǎn)品地距污染源要求（參考有關(guān)省、地標(biāo)準）項目指標(biāo)（米）高速公路國道> 900地方主干道> 500醫(yī)院、生活污染源> 2000工礦企業(yè)> 1000表2無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地大氣質(zhì)量要求項目指標(biāo)（毫克/千克）總懸浮粒物W0.3二氧化硫W0.15氮氧化物W0.1氟化物W7.0注：取值時間為日平均；指標(biāo)以標(biāo)準狀態(tài)計 。 、土壤條件木瓜適應(yīng)性強，對土壤不苛求，在一般土壤上都能生長。但以疏松、肥沃、 排水良好的徽酸性至中性沙壤土和壤土上栽培最好。也適合于荒山和庭院種植, 喜生陽光充足、溫暖濕潤的土壤環(huán)境。（2）定植 一般畝栽80 110株，株行距2米X 3

39、4米。0.7米X 0.7米X 0.7的穴窩，每窩施入有機肥10 15公斤填一層土，再施入野木瓜專用 復(fù)混肥12公斤再回填土。經(jīng)半月左右后按每窩一株進行移栽或扦插，栽后 澆透水。（3）田間管理施肥：施肥量移栽第一年根據(jù)苗情每株淋糞水0.5 1.5公斤。成年樹每年施農(nóng)家肥10 15公斤/株，木瓜專用肥2 5公斤。施肥時期 一般 分三次。第一次基肥占年總施有量的50濘秋末冬初施下。第二次于開花前施用,占年總施肥時的30%第三次于果實生長后期施用，占年總施肥量的20%施肥 方法 一般在離果樹33 66厘米開環(huán)形溝把肥料施入溝內(nèi)，覆土。也可在開 花后期和果實膨大期葉面噴施葉面肥，如硼肥、葉面寶、尿素等。

40、整形修剪野木瓜如果不進行整形修剪，樹高可達10米并長成灌叢形，不 利管理和果實采收。整形：主桿高 4080厘米，留中心干。分直立和彎曲兩種類型。在中心干上直接培養(yǎng)大、中、小枝組。樹高可控制在2.5米左右，冠徑 2米左右。修剪：從幼樹結(jié)果開始，應(yīng)適當(dāng)重剪去基部萌薜、枯枝、病蟲枝、中 心枝、纖弱枝、衰老枝、生長內(nèi)堂橫穿枝、徒長枝。為了保證每年有一定的生長 量，以保持健壯的生長，應(yīng)掌握未衰先更新的原則。利用健壯的發(fā)育枝更新樹冠, 穩(wěn)定骨架，維持骨干枝的生長優(yōu)勢。 中耕除草野木瓜栽培地可以間作矮稈作物，如蔬菜、綠肥、薯類等。結(jié)合 種植作物和施肥進行除草翻地，每年翻地 12次。 病蟲害防治野木瓜抗病蟲害

41、能力極強， 只要加強整枝修剪和合理施肥, 般不易發(fā)生。常見的病害有葉枯病、皮枯病、干腐病等。葉枯病、干腐病可用1： 2： 200波爾多液噴霧；皮枯病用力刮去病部熏以硫磺或涂上石硫合劑。早害有 天牛、蚜蟲，用氧化樂果等殺蟲劑均能防治?？傊?，采用上述栽培方法，木瓜的年產(chǎn)量穩(wěn)定，沒有大小年之分。每畝年產(chǎn) 量可高達50007000公斤，且果實的品質(zhì)、外觀質(zhì)量得到提高；同時，可提 高野木瓜的抗逆性、抗病蟲能力等（三）本項目擬建以下生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)性土建工程:1 .辦公用房300M2磚混結(jié)構(gòu)，配置辦公自動化設(shè)備數(shù)套，職工食堂50M2 磚混結(jié)構(gòu)。2.農(nóng)機具棚60 m2,磚混結(jié)構(gòu)3. 建成品果庫4000T,鋼筋

42、混凝土框架結(jié)構(gòu)。4. 加工車間2000T,鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。5. 保鮮倉庫5000T,鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。（四）公用配套工程變配電房、電力變壓器、配電柜、電力線路、其它用房、道路五、項目實施進度安排本項目建設(shè)期三年，在洪河灣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)木瓜基地5000畝。具體規(guī)劃 如下:2012年，建立木瓜標(biāo)準化苗木繁育基地100畝，示范基地800畝2013 2016年擬在欄桿、固城、臺頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)基地 4000畝。同時帶動周邊地區(qū)發(fā)展木瓜種植達到 20000畝。第七章投資估算及資金籌措、投資估算編制依據(jù)及說明:1.國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱以及國家有關(guān) 部門關(guān)于項目可行性研究階段

43、投資估算編制辦法。2.本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模正常年份為：木瓜125萬公斤/年、木瓜種苗60 萬株。3. 設(shè)備購置等費用根據(jù)委托單位提供的有關(guān)資料記入固定資產(chǎn)價值。4. 其他費用按照陜西省工程建設(shè)其他費用有關(guān)規(guī)定計算。5.不可預(yù)見費率為5%二、項目建設(shè)投資估算經(jīng)測算，本項目總投資3000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2100萬元（其中含 建設(shè)籌建費等），農(nóng)戶種苗一次補助投資110萬元，流動資金投資300萬元。三、資金來源及籌措本項目總投資3000萬元資金來源及籌措方案如下:1.項目建設(shè)單位自有資金1500萬元,均為貨幣資金投資。2.申請中央財政支持國家農(nóng)綜項目資金投資1000萬元，其中有償資金643萬元

44、，無償資金357萬元。3需地方財政配套資金支持 500萬元，其中有償資金350萬元，無償資金150萬元。第八章財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)1.項目建設(shè)期:2.項目計算期:11年（含1年建設(shè)期），1基準折現(xiàn)率為10%4.財政有償資金占用費率為2.4%,償還期限為5年5. 經(jīng)營負荷本項目經(jīng)營負荷為：生產(chǎn)第進入生產(chǎn)期的第3年以后可達到3年50%前兩年為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的前期準備階段,100%財務(wù)相關(guān)指標(biāo)估算本報告財務(wù)分析按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱、國家計委和建設(shè)部發(fā)布的 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 第二版的規(guī)定 進行。1.主要原、輔材料及外購動力費用本項目生產(chǎn)采取“農(nóng)戶+公司”經(jīng)營模式，

45、本公司主要向社會提供優(yōu)質(zhì)木瓜種苗，負責(zé)回購農(nóng)戶生產(chǎn)的成品木瓜進行銷售和加工，項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計規(guī)模時年可生產(chǎn)木瓜種苗60萬株，回購農(nóng)戶木瓜1250萬公斤，年需支付原料費 1250萬元，每公斤木瓜收購價為1元（不含稅價），收購農(nóng)產(chǎn)品增值稅并銷售稅 率為13%2.人員工資及標(biāo)準本項目員工人數(shù)為40人，生產(chǎn)期前兩年用工20人，第三年以后增至40人. 工資及福利費（含住房公積金、養(yǎng)老金和醫(yī)療保險“三金”）標(biāo)準為14000元/ 人年。3維修費用本項目維修費用為固定資產(chǎn)原值的1.5%。4. 折舊及攤銷本項目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，房屋類折舊按20年考慮,殘值率按10%+算，其他固定資產(chǎn)綜合按

46、10年考慮，殘值年為0。長期推銷費用中籌建期間的費用計 28萬元，按現(xiàn)行會計制度規(guī)定在生產(chǎn)經(jīng) 營當(dāng)年一次性計入當(dāng)年損益；農(nóng)戶種苗一次補助投資110萬元，按10年攤銷.5. 其它費用本項目其他生產(chǎn)費用、管理費用、營業(yè)費用取銷售收入17%6. 銷售收入預(yù)測本項目正常經(jīng)營年可銷售木瓜125萬公斤/年、木瓜種苗60萬株,木瓜按1 元/公斤、種苗按6元/株計算年銷售額為2136萬元，不含稅收入為2002萬元。9.利潤正常經(jīng)營年利潤總額679萬元，稅后利潤518萬元.10.財政有償資金還本付息情況：本項目建設(shè)期預(yù)借財政有償資金1000萬元，生產(chǎn)第一年預(yù)借地方財政有償資金350萬元,利隨年清,本金第4、5、

47、6年分次各還50%三、財務(wù)效益分析1 .盈利能力分析（按全部投資計算）（1）所得稅前內(nèi)部收益率IRR 為 34.20%財務(wù)凈現(xiàn)值NPV為3030萬元投資回收期4.87年（含建設(shè)期1年）投資利潤率38.93%（2）所得稅后內(nèi)部收益率IRR 為 23.43%財務(wù)凈現(xiàn)值NPV為2158萬元投資回收期5.16年（含建設(shè)期1年）投資利潤率29.74%數(shù)據(jù)詳見本報告經(jīng)濟評價附表152.清償能力分析:通過企業(yè)十年資產(chǎn)負債表反映的財務(wù)情況看，企業(yè)進入投產(chǎn)期之后，自有資金充裕不存在償債問題，但從預(yù)測的結(jié)果來看，企業(yè)長期償債能力很強。四、敏感性分析考慮到項目實施過程中，可能遇到的情況，確定銷售收入、經(jīng)營成本和固定

48、 資產(chǎn)投資為敏感因素，并對銷售收入增減 10%經(jīng)營成本增減10%以及固定資產(chǎn) 投資增減10%進行單因素分析，考察財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）中財務(wù)凈現(xiàn) 值和財務(wù)內(nèi)部收益率的變動情況。從結(jié)果看，各因素的變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值的 水平，其中項目對銷售收入最為敏感，其次為經(jīng)營成本，再次為固定資產(chǎn)投資。 即使最敏感的因素銷售收入下降10%也可實現(xiàn)財務(wù)凈現(xiàn)值584萬元（ic=10%）, 財務(wù)內(nèi)部收益率25.84%,表明該項目具有很強的抗風(fēng)險能力。五、財務(wù)分析綜合結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)分析指標(biāo)較好。投資利潤率為29.74%，遠遠高于本類項目國家規(guī)定的10%勺基準值，投資利稅率38

49、.93%,高于本類項目國家規(guī)定 的基準值。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 34.2% （所得稅前）和23.43% （所得 稅后），均高于本類項目國家規(guī)定的 10%勺基準值。全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值分別為 3030萬元（稅前）和2158萬元（稅后）均大于零，說明該項目在財務(wù)上是可行 的。敏感性分析顯示本項目具有很強的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目具有一定的盈利能力、 償還能力和抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟方案 可行。第九章環(huán)境影響評價、環(huán)境影響綠色生態(tài)型木瓜基地建設(shè)是實施西部大開戰(zhàn)略，實現(xiàn)山川秀美工程的一個重 要組成部分，它對實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，阻止水土流失，調(diào)節(jié)氣候，保持生態(tài) 平衡，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境建設(shè)

50、同步發(fā)展有重要意義。、環(huán)境保護與治理措施項本項目主要有木瓜栽培和木瓜產(chǎn)生過程中的生產(chǎn)剩余物，污染源主要為廢 水和廢渣。1 、廢水及其污染物項目廢水主要來自木瓜清洗廢水。2 、固體廢棄物固體廢棄物主要為生產(chǎn)剩余物等。三、主要環(huán)保措施及預(yù)期效果1 、廢水污染物控制措施生產(chǎn)中的潔凈廢水由廠區(qū)排水溝排至廠區(qū)排水管網(wǎng)循環(huán)使用。2 .固體廢棄物處置方案生產(chǎn)排出的生產(chǎn)剩余物，可作飼料出售，或進一步綜合利用。3 、綠化設(shè)計設(shè)計在廠前區(qū)，廠區(qū)道路、廠區(qū)空地和廠界防護林帶等處進行全面綠化， 項 目建成后工廠綠化系數(shù)達到40%以上。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1 、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況

51、本項目的實施后，將形成木瓜生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)示范基地，壯大楊凌示范區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，將帶動國內(nèi)整個果品行業(yè)，促進農(nóng)村種植業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,利于資源合理配置，同時促進保持生態(tài)平衡和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2 、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況“綠色生態(tài)型木瓜基地建設(shè)”項目的苗由楊凌佛海農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司提供, 楊凌佛海農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司負責(zé)商品木瓜收購和銷售，公司提供全程技術(shù)服務(wù), 采取靈活的多形式的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高農(nóng)戶技術(shù)水平，公司與農(nóng)產(chǎn)簽定種植合同、收購合同及技術(shù)服務(wù)合同，實行定單農(nóng)業(yè)（詳見楊凌佛海農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司木瓜種植回收合同、種植戶擋案表、跟蹤服務(wù)表、農(nóng)產(chǎn)木瓜回收證）。按照“公 司+科技人員+

52、農(nóng)產(chǎn)品基地”的模式運行，使最終形成集木瓜繁育及推廣、銷售于 一體的綠色生態(tài)型木瓜基地建設(shè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，促進我國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本項目的建成及運營，可以有效改善農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式, 全面提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營效益并直接為社會提供優(yōu)質(zhì)木瓜、為木瓜加工企業(yè)提供原材料 供應(yīng)，并吸納農(nóng)村勞動力就業(yè)，輻射推動淮濱及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)現(xiàn) 代化建設(shè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，具有明顯的社會經(jīng)濟效益。促進我國農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整：更多的農(nóng)民將轉(zhuǎn)向經(jīng)濟效益好、勞動力相對密集 的果樹種植，緩解了由于中國入世對中國農(nóng)業(yè)原有格局帶來的壓力。提供了更多的就業(yè)機會：工程可為社會直接提供5000多個就業(yè)崗位，系列 產(chǎn)品產(chǎn)

53、業(yè)化后間接就業(yè)人數(shù)近1萬人。緩解了社會的就業(yè)壓力，部分的解決了農(nóng) 村剩余勞動力就業(yè)難的問題。帶動了我國綠色果品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進了農(nóng)小產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進了企業(yè) 的技術(shù)進步。3 、輻射帶動作用本項目的實施帶動楊陵及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化， 該基地遠期建設(shè)規(guī)?？偯?積2萬畝,公司采用公司+ 科技人員+農(nóng)戶建立木瓜生產(chǎn)基地，公司提供種苗及標(biāo)準化技 術(shù)指導(dǎo)，負責(zé)產(chǎn)品的收購、銷售。該項目可促進農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，幫助農(nóng)民脫貧致 富。極大地促進了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民的增收。4 、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高本項目的實施，將促進楊凌示范區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 提高木瓜產(chǎn)業(yè)化種植 和銷售的生產(chǎn)市場化水平，提高企業(yè)及

54、農(nóng)產(chǎn)的組織化程度，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展 和繁榮。二、農(nóng)民增收帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)民增收：種植果園約5000畝，按種植水果比種 植一般的農(nóng)作物每畝可增收5000元計算，一年農(nóng)民可增收2500萬元。木瓜適應(yīng)性強，營養(yǎng)價值很高。近年來，在全國各地不斷研究開發(fā)下，逐漸 由藥用走向藥食并舉。三、其它社會影響該項目的實施，一方面可以滿足市場對木瓜的需求， 提高人民的生活水平質(zhì) 量，另一方面又可以提高農(nóng)戶種植木瓜的技術(shù)水平， 增加農(nóng)民收入，促進地方經(jīng) 濟的振興和繁榮。項目組織與管理、組織機構(gòu)與職能劃分本項目實行經(jīng)理負責(zé)制，根據(jù)需要設(shè)置以下七個部門:各部門具體分工如下:綜合部：負責(zé)人事調(diào)配與管理、文秘及綜合事務(wù)