青島市加油加氣站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

1、青青島島市市小小型型危危險(xiǎn)險(xiǎn)化化學(xué)學(xué)品品從從業(yè)業(yè)單單位位安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化評(píng)評(píng)審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)A A級(jí)級(jí)要要素素B B級(jí)級(jí)要要素素標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要要求求企企業(yè)業(yè)達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評(píng)評(píng)審審方方法法評(píng)評(píng)審審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否否決決項(xiàng)項(xiàng)扣扣分分項(xiàng)項(xiàng)1 1 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（100100分分）1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的識(shí)識(shí)別別和和獲獲取取（5050分分）1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任人，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。1. 建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明

2、確責(zé)任人、獲取渠道、方式；3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查查文文件件：1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。未未形形成成清清單單或或文文本本數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫，扣扣5050分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1、未明確責(zé)任人，扣5分；2、識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣1分；3、未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；4、未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。2.應(yīng)將適用的

3、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查查文文件件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。詢?cè)儐枂枺?相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。1.無法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)計(jì)劃，扣15分；2.未進(jìn)行宣傳培訓(xùn)或無記錄，一項(xiàng)不符合扣5分。1.21.2 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)符符合合性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（5050分分）企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性

4、評(píng)價(jià)；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施。查查文文件件：1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；2.不符合項(xiàng)整改記錄。未未 進(jìn)進(jìn) 行行 符符合合 性性 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià)， 扣扣 5050 分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）。1.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣2分；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣2分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2分。2 2 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)和和職職責(zé)責(zé)（100100分分）2.12.1 方方針針目目標(biāo)標(biāo)（2020分分）1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。并以文件形式發(fā)布。1.主要

5、負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。查查文文件件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢?cè)儐枂枺褐饕?fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。未未 制制 定定 安安全全 生生 產(chǎn)產(chǎn) 方方針針 或或 年年 度度安安 全全 生生 產(chǎn)產(chǎn)目目 標(biāo)標(biāo) ， 扣扣2020分分（B B級(jí)級(jí)要要 素素 否否 決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣2分；未發(fā)布

6、扣2分；2.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣5分；3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；4.沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各類人員的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。1.企業(yè)簽訂各類人員安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)應(yīng)制定切實(shí)可行的安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。查查文文件件：1、各類人員的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考 核 與 獎(jiǎng) 懲 記 錄 。詢?cè)儐枂枺褐饕?fù)責(zé)人及各級(jí)人員是否了解各自的安全生產(chǎn)職責(zé)。未未 簽簽 訂訂 各各類類 人人 員員 的的安安 全全 目目 標(biāo)標(biāo)

7、責(zé)責(zé) 任任 書書 ，扣扣2020分分（B B級(jí)級(jí) 要要 素素 否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.每缺一類人員的安全生產(chǎn)目 標(biāo) 責(zé) 任 書 ， 扣 2 分 ；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工 作 計(jì) 劃 ， 扣 4 分 ；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。2.22.2負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（2020分分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生 產(chǎn)

8、第 一 責(zé) 任 人 ；2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。查查文文件件：安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任 制 。詢?cè)儐枂枺?.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安 全 管 理 工 作 情 況 ；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。未未 明明 確確 第第一一 責(zé)責(zé) 任任 人人， 或或 不不 符符合合 規(guī)規(guī) 定定 ，扣扣2020分分（B B級(jí)級(jí) 要要 素素 否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

9、建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門和責(zé)任人。查查文文件件：1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄。1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分。3. 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)作出安全承諾，認(rèn)真履行安全職責(zé)，保證安全生產(chǎn)工作必須的人、財(cái)、物等資源，安全承諾應(yīng)內(nèi)容明確，公開發(fā)布。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開；2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。查查文文件件：主要負(fù)責(zé)人安全承諾書。詢?cè)儐枂枺簭臉I(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé) 人 的 安 全 承 諾

10、。現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查:安全承諾告知情況。1.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開，一 項(xiàng) 不 符 合 扣 2 分 ；3.資源支持、配備不充分，一 項(xiàng) 不 符 合 扣 2 分 ；4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾，1人次扣1分。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議（以下統(tǒng)稱安全領(lǐng)導(dǎo)小組）。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查查文文件件：1. 查 會(huì) 議 記 錄 或 紀(jì) 要 ；2.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。詢?cè)儐枂枺褐饕?fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安

11、全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議或聽取匯報(bào)，扣10分；2.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣2分。2.32.3 職職責(zé)責(zé)（3030分分）1.企業(yè)應(yīng)制定安全領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查查文文件件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢?cè)儐枂枺焊鞴芾聿块T及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。1.缺少一個(gè)管理部門或基層單位的安全職責(zé)，扣2分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會(huì)安 全 職 責(zé) ， 扣 10 分 ；4.有關(guān)人員不了解本部門安全 職 責(zé) ， 1 人 次 扣 2 分 。5.缺少安委會(huì)的安

12、全職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2.明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé) ， 做 到 “ 一 崗 一 責(zé) ” ；3.明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。查查文文件件：安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任 制 。詢?cè)儐枂枺?.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。1.1. 未未 建建 立立安安 全全 生生 產(chǎn)產(chǎn)責(zé)責(zé) 任任 制制 ，扣扣100100分分（A A級(jí)級(jí)要要素素否否決決 項(xiàng)項(xiàng) ） ；2.2. 主主 要要 負(fù)負(fù)責(zé)責(zé) 人人

13、 對(duì)對(duì) 其其安安 全全 職職 責(zé)責(zé)不不 清清 楚楚 ，扣扣3030分分（B B級(jí)級(jí) 要要 素素 否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé) 不 符 合 ， 一 項(xiàng) 扣 2 分 ；2.其他人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚，1人次扣2分。3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。查查文文件件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及 獎(jiǎng) 懲 兌 現(xiàn) 情 況 。現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：

14、財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未未 建建 立立 安安全全 責(zé)責(zé) 任任 制制考考 核核 機(jī)機(jī) 制制， 扣扣 3030 分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）。未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。2.42.4組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)（2020分分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。（這條是否保留，需要領(lǐng)導(dǎo)們定奪）1. 設(shè) 置 安 全 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 ；2.配備專職安全管理人員；專職安全生產(chǎn)管理人員要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工 作 2 年 以 上 經(jīng) 歷 ；3.按規(guī)

15、定配備注冊(cè)安全工程師，至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查查文文件件：1.設(shè)置安全領(lǐng)導(dǎo)小組、專職安全管理人員配備文件。2.注冊(cè)安全工程師配備或委托文件。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。未未 設(shè)設(shè) 置置 安安全全 領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 小小組組 、 配配 備備專專 職職 安安 全全管管 理理 人人 員員，扣扣100100分分（A A級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）。1.專職安全管理人員配備不符 合 要 求 ， 一 項(xiàng) 扣 2 分 ；2.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介

16、機(jī)構(gòu)，扣2分；3.注冊(cè)安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2.生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)配備專職治安保衛(wèi)人員。查查文文件件：1. 管 理 部 門 設(shè) 置 文 件 ；2.專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī) 模 不 符 ， 扣 2 分 ；2.未配備專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全領(lǐng)導(dǎo)小組到基層的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。查查文文件件：1.建立安全領(lǐng)導(dǎo)小組、管理部門、車間

17、、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢?cè)儐枂枺河嘘P(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè) 單 位 ， 扣 2 分 ；3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。2.52.5 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)投投入入（1010分分）1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。根據(jù)財(cái)政部、安全監(jiān)管總局聯(lián)合下發(fā)的“關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法的通知”（財(cái)企【2012】16號(hào)），建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。查查文文件件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。未未 按按 有有

18、關(guān)關(guān)規(guī)規(guī) 定定 投投 入入安安 全全 生生 產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)費(fèi) 用用 ， 扣扣1010分分（B B級(jí)級(jí)要要 素素 否否 決決項(xiàng)項(xiàng)）。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。1.按照財(cái)政部、安全監(jiān)管總局聯(lián)合下發(fā)的“關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法的通知”（財(cái)企【2012】16號(hào)）規(guī)定，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。查查文文件件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2. 安 全 生 產(chǎn) 費(fèi) 用 臺(tái) 帳 。詢?cè)儐枂枺喊踩a(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢

19、檢查查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，扣5分；2.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。查查文文件件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依法參加安全責(zé)任險(xiǎn)或繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查查文文件件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分。3 3 風(fēng)

20、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理（100100分分）3.13.1 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)（2020分分）1.企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。定期組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理工作。1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻 次 、 準(zhǔn) 則 及 工 作 程 序 ；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。查查文文件件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢?cè)儐枂枺?.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 工 作 的 情 況 ；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一 項(xiàng) 不 符 合 扣

21、1 分 ；2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)的各個(gè)階段及作業(yè)場(chǎng)所的人員、設(shè)備設(shè)施、物料和環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 查查文文件件：1. 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 記 錄 ；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實(shí)際情況，選用的評(píng)價(jià)方法應(yīng)具有實(shí)用性、針對(duì)性和易于操作。企業(yè)可根據(jù)需要，可從以下方法中選定一種或多種適用的評(píng)價(jià)方法，開展危險(xiǎn)、有害因

22、素辯識(shí) 和 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) ：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。1.可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查查文文件件：1. 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 制 度 ；2. 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 記 錄 ；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。詢?cè)儐枂枺河嘘P(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣2分；2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及

23、時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。查文件：1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2. 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 記 錄 ；3. 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 。現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。未未 按按 規(guī)規(guī) 定定的的 頻頻 次次 和和時(shí)時(shí) 機(jī)機(jī) 開開 展展風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 評(píng)評(píng) 價(jià)價(jià)， 扣扣 2020 分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）。1.未

24、建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；2.危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。3.23.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制（2020分分）1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單。查查文文件件：重大風(fēng)險(xiǎn)清單。未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣2分。2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)等方面，制定并落實(shí)措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)具備可行性、安全性、可靠性。2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)等方面，制定并落實(shí)措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)具備可行性、安全性、

25、可靠性。查查文文件件：風(fēng)險(xiǎn)控制措施?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。未未 將將 重重 大大風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 降降 到到可可 以以 接接 受受的的 程程 度度 ，扣扣2020分分。1.未制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，1項(xiàng)扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性或控制措施有缺項(xiàng)，1項(xiàng)扣1分。3.將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。3.將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。查查文文件件：宣

26、稱 、 培 訓(xùn) 教 育 記 錄 。詢?cè)儐枂枺簭臉I(yè)人員對(duì)本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施的了解情況。1.培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi) 容 ， 扣 4 分 ；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。3.33.3 隱隱患患排排查查與與治治理理（2020分分）1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或日常安全檢查出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。1. 建 立 隱 患 治 理 臺(tái) 賬 ；2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；4.按期

27、完成隱患治理。查查文文件件：1. 隱 患 治 理 制 度 ；2. 隱 患 治 理 臺(tái) 賬 ；3. 隱 患 治 理 記 錄 ；4.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。1.未建立隱患治理臺(tái)賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理 通 知 , 一 項(xiàng) 扣 2 分 ；3.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到 位 ” ， 一 項(xiàng) 扣 1 分 ；4.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（ 2 ） 評(píng) 審 意 見 ；（3）隱患治理方案，包括資 金 概 預(yù) 算 情 況 等 ；（4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（ 5 ） 竣 工 驗(yàn) 收 報(bào) 告 ；（6）

28、備案文件。建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查查文文件件：重大隱患項(xiàng)目檔案。1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。1.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查查文文件件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報(bào)告。未未 書書 面面 向向主主 管管 部部 門門和和 當(dāng)當(dāng) 地地 政政府府 、 安安 全全監(jiān)監(jiān) 管管 部部 門門報(bào)報(bào) 告告

29、扣扣 2020分分（B B級(jí)級(jí)要要素素 否否 決決 項(xiàng)項(xiàng)）。未采取有效防范措施，扣5分。4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。查查文文件件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計(jì)劃。1 1不不具具備備整整改改條條件件的的重重大大事事故故隱隱患患，未未采采取取防防范范措措施施，或或未未納納入入計(jì)計(jì)劃劃，或或未未限限期期解解決決或或停停產(chǎn)產(chǎn)，一一項(xiàng)項(xiàng)不不符符

30、合合扣扣2020分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）；2 2未未書書面面向向主主管管部部門門和和當(dāng)當(dāng)?shù)氐卣?、安安全全監(jiān)監(jiān)管管部部門門報(bào)報(bào)告告扣扣2020分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否決決項(xiàng)項(xiàng)）。3.43.4 變變更更（2020分分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行以下變更管理：（1) 明確變更管理范圍、內(nèi) 容 與 管 理 程 序 ；（2) 嚴(yán)格變更申請(qǐng)、審批、 實(shí) 施 與 驗(yàn) 收 程 序 ；（3）建立變更管理檔案。（1) 根據(jù)企業(yè)情況，明確同類或微小變更、較大變更管理范圍與內(nèi)容；（2) 嚴(yán)格變更申請(qǐng)、審批、實(shí) 施 與 驗(yàn) 收 管 理 程 序 ；（3) 建立變更管理檔案。查查文文件件：

31、1. 變 更 管 理 制 度 ；2. 變 更 管 理 記 錄 ?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2.履行變更程序過程，一項(xiàng)不符合扣2分；3.變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。1.對(duì)每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；查查文文件件：1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。3.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。2.變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.53.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信信息息更更新新（1010分分）1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

32、有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。查查文文件件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；2.作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查查文文件件：年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查，扣2分。3.33.3 隱隱患患排排查查與與治治理理（2020分分）3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3 ） 技 術(shù)

33、改 造 項(xiàng) 目 ；4）有對(duì)事件、事故或其他信 息 的 新 認(rèn) 識(shí) ；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。查查文文件件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.63.6供供應(yīng)應(yīng)商商（1010分分）企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）；查查文文件件：1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；4.與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項(xiàng)扣2分；2.對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)

34、用進(jìn)行管理；2.未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理，一項(xiàng)不符合扣1分；3.定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。3.未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。3.53.5風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信信息息更更新新（1010分分）4 4 管管理理制制度度（100100分分）4.14.1 安安全全生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)章章制制度度（4040分分）1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：（ 1 ） 安 全 生 產(chǎn) 職 責(zé) ；（2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；（ 4 ） 安 全 生 產(chǎn) 費(fèi) 用 ；（5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；（6）管理制度評(píng)審和修訂；（ 7 ） 安 全 培 訓(xùn) 教 育 ；（8）特種

35、作業(yè)人員管理；（9）管理部門、基層班組安 全 活 動(dòng) 管 理 ；（ 10 ） 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) ；（11）隱患排查治理；（ 12 ） 變 更 管 理 ；（ 13 ） 事 故 管 理 ；（14）防火、防爆管理，包 括 禁 煙 管 理 ；（ 15 ） 消 防 管 理 ；（16）倉(cāng)庫、罐區(qū)安全管理；（17）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；（18）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；（19）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)管理等；（20）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；（ 21 ） 檢 維 修

36、 管 理 ；（22）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；（ 23 ） 承 包 商 管 理 ；（ 24 ） 供 應(yīng) 商 管 理 ；（25）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括 防 塵 、 防 毒 管 理 ；（26）勞動(dòng)防護(hù)用品（具） 和 保 健 品 管 理 ； (27)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；（28）應(yīng)急救援管理；（29）安全檢查管理；（30）自評(píng)。1.通過識(shí)別和評(píng)估，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體 內(nèi) 容 ， 并 嚴(yán) 格 落 實(shí) ；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求；4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；5.除制定通用規(guī)范要

37、求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、設(shè)備管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、文件 、 檔 案 管 理 制 度 等 。6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查查文文件件：1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢?cè)儐枂枺河嘘P(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。1.1. 未未 制制 定定動(dòng)動(dòng) 火火 作作 業(yè)業(yè)管管 理理 制制 度度或或 進(jìn)進(jìn) 入入 受受限限 空空 間間 管管理理 制制 度度 ，扣扣100100分分（A A級(jí)級(jí)要要素素否否決決 項(xiàng)項(xiàng) ） ；

38、2.2. 未未 制制 定定以以 下下 規(guī)規(guī) 章章制制 度度 之之 一一， 扣扣 4040 分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）：變 更 管 理、 風(fēng) 險(xiǎn) 管理 、 隱 患排 查 治 理、 臨 時(shí) 用電 作 業(yè) 、高 處 作 業(yè)、 起 重 吊裝 作 業(yè) 及設(shè) 備 檢 維修 作 業(yè) 。1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項(xiàng)扣2分；4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；5.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實(shí)法律

39、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的，一 項(xiàng) 不 符 合 扣 2 分 ；6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查查文文件件：一項(xiàng)不符合扣2分。文件發(fā)放記錄。現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。4.24.2操操作作規(guī)規(guī)程程（4040分分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù) ， 編 制 崗 位 操 作 規(guī) 程 ；2. 發(fā) 放

40、 到 相 關(guān) 崗 位 ；3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查查文文件件：1.崗位操作規(guī)程；2.文件發(fā)放記錄。3.操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。有有 崗崗 位位 未未編編 制制 操操 作作規(guī)規(guī) 程程 ， 或或崗崗 位位 無無 法法提提 供供 操操 作作規(guī)規(guī) 程程 ， 扣扣4040分分（B B級(jí)級(jí)要要 素素 否否 決決項(xiàng)項(xiàng)）。1.操作規(guī)程內(nèi)容一項(xiàng)不符合扣1分。2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項(xiàng)扣5分。2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編

41、制新的操作規(guī)程。查查文文件件：新項(xiàng)目的操作規(guī)程。投投 產(chǎn)產(chǎn) 或或 投投用用 前前 未未 編編制制 操操 作作 規(guī)規(guī)程程 ， 扣扣 4040分分（B B級(jí)級(jí)要要素素 否否 決決 項(xiàng)項(xiàng)）。4.34.3修修訂訂（2020分分）1.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：（1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；（2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；（5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督

42、部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；（8）其他相關(guān)事項(xiàng)。1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂的時(shí)機(jī)和頻次；查查文文件件：1.管理制度評(píng)審和修訂制度；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；3.評(píng)審和修訂記錄。1.未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；2.未按規(guī)定評(píng)審和修訂扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次；3.按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂；4.在發(fā)生有關(guān)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管

43、理人員、技術(shù)人員、操作人員參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂；查查文文件件：1.評(píng)審、修訂記錄；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。1.相關(guān)人員未參加評(píng)審和修訂，一項(xiàng)不符合扣2分；2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。2.修訂后，未注明生效日期，扣1分。3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。查查文文件件：發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)

44、場(chǎng)檢檢查查：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)崗位扣5分。1.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：（1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；（2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；（5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)

45、章制度層面的問題時(shí)；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；（8）其他相關(guān)事項(xiàng)。查查文文件件：1.管理制度評(píng)審和修訂制度；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；3.評(píng)審和修訂記錄。1.未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；2.未按規(guī)定評(píng)審和修訂扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。5 5 培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育（100100分分）5.15.1培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育管管理理（2020分分）1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求；制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。制定安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施。查查文文件件：1.安全培訓(xùn)、教育制度

46、；2. 安 全 培 訓(xùn) 教 育 計(jì) 劃 ；3.安全培訓(xùn)、教育記錄。4. 建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。詢?cè)儐枂枺撼椴橛嘘P(guān)人員參加培訓(xùn)情況。1.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，扣5分；2.未按照計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)， 1 次 不 符 合 扣 2 分 。3.未建立檔案，扣5分；每少1 人 檔 案 ， 扣 2 分 ；4.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項(xiàng)扣2分。2.應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。查查文文件件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建立檔案，扣5分；每少1 人 檔 案 ， 扣 1 分 ；2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項(xiàng)扣1分。5.25.2從從業(yè)業(yè)人人員員崗崗

47、位位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（1010分分）企業(yè)應(yīng)從理論知識(shí)與操作技能兩方面確定從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)并應(yīng)文件化，做到明確具體。1.企業(yè)對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；查查文文件件：1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案。1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣1分；2.落實(shí)國(guó)家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。5.35.3管管理理人人員員培培訓(xùn)訓(xùn)（2020分分）1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再

48、培訓(xùn)。1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；查查文文件件：安全資格證書及培訓(xùn)檔案。主主 要要 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé)人人 或或 安安 全全生生 產(chǎn)產(chǎn) 管管 理理人人 員員 未未 取取得得 安安 全全 資資格格 證證 書書 或或證證 書書 失失 效效， 扣扣 2020 分分（B B級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次不符合扣5分。2.按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。5.45.4從從業(yè)業(yè)人人員員培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育（3030分分）1.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，

49、并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；查查文文件件：培訓(xùn)教育記錄、檔案。現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員上崗證。1.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時(shí)，1人次扣2分；2.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)；2.未持上崗證上崗，1人次扣2分。3.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間(工段)級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方

50、政府規(guī)定學(xué)時(shí)。1.新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間(工段)級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；查查文文件件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)考考核核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教育情況。未未 接接 受受 三三級(jí)級(jí) 安安 全全 培培訓(xùn)訓(xùn) 教教 育育 或或考考 核核 不不 合合格格上上崗崗，1 1人人 次次 扣扣 3030分分（B B級(jí)級(jí)要要素素 否否 決決 項(xiàng)項(xiàng)）。 1.缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣5分；2.三級(jí)安全培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項(xiàng)扣2分；3.三級(jí)安全培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，1人次扣2分。2.三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號(hào)的規(guī)定。3.企業(yè)特種

51、作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；查查文文件件：1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬；2.特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：抽查現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。1.無管理臺(tái)賬，扣2分；2.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審；2.操作資格證未按期復(fù)審，1人次扣2分；3.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬。3.無操作證或失效，在現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)，1人次扣10分。4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新

52、產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對(duì)有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查查文文件件：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。詢?cè)儐枂枺含F(xiàn)場(chǎng)抽查上崗人員培訓(xùn)情況。1.未對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，1人次扣2分；2.有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。5.45.4從從業(yè)業(yè)人人員員培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育（3030分分）1.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。查查文文件件：培訓(xùn)教育記錄、檔案。現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員上崗證。5.5

53、5.5其其他他人人員員培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育（1010分分）1.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查查文文件件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。未進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。查查文文件件：外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，1人

54、次扣2分。3.企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。1.對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育；查查文文件件：承包商安全培訓(xùn)教育記錄。詢?cè)儐枂枺和鈦硎┕挝唤邮芷髽I(yè)培訓(xùn)教育情況?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：抽查外來施工單位入廠證。1.未對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育；2. 培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分。3.保存安全培訓(xùn)教育記錄。5.65.6

55、日日常常安安全全教教育育 (10(10分分) )1.以生產(chǎn)班組為單位開展經(jīng)常性的安全教育活動(dòng)，每月不少于2次。應(yīng)制定安全活動(dòng)計(jì)劃，明確開展活動(dòng)的形式、內(nèi)容和要求。1.以生產(chǎn)班組為單位開展經(jīng)常性的安全教育活動(dòng)，每月不少于2次。應(yīng)制定安全活動(dòng)計(jì)劃，明確開展活動(dòng)的形式、內(nèi)容和要求。查查文文件件：1.安全活動(dòng)計(jì)劃；2.安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄。詢?cè)儐枂枺喊嘟M成員參加班組安全活動(dòng)情況。1. 未按計(jì)劃開展安全活動(dòng)，缺1次扣1分。2沒有活動(dòng)記錄，缺1次扣2分；3.安全活動(dòng)沒有明確內(nèi)容，1次扣2分。班組安全活動(dòng)以落實(shí)安全管理措施、組織安全技能訓(xùn)練、開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查等為主要內(nèi)容。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人

56、，有活動(dòng)記錄，可以采取多種形式。2.班組安全活動(dòng)以落實(shí)安全管理措施、組織安全技能訓(xùn)練、開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查等為主要內(nèi)容。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人，有活動(dòng)記錄，可以采取多種形式。2.企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。專職安全生產(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動(dòng)記錄，并簽字。查查文文件件：安全活動(dòng)記錄。未按規(guī)定對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字，缺1次扣1分。6 6 生生產(chǎn)產(chǎn)儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)設(shè)設(shè)施施和和工工藝藝安安全全（100100分分）6.16.1 生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施建建設(shè)設(shè)（1010分分）1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家安監(jiān)總局有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性

57、文件規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理，履行相關(guān)審批手續(xù)。確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。查查文文件件：1.建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證和評(píng)價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)資料、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣 工 驗(yàn) 收 資 料 等 ；2.安監(jiān)部門出具的各階段批復(fù)意見書?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況。未未 按按 國(guó)國(guó) 家家安安 全全 監(jiān)監(jiān) 管管總總 局局 令令 第第4545 號(hào)號(hào) 要要 求求進(jìn)進(jìn) 行行 設(shè)設(shè) 計(jì)計(jì)審審 查查 、 安安全全 條條 件件 論論證證 和和 竣竣 工工驗(yàn)驗(yàn) 收收 的的 ，扣扣100100分分（A A級(jí)級(jí)要要素素否否

58、決決項(xiàng)項(xiàng)）。建設(shè)項(xiàng)目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一項(xiàng)扣3分。2.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。2.不得采用國(guó)家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝，應(yīng)在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)首次采用的化工生產(chǎn)工藝，應(yīng)由有關(guān)部門組織進(jìn)行安全性論證。查查文文件件：1.新開發(fā)的生產(chǎn)工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的試驗(yàn)報(bào)告；2.化工工藝安全性論證意見書?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)采用的設(shè)備、材料。2.2.采采用用國(guó)國(guó)家家明明令令淘淘汰汰的的工工藝藝技技術(shù)術(shù)、設(shè)設(shè)備備、材材料料；國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)首首次次采采用用的的化化工工工工藝藝未未經(jīng)經(jīng)論

59、論證證；新新開開發(fā)發(fā)的的危?；菲飞a(chǎn)產(chǎn)工工藝藝直直接接進(jìn)進(jìn)入入工工業(yè)業(yè)化化生生產(chǎn)產(chǎn)，1 1項(xiàng)項(xiàng)不不符符合合扣扣100100分分。3.企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1.建設(shè)項(xiàng)目必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理； 查查文文件件：設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。使使 用用 無無 資資質(zhì)質(zhì) 或或 資資 質(zhì)質(zhì)不不 符符 合合 規(guī)規(guī)定定 的的 設(shè)設(shè) 計(jì)計(jì)、 施施 工工 、監(jiān)監(jiān) 理理 單單 位位，扣扣100100分分（A A級(jí)級(jí)要要素素否否 決決 項(xiàng)項(xiàng) ）?，F(xiàn)場(chǎng)存在不符合要求的問題，一項(xiàng)扣2分。2.對(duì)建設(shè)項(xiàng)

60、目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。4.企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更，按變更管理的規(guī)定履行變更程序和風(fēng)險(xiǎn)分析；符合安監(jiān)總局有關(guān)規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)按要求辦理相關(guān)變更手續(xù)。查查文文件件：變更資料?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢檢查查：建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)變更情況。1.未實(shí)施變更管理的，1項(xiàng)扣3分；2.變更過程未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1項(xiàng)扣3分；3.應(yīng)辦理變更審查的建設(shè)項(xiàng)目，未及時(shí)向安監(jiān)部門辦理變更，1項(xiàng)扣5分。6.26.2 場(chǎng)場(chǎng)所所環(huán)環(huán)境境（2020分分）1.廠房和其他建筑物防火間距及布置符合相關(guān)要求。1.散發(fā)可燃?xì)?/p>