特殊過程控制程序

1、文件編號：QG/SQ 0221-2002標(biāo)題： 特殊過程控制程序版 號：頁 碼： 第5頁 共 5頁1 目的對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)這些過程有能力實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并按策劃的要求控制，以保證持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。2 范圍本公司鑄造過程、鍛造過程、熱處理過程、焊接過程、涂裝過程等特殊過程的確認(rèn)和控制。3 術(shù)語本程序采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中規(guī)定的術(shù)語。特殊過程（特殊工序）：產(chǎn)品不能或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程確定為特殊過程。4 職責(zé)4.1 工藝部門負(fù)責(zé)特殊工序工藝

2、過程的策劃，并編制過程所需的工藝文件。 負(fù)責(zé)組織特殊工序的工藝驗(yàn)證。4.2 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對特殊工序所用設(shè)備進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可。4.3 質(zhì)檢部門參與特殊工序的工藝驗(yàn)證，并對過程實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4 質(zhì)量監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對特殊工序的控制進(jìn)行監(jiān)督。5 工作程序5.1 特殊過程的能力確認(rèn)工藝部門負(fù)責(zé)特殊工序工藝過程的策劃，并編制過程所需的工藝文件。特殊過程的能力確認(rèn)由工藝部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行，主要采用工藝驗(yàn)證方式進(jìn)行，特殊情況下采用小批試用方式進(jìn)行。確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)證實(shí)過程能力穩(wěn)定、充分。須確認(rèn)的特殊過程：1） 新策劃的特殊工序?qū)嵤┣斑M(jìn)行確認(rèn)；2） 發(fā)生重大變化的特殊工序（如：材料、工藝參數(shù)、設(shè)

3、備、環(huán)境要求等的變化）實(shí)施前的再確認(rèn)；3） 確認(rèn)后，發(fā)現(xiàn)過程不能達(dá)到策劃的要求須進(jìn)行再確認(rèn)；4） 過程不穩(wěn)定影響產(chǎn)品質(zhì)量須進(jìn)行再確認(rèn)。通過確認(rèn)的特殊過程應(yīng)有下列證據(jù)：a) 具有充分的質(zhì)量保證能力。b) 具有過程運(yùn)作的穩(wěn)定性。c) 具有規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格記錄。確認(rèn)或再確認(rèn)后的后續(xù)活動(dòng)1） 確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的工藝文件中的問題，由技術(shù)管理部完善工藝文件。2） 對于異常設(shè)備，由分公司按設(shè)備管理制度進(jìn)行維修，使之恢復(fù)正常。3） 確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序處理。4） 確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他問題，由相關(guān)部門組織糾正和采取糾正措施，確保再確認(rèn)有效并執(zhí)行糾正/預(yù)防措施控制程序。5） 確認(rèn)時(shí)的記錄按記錄控制程序執(zhí)

4、行。5.2 特殊過程的控制對各項(xiàng)特殊過程的共同要求進(jìn)行如下控制。5.2.1 分公司按照公司崗位工作人員任職要求的規(guī)定，對特殊過程上崗人員的資格進(jìn)行認(rèn)可。對不夠資格者采取培訓(xùn)或其它措施，以達(dá)到要求。5.2.2 工作班開始前，由操作者對設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢，如實(shí)填寫日常點(diǎn)檢表，在點(diǎn)檢合格的前提下方可開工。5.2.3 在生產(chǎn)過程中，由生產(chǎn)班組長監(jiān)視操作者按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。5.2.4 檢驗(yàn)人員按要求進(jìn)行特殊工序的檢驗(yàn)，對特殊工序執(zhí)行工藝的情況進(jìn)行監(jiān)督。5.2.5 設(shè)備管理部門對特殊工序所用設(shè)備按設(shè)備控制的有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可。5.3 特殊過程的其他要求5.3.1 鑄造過程5.3.1.

5、1 由檢驗(yàn)員、技術(shù)員同操作者按鑄件生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)表、按圖紙工藝確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)鑄件的模型、芯盒之后方可投產(chǎn)。5.3.1.2 由生產(chǎn)班長確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)日期和工號（標(biāo)記）。 5.3.1.3 開工前由檢驗(yàn)員確認(rèn)前一班次最后一件產(chǎn)品的質(zhì)量情況。5.3.1.4 對要求提供化學(xué)成分和機(jī)械性能的鑄件，由冶煉工部負(fù)責(zé)化學(xué)成分檢驗(yàn)及鑄造工部清鏟工段負(fù)責(zé)機(jī)械性能的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)部門確認(rèn)后隨鑄件入庫。5.3.1.5 對于產(chǎn)品的可測量項(xiàng)目,按規(guī)定由操作者對生產(chǎn)的每一件產(chǎn)品進(jìn)行自檢,檢驗(yàn)員按規(guī)定抽檢。5.3.2 鍛造過程5.3.2.1 由檢驗(yàn)員按鍛件生產(chǎn)計(jì)劃表，根據(jù)圖紙工藝要求，確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)批材料質(zhì)量應(yīng)合格。5.3.2

6、.2 由生產(chǎn)班組長確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)日期和工號。5.3.2.3 開工前由檢驗(yàn)員確認(rèn)前一班次最后一件產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。5.3.2.4 對于硬度、機(jī)械性能或特殊成分要求的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員按技術(shù)要求送理化檢測中心作確認(rèn)檢測。5.3.2.5 對于產(chǎn)品的可測量項(xiàng)目，按規(guī)定由操作者生產(chǎn)的每一件產(chǎn)品進(jìn)行自檢,檢驗(yàn)員按規(guī)定抽檢。5.3.2.6 有探傷檢查要求的產(chǎn)品，按要求進(jìn)行。5.3.4 熱處理過程5.3.4.1 熱處理前機(jī)加工檢驗(yàn)員要根據(jù)熱處理要求確認(rèn)零件余量、表面粗糙度、過渡園角、吊裝、試樣位置等。5.3.4.2 熱處理單位生產(chǎn)前檢驗(yàn)員要根據(jù)委托規(guī)定及熱處理要求對熱處理件進(jìn)行再確認(rèn)，無誤后方可投產(chǎn)，不符合要求退回原

7、單位處理。5.3.4.3 操作者按規(guī)定做好熱處理爐溫、表淬、滲氮、滲碳等熱處理記錄，并嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序。5.3.4.4 檢驗(yàn)員按對熱處理后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。5.3.4.5 對有特殊要求的熱處理件（如機(jī)械性能、金相組織）按規(guī)定要求進(jìn)行。5.3.5 焊接過程5.3.5.1 由操作者核對焊接材料質(zhì)量及其保存情況應(yīng)符合規(guī)定。5.3.5.2 對焊縫的坡口形狀、尺寸、表面清潔狀態(tài)進(jìn)行檢查，符合要求方可施焊，在施焊前按工藝要求調(diào)整焊接工藝參數(shù)。5.3.5.3 檢驗(yàn)人員對焊接過程進(jìn)行監(jiān)督，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.5.4 對有特殊要求檢驗(yàn)或試驗(yàn)，按規(guī)定進(jìn)行檢查。5.3.6 涂裝過程5.3.6.1 按涂裝要