質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊

1、質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊GB/T19001-2008idtISO9001： 2008依據(jù) GB/T24001-2004idtISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2001第A版文件編號：HS/QESM-01受控狀態(tài)發(fā)布日期：2009 年 3 月 27 日 實(shí)施日期：2009 年 3 月 27日00 手冊目錄早下目錄標(biāo)題標(biāo)準(zhǔn)對昭八、頁碼ISO9001:2008ISO 14001:2004GB/T28001-2001 條款00手冊目錄01手冊發(fā)布令02管理者代表任命書5.5.24.4.14.4.103企業(yè)簡介04文件修改頁范圍111引用標(biāo)準(zhǔn)222術(shù)語和定義333管理體系總要求文件要求4.

2、4.4、4.4.4、 4.5.3管理承諾4.4.14.4.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.14.3.1管理方針管理體系策劃作用、職責(zé)、權(quán)限和溝通4.4.1、4.4.1、管理評審資源的提供4.4.14.4.1人力資源4.4.24.4.2基礎(chǔ)設(shè)施4.4.14.4.1工作環(huán)境4.4.14.4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃4.4.64.4.6與顧客有關(guān)的過程4.3.14.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)4.3.14.3.1采購4.4.64.4.6生產(chǎn)過程的控制4.4.64.4.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.14.5.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制4.4.64.4.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.7總則監(jiān)視和測量4.5.1、4

3、.5.1、不符合控制4.5.34.5.2數(shù)據(jù)分析改進(jìn)4.5.34.5.2附1管理方針和管理目標(biāo)指標(biāo) 一覽表、5.4.1、4.3.3、4.3.3附2組織機(jī)構(gòu)圖5.5.14.4.14.4.1附3職能分配表5.5.14.4.14.4.1附4程序文件目錄附5第三級文件清單附6適用法律法規(guī)清單附7記錄清單附8重要環(huán)境因素清單附9重大危險(xiǎn)源清單附10“囿不思圖、污水流向小后、圖、消防器材配置示意圖01 手冊發(fā)布令本管理手冊是依據(jù)ISO9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 行業(yè)及本公司的實(shí)際情況，編制的管理體系大綱，它闡述了公司的管理方針、目

4、標(biāo)與指標(biāo)，并對管理 體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。經(jīng)審定符合國家、行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和本公司的要求，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊是公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2009年3月27日02 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系要求ISO14001:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，加強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命YYYYY為我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表管理者代表的職責(zé)是：1 .確保管理體系中涉及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的過

5、程得到實(shí)施和保持；2 .向最高管理者報(bào)告管理體系中有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的業(yè)績，并提出改進(jìn)的需求；3 .確保在整個(gè)組織內(nèi)貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)；4 .就管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2009年3月27日03企業(yè)簡介04手冊修改頁早1頁碼修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人實(shí)施日期范圍公司管理體系覆蓋：位于QQQQ省XXXX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)YYYY路區(qū)域內(nèi)，公司提供塑料薄膜制品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)管理和服務(wù)及相關(guān)活動(dòng)（含環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)）。公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖描述了公司管理體系覆蓋的組織范圍。條款的刪減ISO 9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，無刪減 。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO 9000:

6、2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語；ISO 9001:2008 質(zhì)量管理體系要求。ISO 14001:2004 環(huán)境理體系要求及使用指南。GB/T28001 2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范涉及質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)。上述標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的內(nèi)容。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)注意使用上述標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。術(shù)語和定義本管理體系采用的質(zhì)量術(shù)語為ISO9000 : 2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。本管理體系采用的環(huán)境術(shù)語為ISO 14001:2004 環(huán)境理體系要求及使用指南中的術(shù)語。本管理體系采用的

7、職業(yè)健康安全術(shù)語為GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。本管理手冊特定術(shù)語的定義為：3.4.1 公司是指 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司3.4.2 各部門是指公司各職能部門3.4.3 管理體系質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系3.4.4 管理手冊質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊3.4.5 管理方針質(zhì)量、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針3.4.6 管理目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)4 管理體系總要求4.1.1 公司按照ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的具體情況，建立了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

8、健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 公司制定了管理體系程序，用以描述實(shí)施管理體系所需要的過程，其程序包括：a. 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；b. 公司為了確保過程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序?？傆?jì)編制了19 程序文件見附錄3程序文件目錄 。4.1.3 本公司采用過程方法，實(shí)施 P （策劃）、D （實(shí)施）、C （檢查）、A （處置）循環(huán)模式，并做到：a. 確保過程所需要的資源和信息的獲得；b. 明確控制準(zhǔn)則和方法；c. 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d. 監(jiān)視和測量并分析這些過程。4.1.4 實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。見：【管理方針、管理

9、目標(biāo)指標(biāo)一覽表】4.1.5 公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程為制印刷電雕版、切口刀具、產(chǎn)品的運(yùn)輸、ERP系統(tǒng)的維護(hù)、產(chǎn)品檢測中部份項(xiàng)目等。對該過程按ISO9001 ： 2008 標(biāo)準(zhǔn)采購的相關(guān)要求實(shí)施控制。4.2.1 總則管理體系文件包括：a. 方針和目標(biāo)：包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)/指標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)/指標(biāo) ;b. 管理手冊和程序文件；c. 適用的國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件、客戶的技術(shù)文件等；d. 第三層次的作業(yè)文件、管理制度、規(guī)范、辦法、和有關(guān)報(bào)告等；e. 記錄。文件可采用書面形式，也可采用光盤或其他電子媒體、ERP 系統(tǒng)平臺(tái)、照片，或它們的組合。4.2.2 管理手

10、冊公司編制和保持本管理手冊，其內(nèi)容包括：a. 管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；見本手冊第章b.對管理體系程序文件的引用；見附錄 3程序文件清單c.管理體系過程的相互作用的表述。4.2.3 文件控制為確保對管理體系文件得到有效控制，公司制定文件控制程序，對以下方面做出明確規(guī)定：a.為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b.必要時(shí)對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)；c.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標(biāo)識(shí)；d.確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e.確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f.確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g.防止作廢文件的非預(yù)期使用

11、，如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。人力資源部是文件控制的主要職能部門。4.2.4 記錄控制公司各部門根據(jù)實(shí)際需要建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。公司制定記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。人力資源部是記錄控制的主要職能部門。5 管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，為建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系的有效性和預(yù)防污染及安全事件和事故、遵守法律法規(guī)要求的承諾提供證據(jù)：a.對公司的全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)教育， 使公司全體員工清楚滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性；b.組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

12、康安全方針和目標(biāo)，滿足方針和目標(biāo)的制定要求；c.每年按規(guī)定的要求進(jìn)行管理評審；d.為確保管理體系正常運(yùn)行，提供充分所需的資源。e.實(shí)施污染預(yù)防，結(jié)合防治管理，改善工作環(huán)境條件，最大限度降低公司的風(fēng)險(xiǎn)，使相關(guān)方滿意。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理通過意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的，正確理解顧客當(dāng)前和未來的需求，通過管理體系的建立、實(shí)施和保持確保顧客的要求得到確定并予以滿足。管理方針質(zhì)量方針：科學(xué)管理低本優(yōu)質(zhì)持續(xù)改進(jìn)客戶滿意環(huán)境職業(yè)健康安全方針：遵規(guī)守法、預(yù)防污染、節(jié)能減廢、健康安全、持續(xù)改進(jìn)。5.3.1總經(jīng)理組織制定公司的管理方針，確保管理方針符合以下要求：a.管理方針要與公司的總方針和宗旨

13、相適應(yīng)；b. 滿足顧客和相關(guān)方要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)體系有效性；c. 遵守適用的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；d. 管理方針要為制定和評審管理目標(biāo)提供框架，保證管理目標(biāo)與管理方針的一致性；e. 管理方針的持續(xù)適宜性方面，每年在管理評審會(huì)議上予以評審。5.3.2 公司將管理方針以文件形式傳達(dá)給全體員工，使員工理解和掌握,并通過宣傳欄、會(huì)議、卡等方式，向相關(guān)方傳達(dá)。5.3.3 公司每年定期召開管理評審會(huì)議對管理方針進(jìn)行評審,當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),考慮對管理方針進(jìn)行修訂:a. 企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生較大變化時(shí)；b. 組織結(jié)構(gòu)及人力資源有較大變化時(shí)；c. 法律法規(guī)與其他要求有較大變化時(shí)；d. 相關(guān)方投訴或要求

14、時(shí)。策劃5.4.1 目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1 為了實(shí)現(xiàn)公司管理方針，落實(shí)公司滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意，以及滿足相關(guān)方等要求，管理者代表組織制定公司管理目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)），并要求相關(guān)層次建立分目標(biāo)。5.4.1.2 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)：a. 公司的管理方針；b. 適用的法律法規(guī)及其他要求；c. 相關(guān)方的要求；d. 經(jīng)評價(jià)確定的重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)；e. 經(jīng)營的要求；f. 可選擇的技術(shù)方案和財(cái)務(wù)運(yùn)行的可行性。5.4.1.3 目標(biāo)和指標(biāo)的制定a. 針對所確定出的需要上硬件措施、需要進(jìn)行技術(shù)改造才能控制的重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)，制定目標(biāo)，將風(fēng)險(xiǎn)程度降低到可以容許的

15、程度；b. 所制定的目標(biāo)要有時(shí)限、盡量量化，實(shí)施方案有可操作性，并有足夠的資源保證；c. 管理者代表組織有關(guān)部門制定公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；d. 員工代表參與職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定。5.4.1.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施涉及到本部門的目標(biāo)和管理方案；總經(jīng)理對實(shí)施目標(biāo)、管理方案提供資源保證。a. 在建立和評審質(zhì)量目標(biāo)時(shí)：要有滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，一般質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。b. 建立和評審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，確保滿足法律法規(guī)、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防的承諾。c. 建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，確保

16、滿足法律法規(guī)及其他要求、不可容許風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，并包括對事故預(yù)防的承諾。5.4.1.5 通過績效測量和監(jiān)測管理程序監(jiān)測目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。5.4.1.6 只要重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化，就要對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)地評審修訂和更新。5.4.2 管理方案5.4.2.1 人力資源部會(huì)同管理方案的責(zé)任部門制定切實(shí)可行的管理方案，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并提供必要的資源。5.4.2.2 管理方案的內(nèi)容:a. 需達(dá)到的目標(biāo)和指標(biāo)；b. 責(zé)任部門、責(zé)任人及其職責(zé)和權(quán)限；c. 可行的技術(shù)措施；d. 完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；e. 資金預(yù)

17、算，以及檢查、評審、驗(yàn)收的內(nèi)容。5.4.2.3 管理方案的檢查、評審和修訂a. 管理方案的檢查、評審和修訂按績效測量和監(jiān)測管理程序執(zhí)行；b. 對每一個(gè)管理方案，定期在一定的時(shí)間間隔內(nèi)對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評審，促其按時(shí)間進(jìn)度完成，并針對變化進(jìn)行修訂，修訂要履行審批手續(xù)。如發(fā)生了重大變化，要先進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)，為管理方案的修訂提供依據(jù)。5.4.3 體系策劃管理者代表組織對管理體系進(jìn)行策劃。5.4.3.1 按 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)條款的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。管理職責(zé)（5） 、資源管理（6） 、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（7） 、測量、分析和改進(jìn)（8）四大過程及其包括的子過程用于公司的產(chǎn)

18、品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并形成了程序文件。5.4.3.2 按 ISO14001:2004 標(biāo)準(zhǔn)條款的總要求建立并保持環(huán)境管理體系。環(huán)境方針（）、策劃（）、實(shí)施與運(yùn)行（） 、檢查（）、管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應(yīng)條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件。5.4.3.3 按 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)條款的總要求建立并保持職業(yè)健康安全管理體系。職業(yè)健康安全方針（）、策劃（） 、實(shí)施與運(yùn)行（）、檢查和糾正措施（）、管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應(yīng)條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件。5.4.3.4 在對管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，遵循以下要求：a. 管理方針和目

19、標(biāo)適宜性；b. 采取過程的方法對管理體系進(jìn)行有效管理；c. 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分解適應(yīng)實(shí)際工作要求；d. 要滿足 ISO9001:2008 、 ISO14001:2004 和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司領(lǐng)導(dǎo)層對管理體系的變更，包括體制改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整等情形，進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系 的完整性。5.4.4 環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和控制的策劃公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序，以識(shí)別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；從中判定出對環(huán)境具有、或可能具有重大影響

20、的因素（即 【重要環(huán)境因素】） 。公司應(yīng)將環(huán)境因素的有關(guān)信息形成文件并及時(shí)更新。公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對重要環(huán)境因素加以考慮。5.4.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃公司建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，就危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍、方法、步驟、識(shí)別的充分性和評價(jià)的合理性、不可容許風(fēng)險(xiǎn)的確定原則及控制計(jì)劃等做出具體的規(guī)定。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、服務(wù)、管理各個(gè)方面的活動(dòng)、人員和設(shè)施，充分考慮物、人、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素，并考慮新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目。采用基本分析法和工作安全分析法進(jìn)行危害識(shí)別、采用LEC 法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。綜合

21、考慮LEC 法的評價(jià)結(jié)果、以往事故案例的情況及違反相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的情況，確定出不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，并通過制定目標(biāo)和管理方案，或通過制定運(yùn)行控制程序加以控制。5.4.6 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)及其他要求管理程序,建立獲取法律法規(guī)及其它要求的渠道，確保應(yīng)該得到的法律、法規(guī)和其他要求能及時(shí)獲得、及時(shí)更新，及時(shí)得到貫徹實(shí)施。職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限a. 總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況以及管理體系的需要進(jìn)行職責(zé)分工，確保各部門職責(zé)劃分清晰，責(zé)任明確，并以文件形式加以規(guī)定，在全公司范圍內(nèi)得到有效溝通。見：附錄1 ： 組織機(jī)構(gòu)圖、附錄 2： 職能分配表b. 公司通過教育培訓(xùn)、會(huì)議等

22、方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及其它部門（崗位）的相互關(guān)系，維持管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理總經(jīng)理確保全公司各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。對本公司安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé) ，承擔(dān)最終責(zé)任。a. 批準(zhǔn)公司的管理方針和管理手冊、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；b. 任命管理者代表，并確定其在實(shí)施管理體系的職責(zé)和權(quán)限；c. 建立、健全本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制；d. 主持管理評審；e. 確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行配備所需的資源。管理者代表a. 協(xié)助總經(jīng)理按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持管理體系，負(fù)責(zé)公司管理手冊的審核，程序文件的審批、頒布； b. 向公司總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績，并提出改進(jìn)建議； c. 審核重要

23、環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)；制定管理方針、審核管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d. 確保增強(qiáng)全體員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)e. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；f. 主持內(nèi)部審核，任命審核組長。品保部a. 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、 組織公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績效改善；b.負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的訂立與實(shí)施，“ 5S”、“零缺陷”、“全面質(zhì)量管理”等各種品質(zhì)活動(dòng)的組織與推動(dòng)；c. 負(fù)責(zé)對各部門品質(zhì)管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核；d. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表單的制訂與執(zhí)行，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任；e

24、. 負(fù)責(zé)全員品質(zhì)教育、培訓(xùn)；f. 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故調(diào)查處理，各種品質(zhì)異常的仲裁處理，配合貿(mào)易部對客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。g. 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、 驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析.；h. 負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全及環(huán)境方針、目標(biāo)的分解落實(shí)；按文件規(guī)定要求，及時(shí)進(jìn)行信息溝通；i. 確保本部門工作過程持續(xù)地不斷改進(jìn)。j. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量器具的檢測并判定管理維護(hù)和周期校準(zhǔn)。人力資源部a. 負(fù)責(zé)管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；b. 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全二級文件；c. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟

25、蹤驗(yàn)證，（人力資源部的措施由管理者代表負(fù)責(zé)）；d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督員工執(zhí)行員工手冊；e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；f. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)、控制；g. 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、管理評審計(jì)劃并組織實(shí)施。財(cái)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)改善資金籌措；b. 成本核算并對各部門節(jié)能考核c 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)、控制；貿(mào)易部a. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的各種過程的接口，確定顧客對產(chǎn)品的要求及對產(chǎn)品要求的評審，確保與顧客的相互溝通和聯(lián)系，協(xié)調(diào)與顧客財(cái)產(chǎn)之間的接口，協(xié)助處理客戶的投訴和顧客滿意度調(diào)查。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制，對有業(yè)務(wù)關(guān)系的

26、顧客宣傳公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健 康安全方針，并施加環(huán)境職業(yè)健康安全危害影響；防止緊急事故發(fā)生。c 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)、控制;d. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。e. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運(yùn)行。進(jìn)出口部a. 負(fù)責(zé)對原輔助材料、能源的采購及采購信息的提供,運(yùn)輸、入庫、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)的管理，預(yù)防潛在或緊急事故發(fā)生。b 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)、控制;c. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。d. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運(yùn)行；總務(wù)部a. 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)、控制。b. 負(fù)責(zé)環(huán)

27、境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行和監(jiān)視測量工作。c. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。d. 負(fù)責(zé)組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的設(shè)計(jì)及落實(shí)；e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)控和測量；f.負(fù)責(zé)外環(huán)境和后勤衛(wèi)生管理工作。制造部a. 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，安排生產(chǎn)計(jì)劃，作好現(xiàn)場管理，對不合格品進(jìn)行處理，采取相應(yīng)措施執(zhí)行各項(xiàng)改進(jìn)過程的控制；c. 協(xié)助品保部作好過程的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)工藝的檢查和管理；d. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)中的水、電的監(jiān)督控制。完成公司提出的節(jié)能降耗目標(biāo)。e. 協(xié)助研發(fā)部做

28、好新技術(shù)、新方法、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用。f. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施公司生產(chǎn)計(jì)劃。g. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門的正常運(yùn)行維護(hù)、績效改善；h. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，采取相應(yīng)措施執(zhí)行各項(xiàng)改進(jìn)過程的控制；i. 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全以及HACCP 兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行；j. 負(fù)責(zé)本部門及下屬部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)、控制.機(jī)電維修工段a. 全面負(fù)責(zé)制程設(shè)備設(shè)施的正常生產(chǎn)，負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的管理及維護(hù)保養(yǎng)工作.b. 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在本部門正常運(yùn)行；生產(chǎn)制程a. 全面負(fù)責(zé)本制程的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量環(huán)境

29、職業(yè)健康安全兼容管理體系在本部門正常運(yùn)行；b. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)和過程的控制，并認(rèn)真做好各種記錄c. 負(fù)責(zé)制程內(nèi)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制，督促員工做好制程物資定置管理和制程安全衛(wèi)生工作；d. 負(fù)責(zé)制程內(nèi)水、電消耗的控制；e. 按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，嚴(yán)格各工序工藝質(zhì)量管理及職業(yè)健康安全理，進(jìn)行檢查考核。質(zhì)檢員a. 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，作出正確檢驗(yàn)結(jié)論，填寫各種相關(guān)質(zhì)量記錄；b. 對不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)及時(shí)提出處理意見。全體員工a. 充分理解并貫徹執(zhí)行本公司管理方針、管理目標(biāo)與指標(biāo)，充分理解本崗位的產(chǎn)品工序性能要求；b. 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效控制，理解本崗位的操作文

30、件要求，并做到按要求生產(chǎn)和作業(yè)；c. 負(fù)責(zé)本崗位環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制。安全員a. 負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司的職工嚴(yán)格按照生產(chǎn)安全管理制度進(jìn)行生產(chǎn)。b. 負(fù)責(zé)檢查公司的消防設(shè)施的完好和防火安全。c. 負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)過程中的機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)行情況和職工勞動(dòng)防護(hù)用品的佩戴。員工代表a. 負(fù)責(zé)建立與實(shí)施有效的員工參與機(jī)制和群眾監(jiān)督的職能，維護(hù)員工權(quán)益，代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)；b. 參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評審，參與危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，參與檢查，參與事故調(diào)查處理，參與公司所有重大問題的決策，在所有與OSH 有關(guān)的會(huì)議上代表員工發(fā)表意見；c. 協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的

31、職業(yè)健康安全方面的反饋意見。內(nèi)審員a. 在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)研究相關(guān)文件。編制檢查表做好審核工作。b. 嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效策劃和履行職責(zé)。c. 將審核結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果。d. 對不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施。e. 保存好有關(guān)審核記錄5.5.2 信息交流建立并實(shí)施信息交流與協(xié)商溝通控制程序，用于管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物、ERP 管理平臺(tái)及媒體等方式。5.5.2.1 內(nèi)部信息交流a. 總經(jīng)理對管理體系作出的決定要求，由管理者代表傳達(dá)到各部門；b. 各部門通過本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)

32、行信息交流；c. 內(nèi)部溝通的方式有多種，如報(bào)告、會(huì)議、通知、聯(lián)絡(luò)書（票）、 ERP 郵件、記錄傳遞和口頭交流、電話溝通交流等。5.5.2.2 外部信息交流本公司各相關(guān)部門應(yīng)積極與地方政府、環(huán)保局、安監(jiān)局、疾控中心、顧客等進(jìn)行必要的信息交流，對涉及重要環(huán)境因素的信息應(yīng)及時(shí)以E-MAIL 、電話、傳真等形式傳達(dá)給相關(guān)方并記錄。管理評審5.6.1 定期由總經(jīng)理主持管理評審，確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1 評審內(nèi)容a. 管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)是否適宜，向員工傳達(dá)并有效貫徹實(shí)施的情況。b. 管理體系要素涉及運(yùn)行與活動(dòng)的效果以及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序及資源配置的合理性。c. 管理體系

33、內(nèi)、外部審核的結(jié)果，糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施效果，顧客及其他相關(guān)方的信息反饋及投訴處理的效果。d. 外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革、職能調(diào)整，人員更替等可能導(dǎo)致對體系（包括管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)）進(jìn)行更新和更改的因素。e. 各部門管理體系的運(yùn)行情況、存在的問題以及應(yīng)當(dāng)要求其采取的糾正和預(yù)防措施。5.6.1.2 公司每年適當(dāng)時(shí)候以會(huì)議方式進(jìn)行一次管理評審（二次評審時(shí)間不超過12 個(gè)月） ，遇到下述情況時(shí)增加管理評審次數(shù)：a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境職業(yè)健康安全事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d

34、. 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；5.6.2 人力資源部負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并收集和提供以下資料：a. 內(nèi)審和外審的結(jié)果及不符合的整改情況；b. 顧客及相關(guān)方反饋的信息；c. 績效測量與監(jiān)測的結(jié)果；d. 事故事件統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急響應(yīng)、員工體檢情況等；e. 各部門負(fù)責(zé)人關(guān)于本部門的工作報(bào)告，管理者代表關(guān)于管理體系整體績效的報(bào)告；f. 企業(yè)內(nèi)部和外部的重要變化（工藝、設(shè)備、組織機(jī)構(gòu)、管理機(jī)制、法律法規(guī)、科技等）及其對體系運(yùn)行的影響；h. 以往管理評審的跟蹤措施；5.6.3 評審的輸出5.6.3.1 在為滿足包括方針、目標(biāo)等所有要素的要求方面

35、，本公司應(yīng)進(jìn)行哪些修改。5.6.3.2 針對需要進(jìn)行整改的共性問題和重要問題，制定整改計(jì)劃，包括措施、責(zé)任和進(jìn)度。5.6.3.4 管理評審報(bào)告由人力資源部編制，管理者代表審核后提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。內(nèi)容包括：a.本次管理評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、組織人、參加人等；b 對內(nèi)審的評價(jià)，內(nèi)審和外審所提出的不符合項(xiàng)的整改情況；c.關(guān)于管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和體系整體績效的評價(jià)；d 關(guān)于體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)；e.對方針、目標(biāo)及其他要素的修改;f 需要整改的問題及整改計(jì)劃。5.6.4 調(diào)整改進(jìn)對要素的修改內(nèi)容和整改計(jì)劃，由總經(jīng)理確保所需的資源，限期完成。5.6.5 跟蹤驗(yàn)證

36、管理者代表在措施完成期限內(nèi)，組織有關(guān)部門對“4.6.7 條款”的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)糾正或報(bào)告總經(jīng)理；完成后由總經(jīng)理審批。5.6.6 記錄保存人力資源部負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告和管理評審過程中形成的相關(guān)記錄、資料及跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn)行收集、整理并保存歸檔。6 資源管理資源提供資源是組織確定過程、建立和有效運(yùn)行管理體系、實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，公司將確保其管理體系過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和管理方案所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供，以保證管理體系有效運(yùn)行，滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。人力資源6.2.1 總則a. 本公司根據(jù)各工

37、作崗位、各項(xiàng)活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。b. 對這些人員的能力的評價(jià)，應(yīng)從其接受教育的程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能水平、和個(gè)人的工作經(jīng)歷等方面綜合考慮。選拔能勝任本職工作的人員從事管理、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)。c. 人力資源部負(fù)責(zé)制定人力資源控制程序，在程序中明確基于每個(gè)過程對各崗位人員的能力需求進(jìn)行識(shí)別和確定，并編制任職要求及崗位責(zé)任制文件及培訓(xùn)計(jì)劃并組織相關(guān)部門實(shí)施。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)a. 確定從事影響生產(chǎn)活動(dòng)、重要環(huán)境崗位、安全崗位人員所必需的能力。根據(jù)崗位所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)，確定能力要求；b. 提供培訓(xùn)或采取其他措施。確保滿足崗位需求；c

38、. 對所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃。包括培訓(xùn)計(jì)劃、方式、內(nèi)容和安排。通過培訓(xùn)、再教育或考核，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識(shí)和技能；d. 對所提供的培訓(xùn)或措施的評價(jià)。提供措施的有效性的證據(jù)可以基于考慮經(jīng)培訓(xùn)人員對于所承擔(dān)工作的效果評價(jià)，也可以通過考試、操作、技能考核、業(yè)績評定、考察等方法評價(jià)。e. 充分運(yùn)用“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”的管理原則，確保全體員工充分意識(shí)到其所從事的生產(chǎn)管理活動(dòng)與自身、組織發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性，建立激勵(lì)機(jī)制、激勵(lì)員工參與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)；f. 建立員工的檔案，保存所有員工的教育、培訓(xùn)

39、、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。公司管理活動(dòng)所需的設(shè)施包括：a. 工作場所（廠房、辦公場所等建筑物）b. 生產(chǎn)設(shè)備（包括生產(chǎn)施設(shè)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)施、消防設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施）c. 支持性服務(wù)（水、電、氣、綠化、安全、運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)服務(wù)等）6.3.1 機(jī)電維修工段負(fù)責(zé)公司所轄范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備的管理工作。具體執(zhí)行設(shè)備管理制度、 設(shè)備日常保養(yǎng)規(guī)定、 主要設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備完好鑒定標(biāo)準(zhǔn)。6.3.2 各部門負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有設(shè)備的日常保養(yǎng)。工作環(huán)境包括：公司管理者代表確定并管理人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境和試驗(yàn)工作環(huán)境。使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，公司應(yīng)提供如下所需的工作環(huán)境，并加以管理。a

40、. 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕或潮濕。b. 保持干凈整潔的工作環(huán)境。c. 確保員工的生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃顧客要求f策劃f與顧客有關(guān)過程-采購-生產(chǎn)和服務(wù)提供f產(chǎn)品質(zhì)量和績效評定f顧客滿意度調(diào)查；公司對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實(shí)施有效的控制和管理。7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求，是與質(zhì)量管理體系要求相一致，并適應(yīng)于公司的運(yùn)作方式，形成相關(guān)文件。7.1.2 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所需的過程;c. 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件和資源要求；

41、d. 確定需要開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)；e. 確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)；f. 明確有關(guān)的記錄要求。7.1.3 公司管理者代表組織公司相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。公司現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與客戶有關(guān)的過程、新產(chǎn)品開發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等過程。與客戶有關(guān)的過程7.2.1 公司對外銷售合同的分類7.2.1.1 常規(guī)合同：公司常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售合同。7.2.1.2 特殊合同：有特殊要求的生產(chǎn)銷售合同。7.2.1.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司要充分了解、掌握客戶的要求和期望，提高公司誠信度：a. 產(chǎn)品要求（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b. 客戶沒有以文件形式

42、提出要求時(shí)（如口頭定單或協(xié)議），客戶要求在接受前得到確認(rèn)；c. 適用于產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求（如安全性等）。7.2.2 合同的評審7.2.2.1 合同評審應(yīng)確保：a. 在簽定合同或接受訂單之前，各項(xiàng)條款內(nèi)容明確、合理；b. 公司具有滿足合同或訂單要求的能力，任何與客戶要求不一致的地方已得到解決；c. 當(dāng)合同變更時(shí)，應(yīng)重新評審，評審后更改的內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到相關(guān)部門。d. 或交付后活動(dòng)，如：保證條款規(guī)定的措施、維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置等。7.2.2.2 對公司定型產(chǎn)品所定的合同。公司授權(quán)業(yè)務(wù)員對常規(guī)合同以簽名方式直接評審或經(jīng)總經(jīng)理、貿(mào)易部負(fù)責(zé)人簽名視作合同評審，并與工廠和倉庫協(xié)調(diào)；7.2.2.

43、3 特殊合同由貿(mào)易部組織各相關(guān)部門，對合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行評審并在 “產(chǎn)品要求評審表”上填寫評審記錄，總經(jīng)理簽字確認(rèn)。7.2.3 合同管理總經(jīng)理或委托相關(guān)人員與客戶簽訂合同，貿(mào)易部及時(shí)進(jìn)行登記和保存合同。7.2.4 合同或訂單的修改雙方發(fā)現(xiàn)合同或訂單中存在需修改問題時(shí)，均有義務(wù)就待修改條款通知對方，并取得一致意見。修改的內(nèi)容應(yīng)重新評審，修改后及時(shí)準(zhǔn)確地傳送到各相關(guān)部門，保證合同順利履行。7.2.5 與顧客溝通充分、準(zhǔn)確地掌握客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。7.2.5.1 產(chǎn)品提供前的溝通公司在合同洽商和簽訂的過程中，負(fù)責(zé)收集客戶關(guān)于產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，通

44、過組織評審，充分、準(zhǔn)確識(shí)別客戶要求，為滿足客戶要求提供信息。7.2.5.2 產(chǎn)品提供過程中的溝通貿(mào)易部、品保部在生產(chǎn)過程和產(chǎn)品交付過程中，直接與客戶或其代表進(jìn)行面對面的溝通，隨時(shí)處理客戶查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。7.2.5.3 產(chǎn)品提供后的溝通貿(mào)易部，交付產(chǎn)品后對客戶進(jìn)行訪問、問卷等形式的溝通，聽取用戶的意見，收集用戶反饋信息，包括客戶報(bào)怨（含投訴和意見）。設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃7.3.1.1 設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目的來源a. 根據(jù)調(diào)研或?qū)τ嘘P(guān)資料的分析，各部門提出【項(xiàng)目建議書】，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并簽署意見后，連同相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交研發(fā)部；b. 綜合各方面信息，研發(fā)部根據(jù)【項(xiàng)目

45、建議書】提出開發(fā)和技術(shù)改進(jìn)的建議，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并簽署意見后，發(fā)回研發(fā)部；7.3.1.2 研發(fā)部負(fù)責(zé)就以上立項(xiàng)依據(jù)，進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃，組織編制【設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書】，內(nèi)容包括：a. 輸入、輸出（初稿）、評審、驗(yàn)證及試制、確認(rèn)、正稿輸出等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b. 各階段人員的分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門；c. 確定資源配置要求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容；d. 【設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書】將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。7.3.1.3 組織和技術(shù)銜接各設(shè)計(jì)人員之間的信息溝通和銜接以【設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單】的形式進(jìn)行，聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審批，需要研發(fā)部進(jìn)行協(xié)調(diào)

46、的，由研發(fā)部審批后組織協(xié)調(diào)。7.3.2 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入7.3.2.1 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品對象、產(chǎn)品范圍、主要指標(biāo)（技術(shù)參數(shù)）等。b. 適用的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求以及社會(huì)的需求；c. 以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)及設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其他要求，如安全、儲(chǔ)存、維護(hù)及環(huán)境等要求。7.3.2.2 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入應(yīng)予記錄，研發(fā)部組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員和相關(guān)部門，對輸入內(nèi)容進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出說明和解決。7.3.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出（初稿）a. 設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃書及任務(wù)書的要求開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)初稿：如產(chǎn)品技術(shù)要求及生產(chǎn)工藝要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

47、、檢驗(yàn)規(guī)程等。b. 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)以針對設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，確保產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的可檢驗(yàn)性、環(huán)境影響和安全性等相關(guān)的設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確且滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。c. 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)過評審、批準(zhǔn)后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。7.3.4 設(shè)計(jì)與開發(fā)的評審a. 研發(fā)部組織相關(guān)的人員和部門代表（必要時(shí)可包括有關(guān)的專家和顧客），在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，對設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求（任務(wù)書）的能力進(jìn)行評價(jià)，對設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足；b. 設(shè)計(jì)評審應(yīng)對設(shè)計(jì)輸出作出準(zhǔn)確的評價(jià)，并指出存在問題和不足；c. 評審內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)的符合性、產(chǎn)品的可檢驗(yàn)性、結(jié)構(gòu)的合

48、理性、環(huán)境影響及安全性能等，研發(fā)部根據(jù)評審內(nèi)容和結(jié)果，整理并填寫【設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告】，對評審作出結(jié)論，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)到相關(guān)部門，并根據(jù)需要采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證a. 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，各部門應(yīng)依據(jù)策劃的安排進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)應(yīng)記錄并保持驗(yàn)證的結(jié)果和任何必要的措施。b. 設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后，各部門組織有關(guān)人員對設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行驗(yàn)證。c. 各部門綜合所有檢測結(jié)果，整理出【設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告】，確?！驹O(shè)計(jì)任務(wù)書】中需驗(yàn)證的每一個(gè)項(xiàng)目都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。對設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行

49、情況。d. 驗(yàn)證通過后，各部門組織人員對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評審，組織試運(yùn)行。7.3.6 設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn)a. 研發(fā)部應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，記錄并保存確認(rèn)的結(jié)果；b. 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常針對最終產(chǎn)品進(jìn)行，在產(chǎn)品交付之前完成。可采用產(chǎn)品鑒定，提交【新產(chǎn)品確認(rèn)報(bào)告】的方式；也可由顧客按合同條款進(jìn)行驗(yàn)收和試用，顧客確認(rèn)后，在【新產(chǎn)品確認(rèn)報(bào)告】上簽字。報(bào)告應(yīng)反映出：對產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對其適用性的評價(jià)，顧客滿意即為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；c. 研發(fā)部根據(jù)上述報(bào)告及相關(guān)資料進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的措施，并填寫在【設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單】上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)

50、行，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)達(dá)到預(yù)期要求。7.3.7 設(shè)計(jì)與開發(fā)文件（正稿）研發(fā)部將所有通過確認(rèn)后的設(shè)計(jì)開發(fā)文件整理成正稿，按文件控制的要求進(jìn)行管理。7.3.8 設(shè)計(jì)與開發(fā)更改的控制7.3.8.1 設(shè)計(jì)與開發(fā)的更改發(fā)生在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置和已交付等方面帶來的影響。7.3.8.2 設(shè)計(jì)開發(fā)更改的提出部門應(yīng)填寫【文件更改申請單】，并附上相關(guān)資料，報(bào)考核組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。a. 在設(shè)計(jì)過程中的更改，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)（初稿）上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，報(bào)研發(fā)部審批。b

51、. 設(shè)計(jì)與開發(fā)的評審、驗(yàn)證階段的更改可在（初稿）上直接劃改（應(yīng)簽名）；也可用【文件更改申請單】形式更改。c. 在產(chǎn)品定型后的設(shè)計(jì)更改，更改建議人可將更改的建議填寫在【設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單】上，提交研發(fā)部，由其組織相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性進(jìn)行評審、驗(yàn)證和經(jīng)過確認(rèn)后，填寫文件更改申請單并附上相關(guān)背景資料，經(jīng)研發(fā)部批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記，填寫更改欄目，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。d. 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)、或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對更改進(jìn)行評審、 驗(yàn)證和確認(rèn)，并對產(chǎn)品組成部分和已交付后的影響作出評價(jià)。經(jīng)研發(fā)部審核，最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。采

52、購7.4.1 采購物資分類品保部負(fù)責(zé)制定采購物資質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及原輔材料檢驗(yàn)規(guī)定，根據(jù)其隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。采購物資分為三類：A 類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原料，直接影響最終產(chǎn)品性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；如：PE 原料、填充料、色母料等B 類物資：用于生產(chǎn)過程中的化學(xué)品、輔助材料等物資；如：油墨、溶劑、重要機(jī)物件等C 類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資；用于職工的安全和健康的用品。如一般包裝物、五金配件、勞保用品等7.4.2 對供方的評價(jià)7.4.2.1 進(jìn)出口部根據(jù)采購物資質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、環(huán)境、安全、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫【供方評價(jià)記錄】。對同類的物資，應(yīng)同時(shí)選擇二家或二家以上合格的供方。進(jìn)出口部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。7.4.2.2 對有多年往來的A 類物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量、環(huán)境、安全證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量、環(huán)境、安全保證能力：a. 供方產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的反饋）；b. 供方質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定品質(zhì)產(chǎn)品的保證能力；供方顧客滿意程度；