來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序

1、文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第1頁(yè);共17頁(yè)1 目的對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)和測(cè)試進(jìn)行控制，確保來(lái)料質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 範(fàn)圍適用於産品製造或組裝的採(cǎi)購(gòu)物料和産品的來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試過(guò)程的控制。3 責(zé)任3.1 品管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試；3.2 貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)來(lái)料的收貨、送檢、儲(chǔ)存等；3.3 採(cǎi)購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格來(lái)料的退貨處理。4 定義4.1 IQCINCOMING QUALITY CONTROL(來(lái)料品質(zhì)控制)4.2 免檢僅需通過(guò)觀察和判斷，而不需測(cè)量或試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)5 程序5.1 品管部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)及測(cè)試指導(dǎo)書(FO

2、RM ID: AM-3 REV.00)以指導(dǎo)來(lái)料的檢驗(yàn)和測(cè)試。5.2 檢驗(yàn)人員資格要求檢驗(yàn)人員須經(jīng)相關(guān)培訓(xùn)，合格後持證上崗，具體見(jiàn)資源管理程序(AM-2-4)。5.3 來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試範(fàn)圍5.3.1根據(jù)對(duì)産品形成過(guò)程、最終産品質(zhì)量的影響程度以及已有的檢測(cè)手段和能力等，確定來(lái)料免檢範(fàn)圍。5.3.2 非免檢來(lái)料均需按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，以確保來(lái)料品質(zhì)符合規(guī)定要求。5.4 收貨及檢驗(yàn)5.4.1貨倉(cāng)部在收到供應(yīng)商來(lái)料，經(jīng)核實(shí)採(cǎi)購(gòu)單後，應(yīng)填寫收貨資料於來(lái)料收編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表 FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱

3、:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第2頁(yè);共17頁(yè)貨及檢驗(yàn)報(bào)告(FORM ID: QA-1 REV.00)後交IQC。5.4.2 IQC根據(jù)供應(yīng)商級(jí)別及美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)(MIL-STD-105E)(參見(jiàn)附件7.3)進(jìn)行抽樣。5.4.3 IQC應(yīng)按照相關(guān)的樣板、工程資料、圖紙、檢驗(yàn)及測(cè)試指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。屬於免檢來(lái)料則只需對(duì)其名稱、規(guī)格、生産日期(有效日期)、包裝及來(lái)料外觀等進(jìn)行核實(shí)和觀察，並作出判斷。5.4.4對(duì)檢驗(yàn)合格之物料，IQC應(yīng)在該批物料上貼上合格貼紙(參見(jiàn)附件7.7)，並將相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果填寫於來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告(FORM

4、 ID: QA-1 REV.00)交品管部主管批準(zhǔn)。5.4.5 IQC需將每日來(lái)料檢驗(yàn)及供應(yīng)商的來(lái)料質(zhì)量狀況記錄於每日來(lái)料檢驗(yàn)匯總(FORM ID: QA-2 REV.00)以及供應(yīng)商品質(zhì)記錄(FORM ID: QA-16REV.00)。5.4.6 IQC負(fù)責(zé)按照來(lái)料的不同類別，每月將供應(yīng)商的來(lái)料質(zhì)量狀況匯總于供應(yīng)商每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告(FORM ID: QA-7 REV.00)。5.5 拒收評(píng)審5.5.1對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，IQC需在來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告(FORM ID: QA-1REV.00)上詳細(xì)列明不合格及缺點(diǎn)內(nèi)容後交品質(zhì)經(jīng)理召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。會(huì)議成員一般包括品管部、採(cǎi)購(gòu)部，必要時(shí)可增加物控部等

5、部門。5.5.2通過(guò)評(píng)審會(huì)議得出如下處理方案：5.5.2.1退回供應(yīng)商5.5.2.2可採(cǎi)用5.5.2.3翻工編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第3頁(yè);共17頁(yè)5.5.2.4挑揀5.5.2.5其他5.5.3 IQC根據(jù)評(píng)審會(huì)議所決定之處理方案，在物料上貼上相應(yīng)之標(biāo)識(shí)貼紙(參見(jiàn)附件7.7)。5.5.4當(dāng)翻工或挑揀完成後，負(fù)責(zé)部門需將結(jié)果填寫於翻工/挑揀報(bào)告(FORM ID: QA-

6、4 REV.00)。5.6 緊急物料處理5.6.1對(duì)生産急用物料或回其他特殊情況，來(lái)料來(lái)不及通過(guò)IQC檢驗(yàn)而急需發(fā)料，物控部可開(kāi)出特殊處理出料通知(FORM ID: MC-9 REV.00)。經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)後交IQC及貨倉(cāng)部。5.6.2 IQC需及時(shí)在該批來(lái)貨上貼上緊急放行標(biāo)識(shí)貼紙(參見(jiàn)附件7.7)，抽樣後貨倉(cāng)部可即時(shí)發(fā)出該批物料。IQC按照程序5.4對(duì)抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)及測(cè)試。5.6.3檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果爲(wèi)不合格時(shí)品管部應(yīng)即時(shí)通知生産部門停止使用並通知貨倉(cāng)部追回發(fā)出的緊急物料，按照程序5.5進(jìn)行評(píng)審和處置。5.7 供應(yīng)商合格證明5.7.1必要時(shí)要求供應(yīng)商提供合格證明，合格證明可以是合格標(biāo)簽、檢驗(yàn)

7、合格報(bào)告或第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的合格證明書等。5.7.2若IQC沒(méi)有足夠的檢測(cè)設(shè)備去檢驗(yàn)和鑒定時(shí)，而供應(yīng)商已提供了具權(quán)威性的合格證明書，品質(zhì)經(jīng)理有權(quán)根據(jù)供應(yīng)商所提供之合格證明書來(lái)判定其合格入倉(cāng)。5.8 物料存放區(qū)域爲(wèi)確保正確處理合格物料與不合格物料，避免將不合格物料混入合格物料中， 編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第4頁(yè);共17頁(yè)貨倉(cāng)部有責(zé)任提供以下區(qū)域，並將各區(qū)域標(biāo)識(shí)清楚：5.8

8、.1待檢區(qū)5.8.2合格品存放區(qū)5.8.3不合格品存放區(qū)5.9 IQC需定期對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析並適時(shí)要求供應(yīng)商採(cǎi)取糾正措施，具體見(jiàn)供應(yīng)商評(píng)審控制程序(AM-2-9)。5.10 本程序所涉及的記錄控制按品質(zhì)記錄控制程序(AM-2-2)執(zhí)行。6 參考資料6.1 資源管理程序 AM-2-46.2 供應(yīng)商評(píng)審控制程序 AM-2-96.3 品質(zhì)記錄控制程序 AM-2-27 附件7.1 檢驗(yàn)及測(cè)試指導(dǎo)書 FORM ID: QA-3 REV.007.2 來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告 FORM ID: QA-1 REV.007.3 美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)(MIL-STD-105E)7.4 每日來(lái)料檢驗(yàn)匯總 FOR

9、M ID: QA-2 REV.007.5 供應(yīng)商品質(zhì)記錄 FORM ID: QA-16 REV.007.6 供應(yīng)商每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告 FORM ID: QA-7 REV.007.7 標(biāo)識(shí)貼紙7.8 翻工/挑揀報(bào)告 FORM ID: QA-4 REV.007.9 特殊處理出料通知 FORM ID: MC-9 REV.007.10 流程圖編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月

10、08日頁(yè) 數(shù)： 第5頁(yè);共17頁(yè)附件7.1東莞0769五金塑膠製品廠 檢 驗(yàn) 及 測(cè) 試 指 導(dǎo) 書工序編號(hào):部門:産品名稱:本廠編號(hào):文件編號(hào):修訂版別:工序名稱:科目:客戶:客戶編號(hào):生效日期:頁(yè) 數(shù):圖 示序號(hào)檢驗(yàn)及測(cè)試項(xiàng)目?jī)x器/設(shè)備/工具頻率/抽樣備註FORM ID AM-3 REV.00編制: _ 年 月 日 審核:_ 年 月 日 批準(zhǔn):_ 年 月 日編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10

11、月08日頁(yè) 數(shù)： 第6頁(yè);共17頁(yè)附件7.2東莞0769五金塑膠制品廠 免檢：是 否 來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告 RIR編號(hào):收貨資料採(cǎi)購(gòu)單號(hào):送貨單號(hào):工單編號(hào):工單數(shù)量:收貨日期：年 月 日收貨數(shù)量:實(shí)收數(shù)量:分 供 商:部件編號(hào):部件名稱:項(xiàng)目名稱：經(jīng)手人： 組長(zhǎng)復(fù)核： 主管審批： 日期： 年 月 日驗(yàn)抽樣準(zhǔn)則:一次檢驗(yàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)收正常抽樣數(shù)量：收:退:抽樣數(shù)量:收:退:抽樣數(shù)量:收:退:準(zhǔn)放寬則加嚴(yán)檢驗(yàn)結(jié)果序號(hào)缺 點(diǎn) 內(nèi) 容缺 點(diǎn) 數(shù) 量檢驗(yàn)結(jié)果: 合格 拒收檢 驗(yàn) 員:_組長(zhǎng)復(fù)核:_主管批準(zhǔn):_日期:_年_月_日嚴(yán) 重主 要次 要總數(shù)量備注:拒收物料評(píng)審處理方案：綜合意見(jiàn)/跟進(jìn)

12、指示: 退回供應(yīng)商 可採(cǎi)用 翻 工 (由_部門負(fù)責(zé)) 挑 揀 (由_部門負(fù)責(zé)) 其 他:_會(huì)簽品管部:物控部:其他:分發(fā): 品管部、貨倉(cāng)部、會(huì)計(jì)部，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定爲(wèi)不合格時(shí)需加發(fā)採(cǎi)購(gòu)部、生産部 FORM ID: QA-1 REV.00 注釋: 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)為拒收時(shí)、必須通過(guò)評(píng)審去裁定處理方案 RIR=來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告之英文縮寫編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第7頁(yè);共17頁(yè)

13、附件7.3抽 樣 準(zhǔn) 則批 量 范 圍特殊檢驗(yàn)水平一般檢驗(yàn)水平S-1S-2S-3S-42-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FOR

14、M ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第8頁(yè);共17頁(yè)一次加嚴(yán)檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可 接 受 質(zhì) 量 水 平 (AQL)0.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARABC2350101DEF81320011232340112011223GHJ32508001122334581269130112233456011223345689KLM12520031501122334568912

15、1318190112233456891213181927281223345689121318192728NPQ50080012501223345689121318192728122334568912131819272823355689121318192728R2000345689121318192728採(cǎi)用箭頭下面的第一個(gè)檢查方案 採(cǎi)用箭頭上面的第一個(gè)檢查方案編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月

16、08日頁(yè) 數(shù)： 第9頁(yè);共17頁(yè)一次正常檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可 接 受 質(zhì) 量 水 平 (AQL)0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARARABC23501010112DEF81320011223534601122301122334GHJ325080011223345671014811150112233456780112233456781011KLM125200315011223345678101114152122011223345678101114152122011223345678

17、101114152122NPQ5008001250122334567810111415212212233456781011141521221223345678101114152122R200023345678101114152122採(cǎi)用箭頭下面的第一個(gè)檢查方案 採(cǎi)用箭頭上面的第一個(gè)檢查方案編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第10頁(yè);共17頁(yè)一次放寬檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可 接 受 質(zhì) 量 水 平 (

18、AQL)0.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARABC22201010101DEF358010111222301011201011212GHJ132032010112122335746801011212233401011212233456KLM5080125010112122334567810110101112233456781011011212233456781011NPQ2003155000112122334567810110112122334567810111212233456781011R8001

19、2233456781011採(cǎi)用箭頭下面的第一個(gè)檢查方案 採(cǎi)用箭頭上面的第一個(gè)檢查方案編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第11頁(yè);共17頁(yè)附件7.4東莞0769五金塑膠製品廠 頁(yè) 數(shù)： 第 頁(yè) 、共 頁(yè)每 日 來(lái) 料 檢 驗(yàn) 匯 總編 號(hào)： 報(bào)告日期： 年 月 日序號(hào)送貨單號(hào)採(cǎi)購(gòu)單號(hào)工單編號(hào)RIR編號(hào)供應(yīng)商物料編號(hào)物料名稱來(lái)貨數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員備註分發(fā)：品管部、品質(zhì)經(jīng)理、採(cǎi)購(gòu)部、

20、物控部 FORM ID: QA-2 REV.00注釋：A=合格 B=拒收製表： 組長(zhǎng)復(fù)核： 主管審批： 日期： 年 月 日FORM ID QA- REV.00編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第12頁(yè);共17頁(yè)附件7.5東莞0769五金塑膠製品廠 供應(yīng)商品質(zhì)記錄頁(yè)數(shù)： 第 頁(yè)，共 頁(yè)編號(hào)：供應(yīng)商：物料編號(hào)：物料名稱：序號(hào)來(lái)貨日期來(lái)貨數(shù)量嚴(yán)重缺點(diǎn)/數(shù)量主要缺點(diǎn)/數(shù)量次要缺點(diǎn)/數(shù)量

21、檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)級(jí)結(jié)果RIR編號(hào)備 註抽樣缺點(diǎn)抽樣缺點(diǎn)抽樣缺點(diǎn)注釋：檢驗(yàn)結(jié)果 FORM ID: QA-16 REV.00A=合格 R=拒收 RIR=來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告的英文簡(jiǎn)寫 編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表 FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第13頁(yè);共17頁(yè)附件7.6東莞0769五金塑膠製品廠 編號(hào)： 供應(yīng)商每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告 頁(yè)數(shù)：第 頁(yè)，共 頁(yè)供應(yīng)商：物料編號(hào)：物料名稱：統(tǒng)計(jì)月份：報(bào)告資料 日期項(xiàng)目製 表：

22、 主管復(fù)核： 經(jīng)理審批： 日 期： 採(cǎi)購(gòu)單號(hào)RIR編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定級(jí)別抽樣數(shù)量各類別壞品總數(shù)累計(jì)影響度壞品類別其他統(tǒng)計(jì)壞品數(shù)量壞品率總壞品率：每月壞品率趨勢(shì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 當(dāng)月壞品類別PARETO圖 -100 - 90 - 80 - 70壞品數(shù) - 60 累積影響度PCS - 50 - 40 - 30 - 20 各類別壞 - 10 品總數(shù) 0 0 -累積影響度壞品類別 最近月份質(zhì)量趨勢(shì)圖 100- 80-壞品率 60- 40- 20- 0 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份 -每月壞品率趨勢(shì)注釋：RIR=來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告的英文簡(jiǎn)寫

23、FORM ID: QA-7 REV.00編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第14頁(yè);共17頁(yè)附件7.730MM40MM黃色緊急放行RIR # 檢驗(yàn)員 日 期 報(bào) 廢RIR # 檢驗(yàn)員 日 期 紅色退供應(yīng)商RIR # 檢驗(yàn)員 日 期 藍(lán)色挑 揀RIR # 檢驗(yàn)員 日 期 翻 工RIR # 檢驗(yàn)員 日 期 可 採(cǎi) 用RIR # 檢驗(yàn)員 日 期 綠色合 格RIR # 檢驗(yàn)員 日 期

24、編制：審核：批準(zhǔn)：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序文件編號(hào)： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第15頁(yè);共17頁(yè)附件7.8東莞0769五金塑膠製品廠 翻 工/挑 揀 報(bào) 告 編號(hào)：收貨資料採(cǎi)購(gòu)單號(hào)：送貨單號(hào)：工單編號(hào)：工單數(shù)量：收貨日期：年 月 日收貨數(shù)量：實(shí)收數(shù)量：供應(yīng)商：物料編號(hào)：物料名稱：規(guī)格：RIR編號(hào)：翻工挑揀明細(xì)序號(hào)缺點(diǎn)內(nèi)容缺點(diǎn)數(shù)量備註：嚴(yán)重主要次要總數(shù)量翻工挑揀結(jié)果翻工/挑揀結(jié)果： 耗用工時(shí)： 壞料處理： 來(lái)貨總數(shù)： 總翻工/挑揀人數(shù)： 退回供應(yīng)商好料數(shù)量： 總翻工/挑揀時(shí)間（小時(shí)）： 報(bào)廢壞料數(shù)量： 總工時(shí)