TS16949內(nèi)審提問(wèn)表

1、MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：MP-01業(yè)務(wù)計(jì)劃 審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否明確規(guī)定公司級(jí)數(shù)據(jù)的范圍、收集數(shù)據(jù)/資料的頻率和責(zé)任？查看相關(guān)文件2各部門(mén)是否按規(guī)定的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集？各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/趨勢(shì)圖/總結(jié)報(bào)告/市場(chǎng)報(bào)告等3各部門(mén)的數(shù)據(jù)是否交最高管理者評(píng)審以監(jiān)控過(guò)程的有效性和效率？統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的使用4公司級(jí)數(shù)據(jù)是否用作公司最高層管理者制定業(yè)務(wù)計(jì)劃的依據(jù)？業(yè)務(wù)計(jì)劃/公司級(jí)數(shù)據(jù)5各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后是否經(jīng)過(guò)分析并在適當(dāng)時(shí)確定相應(yīng)措施？統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的使用6業(yè)務(wù)計(jì)劃中是否包含公司的質(zhì)最目標(biāo)？業(yè)務(wù)計(jì)劃7業(yè)

2、務(wù)計(jì)劃中的目標(biāo)是否可測(cè)量并規(guī)定在一定的期限內(nèi)要達(dá)到？業(yè)務(wù)計(jì)劃/質(zhì)量目標(biāo)8各部門(mén)是否了解自己部門(mén)的目標(biāo)并為之作出努力？ 業(yè)務(wù)計(jì)劃/質(zhì)量目標(biāo)/詢問(wèn)結(jié)果9業(yè)務(wù)計(jì)劃中的日標(biāo)是否在規(guī)定的期限內(nèi)已達(dá)成？業(yè)務(wù)計(jì)劃/目標(biāo)結(jié)果10管理評(píng)審是否評(píng)審到業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的日標(biāo)以作為體系績(jī)效的證據(jù)？業(yè)務(wù)計(jì)劃/管理評(píng)審11 是否及時(shí)評(píng)審和更新業(yè)務(wù)計(jì)劃？業(yè)務(wù)計(jì)劃的更新MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：MP-02內(nèi)部審核審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否制訂內(nèi)部審核程序相關(guān)文件2年度內(nèi)審計(jì)劃是否制訂相關(guān)記錄3內(nèi)審人員是否有資格、

3、內(nèi)審的策劃是否與文件相致 相關(guān)記錄4內(nèi)審的不符合項(xiàng)是否整改相關(guān)記錄5對(duì)不符合項(xiàng)的整改是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證相關(guān)記錄6產(chǎn)品審核是否形成文件相關(guān)記錄7是否制訂產(chǎn)品審核的計(jì)劃相關(guān)記錄8產(chǎn)品審核的人員資格是否符合規(guī)定要求相關(guān)記錄9過(guò)程審核是否經(jīng)過(guò)策劃相關(guān)記錄10 過(guò)程審核是否制訂相關(guān)的文件相關(guān)記錄MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：MP-3管理評(píng)審審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否進(jìn)行了管理評(píng)審的策劃，策劃是否規(guī)定合理的評(píng)審頻率？年度管理評(píng)審計(jì)劃2在管理評(píng)審之前各部門(mén)是否進(jìn)行管理評(píng)審的準(zhǔn)備？ 各部門(mén)的輸入資料3各部

4、門(mén)的管理評(píng)審的準(zhǔn)備的資料是否有相關(guān)的依據(jù)？ 各部門(mén)的輸入資料 4管理評(píng)審會(huì)議是否按策劃的要求有效執(zhí)行？ 會(huì)議論程、會(huì)議出席記錄 5管理評(píng)審是否評(píng)審到質(zhì)量管理體系的所有要求及其績(jī)效趨勢(shì)？ 管理評(píng)審的報(bào)告6管理評(píng)審的輸入是否足夠？ 管理評(píng)審的各項(xiàng)輸入資料 7是否評(píng)審到業(yè)務(wù)計(jì)劃中提到的所有質(zhì)量目標(biāo)及其表現(xiàn)趨勢(shì)？ 管理評(píng)審報(bào)告8管理評(píng)審的輸出是否包括各項(xiàng)措施，如資源需求、與質(zhì)量體系有關(guān)的措施和與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的措施。管理評(píng)審的輸出報(bào)告9改進(jìn)計(jì)劃中的各項(xiàng)目是否得到有效改善？ 評(píng)審會(huì)議記錄、相關(guān)改善報(bào)告及具體執(zhí)行措施 MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：M

5、P-4數(shù)據(jù)分析審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析的策劃，策劃是否規(guī)定合理的分析范圍？程序文件查閱2在數(shù)據(jù)分析之前各部門(mén)是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)備？ 各部門(mén)的輸入資料3數(shù)據(jù)分析的輸入是否足夠？數(shù)據(jù)分析的各項(xiàng)輸入資料4各部門(mén)的數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)備的資料是否有相關(guān)的依據(jù)？程序文件查閱5數(shù)據(jù)分析是否符合質(zhì)量管理體系的所有要求及其績(jī)效趨勢(shì)？數(shù)據(jù)分析的與質(zhì)量目標(biāo)67MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：MP-5.1糾正和預(yù)防審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1在公司是

6、否建立了一個(gè)糾正預(yù)防的過(guò)程？糾正預(yù)防措施控制程序2是否利用一些相網(wǎng)的工具造行糾正預(yù)防，如：管制圖、FMEA等？管制圖判讀、FMEA、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果3是否采取一些制程內(nèi)的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？不合格通知單（品質(zhì)管理） 4封于客戶反饋，是否采取一些的糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？入庫(kù)品不良通報(bào)5是否利用數(shù)據(jù)分析對(duì)潛在的問(wèn)題進(jìn)行預(yù)防，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？ 品質(zhì)月報(bào)、糾正預(yù)防措施指令單 6對(duì)糾正預(yù)防措施是否確定完成日期？ 糾正預(yù)防措施指令單 7糾正預(yù)防措施執(zhí)行后是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證能否達(dá)到預(yù)期效果 糾正預(yù)防措施指令單 8當(dāng)糾正預(yù)防措施的效

7、果不明顯或無(wú)效時(shí)，是否重新采取措施？改進(jìn)結(jié)果9糾正預(yù)防的措施是否采用防錯(cuò)的方法改進(jìn)措施/防錯(cuò)方法10經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正預(yù)防措施，需要時(shí)是否更新相應(yīng)文件并水平展開(kāi)？佐證文件11當(dāng)確定根本原因是供應(yīng)商的責(zé)任時(shí)，是否要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施？不合格通知單MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：MP-5.2持續(xù)改進(jìn)審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1在公司是否建立了一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？詢問(wèn)責(zé)任人員2是否在整個(gè)公司內(nèi)有持續(xù)改進(jìn)的思想和意識(shí)？ 詢問(wèn)相關(guān)人員及管理人員3是否利用一些相關(guān)的工具進(jìn)行產(chǎn)品和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，

8、如控制圖、FMEA等？控制圖、FMEA、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果、質(zhì)量體系的績(jī)效表現(xiàn)4是否確定一些項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目方案5對(duì)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目是否確定改進(jìn)的目標(biāo)及完成日期？持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目方案6持續(xù)改進(jìn)的措施是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法改進(jìn)措施/詢問(wèn)7是否跟進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的措施執(zhí)行情況及其效果？持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目方案8當(dāng)改進(jìn)的效果不明顯或無(wú)效時(shí)，是否重新采取措施？改進(jìn)結(jié)果9改進(jìn)的效果是否最反饋在質(zhì)量、生產(chǎn)力、效率及成本方面？改進(jìn)結(jié)果MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：MP-6顧客滿意度審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP

9、1是否對(duì)顧客滿意度的調(diào)查進(jìn)行策劃，策劃時(shí)是否考慮了調(diào)查的范圍、時(shí)機(jī)等？滿意度調(diào)查的策劃2調(diào)查表內(nèi)容是否適當(dāng)？有無(wú)詳細(xì)評(píng)估準(zhǔn)則？有否將之前未列入的客戶不滿意項(xiàng)目加入本次調(diào)查表中，并得到營(yíng)業(yè)主管審核？調(diào)查表內(nèi)容3是否按規(guī)定時(shí)間發(fā)出調(diào)查表？調(diào)查表發(fā)出時(shí)機(jī)4是否有對(duì)客戶填寫(xiě)調(diào)查表人員的資歷作出規(guī)定并實(shí)施？調(diào)查表中填寫(xiě)人5為確保有效性是否有規(guī)定調(diào)查表發(fā)放同收份數(shù)作出規(guī)定，并得以實(shí)施？調(diào)查表發(fā)出/回收狀況6調(diào)查表回收后是否由其相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分類整理，并對(duì)客戶不滿意項(xiàng)日作出原岡并擬定相應(yīng)糾正預(yù)防措施？有否對(duì)各項(xiàng)措施的實(shí)施作跟進(jìn)？顧客滿意度評(píng)價(jià)表7糾正預(yù)防措施指令單MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:

10、持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：COP-1產(chǎn)品報(bào)價(jià)審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1報(bào)價(jià)工作職責(zé)人員、部門(mén)是否已確定？程序文件2報(bào)價(jià)是否有明確規(guī)范和依據(jù)？聯(lián)絡(luò)單/內(nèi)部網(wǎng)/郵件3工程部在評(píng)估生產(chǎn)能力時(shí)，是否充分考慮了品質(zhì)、工藝、物料、量具、輔料等？合同評(píng)審單4是否對(duì)其成本、生產(chǎn)周期、訂購(gòu)量、交付方式進(jìn)行預(yù)估分析？非常規(guī)性材料或機(jī)物料有否考慮其交付日期？合同評(píng)審單5報(bào)價(jià)單有否經(jīng)指定人士復(fù)核、審批后傳給客人？ 合同評(píng)審單6客戶下單后業(yè)務(wù)員是否有確認(rèn)訂單是否與報(bào)價(jià)單內(nèi)容一致？并在規(guī)定的時(shí)問(wèn)內(nèi)發(fā)出？報(bào)價(jià)單/訂單MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 C

11、P:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：COP-2顧客要求評(píng)審審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1部門(mén)各級(jí)員工工作職責(zé)是否明確？是否理解公司質(zhì)量方針？品質(zhì)方針、目標(biāo)2部門(mén)內(nèi)及部門(mén)間是否將與質(zhì)量有關(guān)的信息（如客戶工程更改、客戶投訴等）得以傳遞和溝通？聯(lián)絡(luò)單/內(nèi)部網(wǎng)/郵件3是否清楚了解客戶查詢時(shí)的所有要求？并將此訊息、圖文正確清晰地傳遞給相關(guān)部門(mén)？TS產(chǎn)品是否有客戶特別要求？圖紙/規(guī)格/特殊要求4客戶下單后業(yè)務(wù)員是否有確認(rèn)訂單是否與報(bào)價(jià)單內(nèi)容一致？并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出？報(bào)價(jià)單/訂單5生產(chǎn)管理確認(rèn)交期時(shí)，有否正確考慮leadtime?并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回傳？

12、聯(lián)絡(luò)單6營(yíng)業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的交貨期對(duì)訂單作最終評(píng)審？對(duì)不能滿足客人要求情況下作相應(yīng)處理，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將已審批的“訂單”發(fā)給客戶確認(rèn)？公函/確認(rèn)后的訂單7有否充分理解客戶交期要求，并留適當(dāng)寬限期？ 確認(rèn)后的訂單 8營(yíng)業(yè)是在收到客戶確認(rèn)后？有否及時(shí)通知給生產(chǎn)管理？生產(chǎn)通知單（營(yíng)業(yè)）9有否正確使用“客戶來(lái)電訂單記錄”？ 客戶來(lái)電訂單記錄 10在公司評(píng)審過(guò)程巾的任何疑問(wèn)或修改建議是否得到解決，并作相關(guān)記錄合同評(píng)審單/公函MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 11因組織內(nèi)原因引起更改有否按規(guī)定時(shí)間發(fā)出“公函”？有否得到客戶確認(rèn)？且在原訂單上修改并經(jīng)營(yíng)業(yè)主管簽字確

13、認(rèn)？公函訂單12因客戶原因引起更改業(yè)務(wù)部有否通知相關(guān)部門(mén)，并作相應(yīng)記錄？訂單/聯(lián)絡(luò)單13對(duì)丁客戶取消訂單情況是否有同客人討論對(duì)已生產(chǎn)貨品作出相應(yīng)處理？處理記錄14所有合同及其各種記錄表是否分類存盤(pán)并按規(guī)定時(shí)問(wèn)保存？訂單/相應(yīng)表格15倉(cāng)儲(chǔ)人員有否按顧客要求方式安排發(fā)貨給客戶？裝運(yùn)通知是否及時(shí)發(fā)出，資料是否準(zhǔn)確？裝箱單16產(chǎn)品有否達(dá)成100%的準(zhǔn)時(shí)交付目標(biāo)？有無(wú)額外運(yùn)費(fèi)記錄？對(duì)于未準(zhǔn)時(shí)交付情況，有否分析原因并采取改進(jìn)措施？額外運(yùn)費(fèi)記錄/改進(jìn)措施17 顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)來(lái)時(shí)是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證以及驗(yàn)證的結(jié)果 顧客財(cái)產(chǎn)確認(rèn)書(shū)18驗(yàn)證過(guò)程巾出現(xiàn)異常有無(wú)記錄，以及異常的處理及最終結(jié)果顧客財(cái)產(chǎn)確認(rèn)書(shū)19 有無(wú)建立顧客財(cái)產(chǎn)清

14、單顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳20 是否對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別查看標(biāo)識(shí)情況21 有無(wú)維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)的記錄維護(hù)記錄MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 22 顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞和丟失時(shí)有無(wú)向顧客報(bào)告顧客財(cái)產(chǎn)不良報(bào)告書(shū)MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證確認(rèn)審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否針對(duì)所要求的產(chǎn)品實(shí)施了APQP策劃？產(chǎn)品清單/APQP策劃書(shū)2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中是否以多功能小組的方式進(jìn)行？多功能小組成立書(shū)3多功能小組是否包括了公司的質(zhì)量、生產(chǎn)、工程人員？多功能小組4A

15、PQP策劃巾是否包含各項(xiàng)T作的進(jìn)度要求和責(zé)任人？APQP策劃書(shū)5是否按APQP策劃的要求完成了各項(xiàng)工作？ APQP策劃的各個(gè)文件6在進(jìn)行APQP策劃時(shí)是否充分考慮了顧客的需求？顧客的圖紙、合約、訂單/顧客額外的要求/APQP策劃7 如果有新增加的設(shè)施設(shè)備要求，是否將此要求列入到APQP策劃的時(shí)問(wèn)計(jì)劃中？新增設(shè)施設(shè)備清單/APQP策劃8是否在合同接牧之前進(jìn)行產(chǎn)品制造可行性承諾？小組可行性承諾 9在過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中是否確定了相應(yīng)的過(guò)程衡量標(biāo)準(zhǔn)或日標(biāo)？過(guò)程目標(biāo)，如：過(guò)程能力、生產(chǎn)力、成本、效率等目標(biāo)10是否確定產(chǎn)品和過(guò)程的特殊特性？特殊特性是否考慮顧客的要求？特殊特性清單MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN

16、:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 11 特殊特性的標(biāo)識(shí)是否和顧客的標(biāo)識(shí)一致？特殊特性清單及其標(biāo)識(shí)12是否在相關(guān)的文件內(nèi)標(biāo)識(shí)特殊特性，如過(guò)程流程圖、FMEA、管理計(jì)劃書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等？相關(guān)技術(shù)文件內(nèi)特殊特性的標(biāo)識(shí)13是否完成產(chǎn)品的制造過(guò)程流程圖？流程圖是否說(shuō)明了生產(chǎn)和檢測(cè)工位的順序？過(guò)程流程圖14 是否完成平面布置圖并進(jìn)行場(chǎng)地有效性分析？平面布置圖15 是否由多功能小組完成PFMEA?PFMEA16 制作PFMEA時(shí)是否考慮類似零件的FMEA? PFMEA17FMEA中是否對(duì)已發(fā)生事件進(jìn)行了評(píng)審？是否借助顧客反饋的問(wèn)題？PFMEA18對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的過(guò)程或項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了糾

17、正措施？PFMEA19 采取糾正措施時(shí)是否優(yōu)先考慮了防錯(cuò)的方法？糾正預(yù)防措施單20當(dāng)糾正措施完成后是否由小組重新評(píng)估了S、0、D及風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)？PFMEA21在確定失效模式的后果時(shí)，是否考慮了對(duì)后續(xù)工序及最終顧客的影響？PFMEAMAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 22所描述失效的起岡和機(jī)理，是否可以控制或可以改善？PFMEA23PFMEA中的各過(guò)程是否和過(guò)程流程圖中描述的過(guò)程相一致？PFMEN過(guò)程流程圖24 PFMEA的完成及各措施的實(shí)施是否在關(guān)鍵日期之前？PFMEA25是否針對(duì)產(chǎn)品的特殊特性完成了初始過(guò)程能力研究計(jì)劃？初始過(guò)程能力研究計(jì)劃26 是否在試

18、生產(chǎn)前完成了試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)？試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)27 試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)是否考慮了PFMEA的輸出？試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)/PFMEA28在試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)中是否描述了所有生產(chǎn)過(guò)程中適用的控制方法？試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)/過(guò)程流程圖29過(guò)程中適用的統(tǒng)計(jì)工具是否包含在管理計(jì)劃書(shū)中？試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū) 30是否針對(duì)管理計(jì)劃書(shū)中涉及到的測(cè)量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃？MSA分析計(jì)劃31試生產(chǎn)的日期是否與顧客溝通并與顧客的開(kāi)發(fā)進(jìn)度保持一致？顧客溝通記錄（回答的內(nèi)容）32 試生產(chǎn)的時(shí)間和數(shù)量是否滿足PPAP的要求？ 試生產(chǎn)記錄MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 33是否驗(yàn)證過(guò)程策劃時(shí)

19、輸入的目標(biāo)，如過(guò)程能力、成本和生產(chǎn)率的結(jié)果。過(guò)程能力、成本分析、生產(chǎn)率的分析結(jié)果報(bào)告34是否按初始過(guò)程能力研究計(jì)劃完成了特殊特性的初始過(guò)程能力研究？CPK、PPK結(jié)果35 初始過(guò)程能力研究的結(jié)果是否滿足要求？ CPK、PPK結(jié)果36不足的初始過(guò)程能力是否制定的糾正措施計(jì)劃？計(jì)劃是否確定相關(guān)的責(zé)任人和完成時(shí)間？糾正措施計(jì)劃37 糾正措施計(jì)劃是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？ 糾正措施計(jì)劃 38 初始過(guò)程能力研究時(shí)是否進(jìn)行合理的抽樣？ 抽樣計(jì)劃 39 是否按MSA計(jì)劃的要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)墾系統(tǒng)分析？ MSA結(jié)果/MSA計(jì)劃40進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析時(shí)測(cè)最過(guò)程是否按“盲測(cè)”的方式進(jìn)行？詢問(wèn)測(cè)量過(guò)程41進(jìn)行MSA的人員

20、是否經(jīng)過(guò)相關(guān)的測(cè)最操作的培訓(xùn)，并有能力進(jìn)行測(cè)量操作？詢問(wèn)操作人員、查培訓(xùn)記錄42 進(jìn)行MSA的人員是否是實(shí)際操作測(cè)量?jī)x器的人員？ 詢問(wèn)、查看名單 43MSA的結(jié)果是否證明測(cè)量系統(tǒng)是有能力可以進(jìn)行產(chǎn)品分析和過(guò)程分析？MSA結(jié)果MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 44 能力不夠的測(cè)量系統(tǒng)是否有相應(yīng)的糾正措施？ 措施及結(jié)果 45是否完成ISIR的所有資料和樣件并提交顧客批準(zhǔn)？ISIR 46是否進(jìn)行試生產(chǎn)總結(jié)，總結(jié)是否考慮了試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題和量產(chǎn)時(shí)所需的措施？試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告47 是否制定量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)？ 量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)48制定量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)時(shí)各過(guò)程的控制是否優(yōu)先

21、考慮防錯(cuò)的方法？量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)49量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)是否考慮FMEA、試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)、和試生產(chǎn)總結(jié)的輸出？量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)/試生產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)/試生產(chǎn)總結(jié)50 顧客要求時(shí)，量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)是否由顧客批準(zhǔn)？ 量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)51量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)中是否包含適當(dāng)頻率的全尺寸檢驗(yàn)？量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)52量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)中是否包括每一個(gè)過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)工具？量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)53量產(chǎn)管理計(jì)劃書(shū)是否和過(guò)程流程圖相一致并考慮了FMEA的輸出？過(guò)程流程圖/FMEA/管理計(jì)劃書(shū)54實(shí)際的生產(chǎn)操作是否實(shí)施過(guò)程流程圖和管理計(jì)劃書(shū)？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)/過(guò)程流程圖/管理計(jì)劃書(shū)MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 5

22、5當(dāng)過(guò)程不滿足要求時(shí)是否實(shí)施管理計(jì)劃書(shū)中的反應(yīng)計(jì)劃？生產(chǎn)操作/生產(chǎn)記錄/管理計(jì)劃書(shū)56 是否按管理計(jì)劃書(shū)中規(guī)定的統(tǒng)計(jì)工具來(lái)控制過(guò)程？ SPC控制圖57 是否定期統(tǒng)計(jì)道程能力的結(jié)果？CPK結(jié)果58實(shí)施控制圖的人員是否清楚統(tǒng)計(jì)的基本概念？如變差、控制、能力、過(guò)度調(diào)整等。詢問(wèn)59實(shí)施控制圖的同時(shí)是否記錄了一些重要的過(guò)程變化？如物料、人、機(jī)器等的變化過(guò)程記錄60實(shí)施和分析控制圖的人員是否清楚地知道如何分析受控和不受控的圖形？詢問(wèn)分析人員、觀察控制圖61是否采取措施對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)CPK和其他過(guò)程能力？措施記錄62 是否有建立緊急應(yīng)變計(jì)劃？緊急應(yīng)變計(jì)劃63 當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品/工程變更時(shí)，有無(wú)通知相關(guān)

23、部門(mén)變更點(diǎn)申報(bào)書(shū)64 變更內(nèi)容是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到評(píng)審和確認(rèn)變更點(diǎn)申報(bào)書(shū)65產(chǎn)品/過(guò)程變更涉及與客戶合同上規(guī)定的項(xiàng)目時(shí)有無(wú)通知顧客并得到其批準(zhǔn)相關(guān)記錄MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 66 變更方案獲得批準(zhǔn)后有無(wú)通知相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)單67 變更方案執(zhí)行后是否經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)證驗(yàn)證記錄MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：COP-4產(chǎn)品生產(chǎn)審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1生產(chǎn)主管部門(mén)是否進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃？ 控制計(jì)劃/其它策劃結(jié)果2是否為生產(chǎn)提供適當(dāng)場(chǎng)地、機(jī)器

24、、設(shè)備及人員？ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)/控制計(jì)劃3所有影響質(zhì)量的操作人員是否在上崗前受過(guò)培訓(xùn)？ 上崗證、培訓(xùn)記錄4所有操作工位是否有適用的作業(yè)基準(zhǔn)書(shū)？作業(yè)基準(zhǔn)書(shū)是否和控制計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容一致？作業(yè)基準(zhǔn)書(shū)/控制計(jì)劃5是否按策劃的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)倪^(guò)程檢測(cè)和試驗(yàn)并保持記錄？過(guò)程檢驗(yàn)記錄6足否按策劃的結(jié)果對(duì)生產(chǎn)線配備了足夠的輔助工具或其它？查看現(xiàn)場(chǎng)7作業(yè)基準(zhǔn)書(shū)中是否標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的特殊特性？相關(guān)工位的操作人員是否清楚特殊特性標(biāo)識(shí)及其含義？作業(yè)基準(zhǔn)書(shū)/詢問(wèn)操作人員8生產(chǎn)過(guò)稃中是否有效地執(zhí)行了過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃，包括不合格發(fā)生時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃？過(guò)程流程圖/控制計(jì)劃/生產(chǎn)實(shí)施及記錄9是否按拉制計(jì)劃的要求在生產(chǎn)過(guò)程巾用控制圖進(jìn)行過(guò)程

25、控制？控制計(jì)劃/控制圖10 作業(yè)人員是否按作業(yè)基準(zhǔn)書(shū)的要求進(jìn)行了作業(yè)？查看現(xiàn)場(chǎng)MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 11 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔？部門(mén)負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行都督？現(xiàn)場(chǎng)12是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境進(jìn)行了控制？出現(xiàn)異常，是否有采取相應(yīng)的行動(dòng)？查看記錄13是否制定電力供應(yīng)、人力資源、關(guān)鍵設(shè)備、配件及市場(chǎng)退貨的偶發(fā)性事故的應(yīng)急計(jì)劃？事故發(fā)生時(shí)是否啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃？應(yīng)急計(jì)劃14出現(xiàn)過(guò)程更改如：作業(yè)流程、方法、材料、設(shè)備，技術(shù)部、生產(chǎn)部是否填寫(xiě)過(guò)程更改記錄？過(guò)程更改記錄15生產(chǎn)部在更換產(chǎn)品、材料變更，設(shè)備、工模、夾具更換或調(diào)整、制程變更是否填寫(xiě)首檢通知單？首檢通知單16生產(chǎn)

26、中經(jīng)檢驗(yàn)有質(zhì)量問(wèn)題，該段時(shí)問(wèn)生產(chǎn)貨品、生產(chǎn)中不良品標(biāo)識(shí)同原合格貨品是否有效隔離？生產(chǎn)中不良品標(biāo)識(shí)17針對(duì)制程中的/不合格是否召開(kāi)專題改善會(huì)義，并跟進(jìn)？ 會(huì)議記錄18是否進(jìn)行了各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)？如，生產(chǎn)效率、設(shè)備使用率、過(guò)程的合格率等。統(tǒng)計(jì)結(jié)果足否表明過(guò)程得到有效執(zhí)行？統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/趨勢(shì)圖19當(dāng)過(guò)程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明過(guò)程績(jī)效未達(dá)到目標(biāo)時(shí)，是否采取相應(yīng)的糾正措施？統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/趨勢(shì)圖/相關(guān)措施20當(dāng)過(guò)程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明過(guò)程有潛在不合格發(fā)生時(shí)，是否采取相應(yīng)的預(yù)防措施？統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/趨勢(shì)圖/相關(guān)措施21制程中，是否以流程卡或標(biāo)簽標(biāo)識(shí)生產(chǎn)線貨品？是否有明確標(biāo)識(shí)？物品明細(xì)表MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改

27、善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 22 正常生產(chǎn)的產(chǎn)品是否受到品質(zhì)監(jiān)控？報(bào)廢區(qū)貨品的標(biāo)識(shí)、粉碎作業(yè)日?qǐng)?bào)23 在有追溯要求的場(chǎng)合產(chǎn)品是否具有追溯性？唯一性標(biāo)識(shí)MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：COP-5產(chǎn)品交付審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1客戶訂單信息、物料信息及其他相關(guān)的生產(chǎn)信息是否被及時(shí)傳達(dá)作為生產(chǎn)計(jì)劃變更的輸入？相關(guān)信息/生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)通知單/聯(lián)絡(luò)單2公司是否建立100%準(zhǔn)時(shí)交貨的系統(tǒng)？準(zhǔn)備周期、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、交貨結(jié)果、相應(yīng)糾正措施3生產(chǎn)中不能按計(jì)劃完成時(shí)是否有事先聯(lián)絡(luò)營(yíng)業(yè)通知客戶？聯(lián)絡(luò)單/公函4

28、是否監(jiān)控訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨？汽車零件準(zhǔn)時(shí)交貨是否達(dá)到100%，監(jiān)控責(zé)任部門(mén)是否明確？準(zhǔn)時(shí)交貨率5非預(yù)見(jiàn)性導(dǎo)致交付朱完成是否進(jìn)行原因分析并進(jìn)出改進(jìn)措施？準(zhǔn)時(shí)交貨率MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：COP-6顧客反饋審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1顧客反饋責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人員是否明確 程序文件或崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 2 顧客反饋工作是否有明確規(guī)定回復(fù)時(shí)間和整改完成時(shí)間？ 相關(guān)程序文件 3 是否有將客戶投訴及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)作分析改進(jìn)？ 入庫(kù)不良通報(bào)/糾正預(yù)防措施指令單/顧客信息反饋表4客戶反饋回復(fù)和整改是否在規(guī)定

29、的時(shí)間點(diǎn)內(nèi)完成 年度客戶反饋清單 5提出的整改措施是否經(jīng)驗(yàn)證完成。 整改措施報(bào)告 MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程： SP-1文件控制審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否明確了文件的審核權(quán)限？ 詢問(wèn)辦公室，查閱文件 2 正使用的文件是否按規(guī)定的權(quán)限由適當(dāng)人員進(jìn)行了審批？ 抽查3種不同類別的文件 3是否明確了文件的編碼原則？ 詢問(wèn)辦公室，查閱文件 4正使用的文件是否按規(guī)定的編碼原則進(jìn)行了編號(hào)？ 抽查3種不同類別的文件 5是否對(duì)文件的更改進(jìn)行了規(guī)定？ 詢問(wèn)辦公室，查閱文件 6文件更改是否按規(guī)定的方法進(jìn)

30、行了更改？ 抽查3份更改的文件 7文件的分發(fā)問(wèn)收是如何管理？ 詢問(wèn)辦公室，查閱文件 8是否按規(guī)定的方法對(duì)文件進(jìn)行了分發(fā)回收？ 抽查3-5份文件分發(fā)同收記錄 9過(guò)期的文件是如何處理？ 詢問(wèn)辦公室，查閱文件 10 外來(lái)文件是如何管理？ 詢問(wèn)辦公室，抽查3份外來(lái)文件 11 是否有保留外來(lái)文件的分發(fā)同收記錄？ 詢問(wèn)辦公室，查閱記錄 MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 12 是否建立了質(zhì)最記錄一覽表？ 詢問(wèn)辦公室，查閱記錄 13 是否規(guī)定了質(zhì)最記錄的保存期限？ 詢問(wèn)辦公室，查閱記錄 14 質(zhì)最記錄的保存期限是否符合顧客或標(biāo)準(zhǔn)要求？ 查閱記錄 15 是否明確了過(guò)期記

31、錄的處理方法？ 詢問(wèn)辦公室，查閱文件 16 是否按規(guī)定的方法對(duì)過(guò)期的質(zhì)最記錄進(jìn)行了處理？ 詢問(wèn)辦公室，查閱記錄 MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：SP-2工裝/設(shè)備/設(shè)施審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否制定設(shè)備保養(yǎng)周期及設(shè)備清單（含精度高等級(jí)）?設(shè)備清單2是否制定每類設(shè)備主要保養(yǎng)方法？查看文件3是否負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)/調(diào)整工作？是否填寫(xiě)完整，且掛于相應(yīng)的設(shè)備上？ 設(shè)備點(diǎn)檢表4設(shè)備故障如何進(jìn)行維修？請(qǐng)修單，檢修單，維修履歷表5是否建立年度統(tǒng)計(jì)維修？工時(shí)/機(jī)器故障停機(jī)工時(shí)是否分析原因？是否改善？設(shè)備利用

32、率統(tǒng)計(jì)/設(shè)備檢修單6維修不合格或無(wú)技術(shù)條件修復(fù)的設(shè)備如何做報(bào)廢處理？ 報(bào)廢設(shè)備的記錄 7所有設(shè)備是否有適當(dāng)標(biāo)識(shí)其狀態(tài)？ 設(shè)備上標(biāo)識(shí) 8新設(shè)備是否及時(shí)更新設(shè)備清單？ 設(shè)施一覽表 9是否建立主要設(shè)備預(yù)防維護(hù)計(jì)劃？是否進(jìn)行年度維修保養(yǎng)？設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄10是否有界定關(guān)鍵設(shè)備？足否有建立關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)目標(biāo)？當(dāng)未達(dá)成既定的目標(biāo)，是否有采取相應(yīng)措施？設(shè)備清單MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 11設(shè)備中常用的易損零件是否定出“易損件安全庫(kù)存”？查找記錄易損件管理清單12是否利用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄及相關(guān)的維修記錄進(jìn)行設(shè)備的預(yù)見(jiàn)性維護(hù)？設(shè)備的維護(hù)記錄/相關(guān)的維護(hù)計(jì)劃13

33、是否有足夠的人員和資源進(jìn)行工裝的設(shè)計(jì)、管理和維修工作職責(zé)或詢問(wèn) 14 工裝管理是否建立清單工裝清單 15工裝的設(shè)備是否有最新版本的圖紙或相關(guān)的設(shè)計(jì)資料？圖紙、設(shè)計(jì)資料16 易損工裝是否制定貯存水平及更換計(jì)劃？易損工裝的強(qiáng)制性更換計(jì)劃 17工裝制造/管理、技術(shù)培訓(xùn)、人員補(bǔ)充、易損件更換計(jì)劃，是否保證檔案及記錄？記錄18是否在生產(chǎn)之前進(jìn)行工裝準(zhǔn)備？工裝是否有進(jìn)行標(biāo)識(shí)？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的T裝種類、數(shù)量、狀態(tài)19 報(bào)廢的工裝是否有進(jìn)行清楚的標(biāo)識(shí)和隔離？查看現(xiàn)場(chǎng)20 外發(fā)加工的工裝是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了管理？詢問(wèn)工裝采購(gòu)人員MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程： S

34、P-3人力資源審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否編制各職位之入職要求及職責(zé)？查看文件、用工申請(qǐng)表2是否編制全公司整體之培訓(xùn)計(jì)劃？定期檢討計(jì)劃是否適當(dāng)？年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄3是否按規(guī)定的時(shí)間對(duì)年度培訓(xùn)所規(guī)劃的內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)？ 年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄4各部門(mén)培訓(xùn)是否按培訓(xùn)計(jì)劃指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核？是否更新培訓(xùn)記錄？培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄5新員工是否經(jīng)過(guò)用人部門(mén)及行政部面試？必要時(shí)是否進(jìn)行適當(dāng)考試？職位申請(qǐng)表，面試記錄表6新進(jìn)員工是否接受入職培訓(xùn)？崗前培訓(xùn)后是否進(jìn)行試工培訓(xùn)？OJT培訓(xùn)表、培訓(xùn)考核記錄表7調(diào)職、升職、年度、試用工轉(zhuǎn)正是否進(jìn)行評(píng)估？員工表現(xiàn)評(píng)估

35、表8所有的培訓(xùn)是否評(píng)估其有效性并保留記錄？培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表9特殊T序人員是否進(jìn)行培訓(xùn)？是否持證上崗？無(wú)MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 10 駕駛員、計(jì)量員是否取得相應(yīng)外訓(xùn)合格證書(shū)？外訓(xùn)合格證書(shū)11 是否建立適當(dāng)?shù)膯T工激勵(lì)和授權(quán)？員工激勵(lì)方案及實(shí)施記錄12是否有進(jìn)行每年一次的員工滿意度調(diào)查？是否進(jìn)行問(wèn)卷的收集和滿意度的評(píng)價(jià)、糾正措施？員工滿意度調(diào)查表、問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)表、滿意度統(tǒng)計(jì)表、整改計(jì)劃、滿意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：SP一4采購(gòu)管理 審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)

36、審核結(jié)果備注MAJMINCP1部門(mén)各級(jí)員工工作職責(zé)是否明確？詢問(wèn)過(guò)程負(fù)責(zé)人2是否有采購(gòu)計(jì)劃？物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表3采購(gòu)的產(chǎn)品或材料是否有明確的規(guī)格要求？物料規(guī)格4采購(gòu)的產(chǎn)品或材料是否符合法規(guī)要求？政府及環(huán)境組織的審核結(jié)果、顧客特別要求5是否有供貨商提供產(chǎn)品的最少采購(gòu)量、及其采購(gòu)周期的資料供貨商最少采購(gòu)量與、采購(gòu)周期的清單6是否選擇符合要求的供貨商？合格供貨商一覽表、顧客批準(zhǔn)的供貨商清單、采購(gòu)單7采購(gòu)單是否明確產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交期等？訂單8當(dāng)組織或顧客決定在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)單中是否已明確規(guī)定驗(yàn)證的方法和產(chǎn)品放行的規(guī)定？采購(gòu)單9采購(gòu)單發(fā)出前采購(gòu)信息是否得到審批？采購(gòu)單10是否確定并實(shí)施驗(yàn)證或其它必

37、要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？兄來(lái)料品質(zhì)控制11組織對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度是否取決于采購(gòu)的產(chǎn)品隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響？MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 12 供方在批量送貨前是否提交PPAP或首樣確認(rèn)？來(lái)料PPAP和產(chǎn)品首樣確認(rèn)13是否跟進(jìn)供貨商的交貨期、數(shù)量、質(zhì)量？供方交付準(zhǔn)時(shí)交貨是否達(dá)到100%?供貨商交貨統(tǒng)計(jì)表，來(lái)料品質(zhì)月報(bào)14 是否建立供貨商的產(chǎn)品品質(zhì)、交付目標(biāo)？管理目標(biāo)15 達(dá)不到目標(biāo)時(shí)是否有適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)措施？ 糾正措施16 是否統(tǒng)計(jì)岡供貨商交付問(wèn)題引起的超額運(yùn)費(fèi)？ 超額運(yùn)費(fèi)記錄17 供貨商送貨單資料是否與采

38、購(gòu)單要求相符？核對(duì)送貨單和采購(gòu)單18 是否收集并整理供貨商及其所供物品的資料供貨商明細(xì)及供貨清單19是否按公司要求制定開(kāi)發(fā)、評(píng)審和定期評(píng)審供貨商的準(zhǔn)則？定期評(píng)審準(zhǔn)則是否考慮供貨商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、交付、因供方交付、品質(zhì)問(wèn)題引起的超額運(yùn)費(fèi)客戶投訴等詢問(wèn)采購(gòu)人員，查閱記錄20供應(yīng)商是否進(jìn)行第二方認(rèn)證？是否以符合ISO9001:2000為第一步，符合TS16949為目的，進(jìn)行供貨商的質(zhì)最體系開(kāi)發(fā)？符合TS16949要求的供貨商一覽表、供貨商的體系證書(shū)、供貨商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃21是否對(duì)供貨商實(shí)施開(kāi)發(fā)、評(píng)審？及其結(jié)果如何？是否進(jìn)一步得到指定人員的批準(zhǔn)？供查商調(diào)查問(wèn)卷、訪廠記錄、供貨商評(píng)審報(bào)告、合格的供貨商

39、一覽表MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 22對(duì)合格的供貨商是否實(shí)施定期評(píng)審？評(píng)審結(jié)果如何，是否將評(píng)審結(jié)果反饋給供貨商？達(dá)不到要求時(shí)是否采取適當(dāng)?shù)拇胧┘捌浣Y(jié)果如何？供貨商整體表現(xiàn)評(píng)估、供貨商周期評(píng)審記錄、糾正及預(yù)防措施報(bào)告23是否保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄？以上各記錄24在顧客指定的供方時(shí)，是否按要求從顧客指定的供方采購(gòu)？客戶批準(zhǔn)的供方清單MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持續(xù)改善項(xiàng)目 內(nèi)部審核檢查表 受審核過(guò)程：SP-5檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核發(fā)現(xiàn)審核結(jié)果備注MAJMINCP1是否提供了所需的

40、監(jiān)視和測(cè)量的裝置？監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表 監(jiān)視和測(cè)量裝置履歷卡 2監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前進(jìn)行了校準(zhǔn)和驗(yàn)證，這些校準(zhǔn)和驗(yàn)證能否追溯至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)？這些記錄是否被維持？校準(zhǔn)報(bào)告是否有偏離規(guī)范的讀數(shù)記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)計(jì)劃3校準(zhǔn)報(bào)告4 是否標(biāo)識(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài) 查看裝置的標(biāo)識(shí)狀態(tài) 5當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符和規(guī)定要求時(shí)，是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄追溯記錄 6 損壞后經(jīng)過(guò)調(diào)整的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否經(jīng)過(guò)再次校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置修理申請(qǐng)單校準(zhǔn)報(bào)告 7 是否確定了實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)范圍查看相關(guān)文件了解實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)的能力 8 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備操作是否具備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作規(guī)范 9實(shí)驗(yàn)室儀囂是否得到有效維護(hù)實(shí)驗(yàn)室周點(diǎn)檢記錄/維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定MAJ:嚴(yán)重不符合 MIN:一般不符合 CP:持