企業(yè)管理3-生產(chǎn)管理

1、企業(yè)管理3-生產(chǎn)管理1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作治理方法22、生產(chǎn)作業(yè)打算治理規(guī)定43、產(chǎn)品投入順序要求64、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制度85、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法106、入庫(kù)產(chǎn)品搬運(yùn)、愛(ài)護(hù)和交付治理規(guī)定137、設(shè)備治理制度148、設(shè)備點(diǎn)檢制度219、設(shè)備技術(shù)狀況鑒定及檢查制度2310、物資采購(gòu)治理方法2511、物資采購(gòu)治理方法補(bǔ)充規(guī)定2712、采購(gòu)物資A、B、C分類原則2913、供方評(píng)定細(xì)則3014、倉(cāng)庫(kù)治理制度3115、關(guān)于廢舊物資的治理規(guī)定33生產(chǎn)工作治理方法1 目的為加大對(duì)產(chǎn)品進(jìn)度、質(zhì)量、成本的操縱力度，持續(xù)提升合同履約率、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，滿足顧客的要求，以實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)工作健康和可連續(xù)進(jìn)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定生產(chǎn)工作

2、治理方法如下。2 目標(biāo)2.1 滿足產(chǎn)品供貨期的定義合同生效后起算的供貨周期內(nèi)完成供貨內(nèi)容；因顧客緣故導(dǎo)致供貨期后延的，順延供貨周期。2.2 產(chǎn)品供貨期履約率的目標(biāo)合同產(chǎn)品的供貨期履約率1003 保證產(chǎn)品供貨期的措施3.1 生產(chǎn)預(yù)備的操縱（指定型產(chǎn)品或改型產(chǎn)品）3.1.1 大型件及專門件的生產(chǎn)預(yù)備a技術(shù)中心在接到合同后，不遲于5個(gè)工作日，編發(fā)合同大型及專門件技術(shù)明細(xì)表到生產(chǎn)及采購(gòu)部門，技術(shù)明細(xì)表包括產(chǎn)品大型結(jié)構(gòu)件、專門材料、大型鑄鍛件、大型配套件等阻礙進(jìn)度的要緊因素。b生產(chǎn)打算部在收到合同及合同大型及專門件技術(shù)明細(xì)表后，不遲于3個(gè)工作日下發(fā)生產(chǎn)預(yù)備打算（要緊指大件毛坯）到采購(gòu)部。c采購(gòu)部在收到合

3、同、合同大型及專門件技術(shù)明細(xì)表及生產(chǎn)預(yù)備打算后，不遲于2周完成采購(gòu)預(yù)備工作（包括合同簽訂及預(yù)付款到位）。3.1.2 生產(chǎn)預(yù)備的完善a技術(shù)中心接合同后不遲于15個(gè)工作日，下發(fā)合同產(chǎn)品完整的技術(shù)資料（包括圖紙、工藝、工裝、材料定額、標(biāo)準(zhǔn)件定額（出口產(chǎn)品的箱單及包裝圖下發(fā)時(shí)刻以不阻礙集港為原則自行確定）；b生產(chǎn)打算部接合同后不遲于20個(gè)工作日下發(fā)生產(chǎn)作業(yè)打算（執(zhí)行工裝打算先行原則）。c采購(gòu)部接合同后不遲于30個(gè)工作日做好進(jìn)料打算及預(yù)備（執(zhí)行工裝材料先行原則），按照生產(chǎn)打算部月份打算安排和時(shí)期性的投入要求進(jìn)料，投入后嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品投入順序及生產(chǎn)周期要求規(guī)定，做到投入的配套性和及時(shí)性。d專門合同，專門時(shí)期

4、各部門要趕忙組織有關(guān)工作，急事急辦。3.2 生產(chǎn)過(guò)程的操縱（指定型產(chǎn)品或改型產(chǎn)品）3.2.1 生產(chǎn)過(guò)程的進(jìn)度操縱要求月份生產(chǎn)打算作為生產(chǎn)活動(dòng)綱領(lǐng)性文件指導(dǎo)生產(chǎn)，由生產(chǎn)打算部按月編制和下發(fā)。為保證月份生產(chǎn)打算本身的可操作性及適應(yīng)性，由考核部納入生產(chǎn)打算部職責(zé)的考核內(nèi)容；為保證月份生產(chǎn)打算的嚴(yán)肅性，由考核部納入各執(zhí)行部室、分廠職責(zé)的考核內(nèi)容；考核部依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作咨詢責(zé)制、產(chǎn)品質(zhì)量治理考核方法對(duì)上述部室、分廠進(jìn)行考核。a技術(shù)中心為產(chǎn)品技術(shù)資料的完整性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。b生產(chǎn)打算部為月份生產(chǎn)打算完成的均衡性、同步性、配套性生產(chǎn)組織負(fù)責(zé)。c采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品投入順序要求，為月份生產(chǎn)打算完成的均衡

5、性、同步性、配套性生產(chǎn)投入負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品投入順序要求。d各分廠為月份生產(chǎn)打算完成的及時(shí)性（執(zhí)行率）負(fù)責(zé)。e市場(chǎng)部為投入產(chǎn)品的合同內(nèi)容變更（因顧客緣故）負(fù)責(zé)，并有因公司緣故而產(chǎn)生的進(jìn)度拖延及時(shí)與用戶溝通的義務(wù)。f財(cái)務(wù)部為已到賬的合同預(yù)付款、進(jìn)度款等項(xiàng)目資金的付款的及時(shí)性負(fù)責(zé)。3.2.2 生產(chǎn)過(guò)程的信息傳遞程序要求信息傳遞采納書(shū)面?zhèn)鬟f和網(wǎng)絡(luò)共享兩種方式進(jìn)行。a下列信息由網(wǎng)絡(luò)共享傳遞市場(chǎng)部：每月25號(hào)前公布一次在執(zhí)行合同的用戶信息及進(jìn)度要求；財(cái)務(wù)部：每月25號(hào)前公布一次在執(zhí)行合同資金到位情形；技術(shù)中心：每月25號(hào)前公布一次技術(shù)資料的預(yù)備情形及打算完成時(shí)刻；采購(gòu)部：每天將在執(zhí)行合同的投入情形進(jìn)行更

6、新，并做到網(wǎng)絡(luò)共享；各分廠：每天將在執(zhí)行合同的完成情形進(jìn)行更新，并做到網(wǎng)絡(luò)共享；生產(chǎn)打算部：匯總各部室、分廠的進(jìn)度信息，每周公布一次月份生產(chǎn)打算完成情形；b其余生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息由書(shū)面?zhèn)鬟f或郵件傳遞3檢查與考核生產(chǎn)預(yù)備及月份生產(chǎn)打算完成情形的檢查由生產(chǎn)打算部執(zhí)行，并將檢查情形進(jìn)行通報(bào)，每月進(jìn)行一次；考核由考核部執(zhí)行，考核部每月對(duì)月份生產(chǎn)打算執(zhí)行情形進(jìn)行一次考核，并依據(jù)有關(guān)考核文件對(duì)阻礙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的部室、分廠進(jìn)行獎(jiǎng)懲。生產(chǎn)作業(yè)打算治理規(guī)定1 目的保證生產(chǎn)作業(yè)打算編制和運(yùn)行始終處于受控狀態(tài)，以確保合同和公司經(jīng)營(yíng)打算的完成和產(chǎn)品按期交付。2 適用范疇公司生產(chǎn)作業(yè)打算的編制和治理3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)打算部

7、是公司生產(chǎn)作業(yè)打算的歸口治理部門，負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)作業(yè)打算，并操縱和檢查生產(chǎn)作業(yè)打算的運(yùn)行；3.2 各分廠為生產(chǎn)作業(yè)打算的具體執(zhí)行部門，保證其打算的受控運(yùn)行；3.3 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品合同，技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供圖紙資料及生產(chǎn)作業(yè)打算有關(guān)的技術(shù)文件。4 工作程序4.1 生產(chǎn)作業(yè)打算的編制4.1.1 公司生產(chǎn)作業(yè)打算由生產(chǎn)打算部編制；4.1.2 公司生產(chǎn)作業(yè)打算應(yīng)以公司市場(chǎng)部生產(chǎn)通知單和技術(shù)中心輸出的產(chǎn)品施工圖紙及有關(guān)技術(shù)文件，對(duì)比合同要求及本公司現(xiàn)有實(shí)際生產(chǎn)情形，編制公司月度“生產(chǎn)作業(yè)打算”；4.1.3 編制生產(chǎn)作業(yè)打算還應(yīng)考慮原材料、外購(gòu)件、在制品的庫(kù)存情形、動(dòng)力供應(yīng)情形和設(shè)備檢修打算等因素；4.

8、1.4 編制生產(chǎn)作業(yè)打算應(yīng)保證合同的交貨期和質(zhì)量要求；4.1.5 編制生產(chǎn)作業(yè)打算應(yīng)達(dá)到均衡生產(chǎn)的要求；4.2 生產(chǎn)作業(yè)打算的編制方法和內(nèi)容4.2.1 生產(chǎn)作業(yè)打算的編制方法為滾動(dòng)打算編制方式，按月編制；4.2.2 生產(chǎn)作業(yè)打算的要緊內(nèi)容包括：a本月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)b本月要緊產(chǎn)品構(gòu)成及量化指標(biāo)（按產(chǎn)品、按單位分列）;c本月要緊產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度要求，入庫(kù)安排；d生產(chǎn)作業(yè)打算輸入的有關(guān)要求4.2.3 各分廠按照公司生產(chǎn)作業(yè)打算和產(chǎn)品工藝文件（工藝路線、鋼結(jié)構(gòu)工藝、裝配工藝）編制本分廠的生產(chǎn)作業(yè)打算并下達(dá)各種指標(biāo)；生產(chǎn)作業(yè)打算草案編制由生產(chǎn)打算員完成，部長(zhǎng)審核后報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后生效；4.4 生產(chǎn)作業(yè)打

9、算的發(fā)放4.4.1 每月25日生產(chǎn)打算部下達(dá)次月生產(chǎn)作業(yè)打算；4.4.2 生產(chǎn)作業(yè)打算發(fā)放范疇：a公司領(lǐng)導(dǎo)；b生產(chǎn)打算部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、技術(shù)中心、市場(chǎng)部發(fā)貨組、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部、各生產(chǎn)分廠。4.5 生產(chǎn)作業(yè)打算的執(zhí)行4.5.1 各生產(chǎn)分廠嚴(yán)格按照打算安排組織生產(chǎn)，各有關(guān)部門要認(rèn)真執(zhí)行公司生產(chǎn)作業(yè)打算。關(guān)于打算執(zhí)行過(guò)程中顯現(xiàn)的咨詢題應(yīng)及時(shí)和諧解決，自己難以和諧解決的向生產(chǎn)打算部反饋；4.5.2 公司定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)（每周三次），會(huì)議由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，各有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)參加并報(bào)告本部門執(zhí)行公司作業(yè)打算的情形。會(huì)議和諧解決生產(chǎn)過(guò)程中顯現(xiàn)的咨詢題及生產(chǎn)作業(yè)打算的不平穩(wěn)，使生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)；4.

10、5.3 生產(chǎn)打算部記錄好工廠生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的內(nèi)容；4.6 生產(chǎn)作業(yè)打算的更換4.6.1 生產(chǎn)打算部在接到合同更換通知單后，應(yīng)于3日內(nèi)組織評(píng)審，并提出更換結(jié)論；4.6.2 將評(píng)審的更換通知和更換結(jié)論上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；4.6.3 批準(zhǔn)的更換由生產(chǎn)打算部下達(dá)更換通知單對(duì)生產(chǎn)作業(yè)打算進(jìn)行修改，通知單的發(fā)放范疇?wèi)?yīng)覆蓋生產(chǎn)作業(yè)打算的發(fā)放范疇，時(shí)刻在2周以內(nèi)；4.6.4 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中顯現(xiàn)的生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)班次的臨時(shí)調(diào)整，也采取由生產(chǎn)打算部下發(fā)調(diào)度通知單的方式調(diào)整，生產(chǎn)調(diào)度通知單發(fā)放前由生產(chǎn)打算部部長(zhǎng)批準(zhǔn)；7 生產(chǎn)作業(yè)打算的完成情形的驗(yàn)評(píng)每月25日為當(dāng)月截止期，各分廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員將月份生產(chǎn)報(bào)表經(jīng)單

11、位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，28日前上報(bào)生產(chǎn)打算部，生產(chǎn)打算部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)每月月初對(duì)分廠生產(chǎn)報(bào)表進(jìn)行匯總、驗(yàn)證；8生產(chǎn)作業(yè)打算的儲(chǔ)存8.1 發(fā)放后的生產(chǎn)作業(yè)打算由各部門自行保管，儲(chǔ)存期兩年；8.2 生產(chǎn)打算部指派專人保管生產(chǎn)作業(yè)打算及與之有關(guān)的文件、記錄，儲(chǔ)存期三年。產(chǎn)品投入順序要求1 為做到生產(chǎn)打算與采購(gòu)工作的緊密結(jié)合，規(guī)范投料順序，提升生產(chǎn)效率，特制定如下有關(guān)規(guī)定。2 產(chǎn)品投入的總體原則：第一做到集中投入，再做到分部件投入，同時(shí)做到配套投入。在產(chǎn)品投入的總體原則要求下，投料順序在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中承諾做彈性調(diào)整，但必須保證投入的配套性；外協(xié)工序或成品進(jìn)廠參考投入時(shí)刻段執(zhí)行；對(duì)專門合同的投入執(zhí)行生產(chǎn)指令要

12、求；3 本要求納入生產(chǎn)工作治理方法進(jìn)行考核。4 示例邊緣傳動(dòng)磨機(jī)投料順序合同號(hào)：SMZB07-016S業(yè)主：吉林通化合同產(chǎn)品：03X6.5+2.5m風(fēng)掃煤磨1臺(tái)供貨期：4個(gè)月（07.02.10合同生效，07.06.10全部供完）技術(shù)中心已于07.02.20完成全部技術(shù)資料確認(rèn)和下發(fā)工作；生產(chǎn)打算部已于07.02.25完成生產(chǎn)打算的編制和下發(fā)工作，并要求3月下旬開(kāi)始投入制作。明確供貨順序如下：04.30供主軸承及地腳螺栓；05.20供筒體（需與大齒輪配鉸）；05.30供大齒輪及罩；06.10供小齒輪總成及輔傳總成；06.20全部供完；4.1.1 依據(jù)合同、生產(chǎn)打算、各種技術(shù)定額要求及庫(kù)存情形編制

13、采購(gòu)打算，分配板型材、鑄鍛件、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件采購(gòu)任務(wù)到責(zé)任人。4.1.2 各采購(gòu)責(zé)任人依據(jù)采購(gòu)任務(wù)和采購(gòu)打算要求，編制詳細(xì)進(jìn)料打算，準(zhǔn)確到每一個(gè)零件，并著手大件毛坯原材料的訂貨。若不能滿足進(jìn)度要求，及時(shí)反饋到部門。4.1.3 各采購(gòu)責(zé)任人依據(jù)月份生產(chǎn)打算及部門的要求，3月下旬開(kāi)始投入：a主軸承04.30供貨：3月底需進(jìn)齊主軸承的材料：先進(jìn)鑄鋼底座、鑄鐵底盤(pán)、上蓋鋼板等要緊材料；3月底配套小件原材料全部進(jìn)齊；04.20前球面瓦進(jìn)廠，并進(jìn)齊配套標(biāo)準(zhǔn)件。b筒體05.20供貨：4月上旬需投入端蓋板，4月中旬需投入筒體板和中空軸；同時(shí)4月中旬一并投入筒體內(nèi)部構(gòu)件原材料。c大齒輪及罩05.30供貨：毛坯預(yù)

14、備周期40天，加工周期35天，從進(jìn)料到完成制作需要75天，04.10毛坯必須進(jìn)廠，否則不能參與筒體配鉸，因此，大齒輪的進(jìn)度操縱形成一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。d小齒輪總成及輔傳總成06.10供貨：加工周期45天，04.20前毛坯必須進(jìn)廠，先進(jìn)軸承座蓋、聯(lián)軸器、斜齒離合器、小齒輪及軸等要緊材料；4月底配套小件原材料全部進(jìn)齊；5月底前軸承進(jìn)廠，并進(jìn)齊配套件（如液壓推桿止動(dòng)器、輔傳電機(jī)、減速機(jī)等）。e06.20全部供完：襯板、稀油站、主電機(jī)、主減速機(jī)、外協(xié)件按照進(jìn)度情形提供。f各采購(gòu)責(zé)任人依據(jù)供貨順序設(shè)置進(jìn)料節(jié)點(diǎn)，并對(duì)進(jìn)料的配套性實(shí)施有效操縱，節(jié)點(diǎn)前后若完不成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及時(shí)反饋到部門，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)反饋到生產(chǎn)

15、打算部，進(jìn)行溝通和拿出解決方案。生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制度1 目的為充分發(fā)揮好生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的作用，和諧解決好生產(chǎn)過(guò)程中的各種咨詢題，做到任務(wù)內(nèi)容具體，措施方法得當(dāng)，落實(shí)貫徹不打折扣，責(zé)任明確，以提升調(diào)度會(huì)重要性、嚴(yán)肅性，特制定生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制度如下。2 會(huì)議召開(kāi)時(shí)刻正常工作日內(nèi)每周一、三、五下午下班前一小時(shí)準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，因其它緣故不能召開(kāi)時(shí)，由生產(chǎn)打算部另行通知。3 參會(huì)單位生產(chǎn)打算部、市場(chǎng)部、技術(shù)中心、采購(gòu)部、質(zhì)管部、物資治理部、金屬結(jié)構(gòu)分廠、機(jī)加分廠、機(jī)裝分廠、聯(lián)合分廠、鑄造分廠、發(fā)貨組。4 參會(huì)人員原則上由上述各部室、分廠第一治理者參加，如有專門情形不能參加，須由第二治理者或指定的臨時(shí)負(fù)責(zé)人參加。（生產(chǎn)打算部

16、按照需要派調(diào)度列席會(huì)議，市場(chǎng)部每周一需保證負(fù)責(zé)人到會(huì)，要求通報(bào)近期供貨產(chǎn)品及配件的有關(guān)信息，及在制產(chǎn)品有關(guān)的市場(chǎng)信息）。5 會(huì)議紀(jì)律要求各參會(huì)人員嚴(yán)肅對(duì)待調(diào)度會(huì)，會(huì)前充分預(yù)備，并準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。發(fā)言須經(jīng)會(huì)議主持人許可，發(fā)言要求簡(jiǎn)潔明了、言簡(jiǎn)意賅。對(duì)無(wú)故遲到、曠會(huì)的部門依據(jù)會(huì)議規(guī)定進(jìn)行處罰。6 會(huì)議內(nèi)容6.1 會(huì)議由生產(chǎn)副總主持召開(kāi)，從總體上部署和安排生產(chǎn)工作，各部室、分廠作好記錄，并認(rèn)真落實(shí)。6.2 生產(chǎn)打算部組織召開(kāi)調(diào)度會(huì)，提出近期急需解決的咨詢題，及解決方案，并認(rèn)真做好會(huì)議記錄，檢查落實(shí)上次會(huì)議交辦完成事宜。6.3 各部室、分廠提出近期在打算執(zhí)行過(guò)程中存在的咨詢題和解決方法，涉及的有關(guān)部室、分廠

17、能在會(huì)上解決的應(yīng)趕忙給予答復(fù)，若需經(jīng)會(huì)后落實(shí)方能答復(fù)的，應(yīng)給出承辦時(shí)刻（只涉及兩部門之間可和諧解決的情況，原則上不在會(huì)上討論，但解決不了的，可提請(qǐng)會(huì)上討論）。6.4 每周一要求各部室、分廠對(duì)本單位的生產(chǎn)安排情形進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)內(nèi)容參照月份大打算所列收尾、在制及投入分類進(jìn)行組織，會(huì)議時(shí)刻不夠時(shí)順延。生產(chǎn)打算部重點(diǎn)通報(bào)作業(yè)打算下達(dá)情形，上周進(jìn)度情形和本周進(jìn)度操縱重點(diǎn)，采購(gòu)部重點(diǎn)通報(bào)生產(chǎn)預(yù)備情形，外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)度情形，技術(shù)中心重點(diǎn)通報(bào)技術(shù)資料預(yù)備情形，質(zhì)管部重點(diǎn)通報(bào)質(zhì)量操縱關(guān)鍵點(diǎn)，各分廠重點(diǎn)通報(bào)本周安排情形，發(fā)貨組通報(bào)產(chǎn)品發(fā)貨情形。要求各參會(huì)人員達(dá)到熟悉合同要求，了解整體進(jìn)度，明確下一步工作方向。7會(huì)議要

18、求完成情形考核7.1 由生產(chǎn)打算部組織對(duì)調(diào)度會(huì)形成會(huì)議記要，并對(duì)完成情形進(jìn)行考核，各分廠、部門要緊負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，具體分為以下幾類：a責(zé)任明確，因工作責(zé)任心不強(qiáng)未完成要求的，將視對(duì)產(chǎn)品進(jìn)度造成的阻礙對(duì)責(zé)任人依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。b因設(shè)備顯現(xiàn)故障、毛坯顯現(xiàn)缺陷、圖紙工藝顯現(xiàn)咨詢題等緣故造成的未完成，將按照顯現(xiàn)咨詢題的解決時(shí)刻順延進(jìn)行考核。c因資金咨詢題造成的未完成，在提供準(zhǔn)確證據(jù)后可免予處罰。d關(guān)于拒不服從調(diào)度會(huì)要求的情形將對(duì)分廠、部門負(fù)責(zé)人依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。7.2 生產(chǎn)打算部將會(huì)議紀(jì)律、記要完成情形等匯總后，交考核部予以落實(shí)，做出獎(jiǎng)罰決定。8會(huì)議紀(jì)要要求生產(chǎn)打算部做好會(huì)議紀(jì)要，督促和檢

19、查會(huì)議內(nèi)容的執(zhí)行情形，在調(diào)度會(huì)召開(kāi)翌日在局域網(wǎng)上共享，作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)咨詢責(zé)制考核依據(jù)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法1 目的在采購(gòu)、生產(chǎn)、交付和安裝過(guò)程的各個(gè)時(shí)期，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品，以防止不同的產(chǎn)品誤用，保證產(chǎn)品在規(guī)定有追溯性要求的場(chǎng)合具有可追溯性。2 適用范疇采購(gòu)、生產(chǎn)、交付和安裝的各個(gè)過(guò)程3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)打算部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的治理單位，負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、專門安裝標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。3.2 技術(shù)中心負(fù)責(zé)確定外購(gòu)要緊鑄鍛件的標(biāo)識(shí)形式、方法、及部位。3.3 采購(gòu)部采購(gòu)時(shí)要明確標(biāo)識(shí)要求，并在進(jìn)廠時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)存治理。3.4 各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)制訂操作者標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)操作者標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、安裝標(biāo)識(shí)的建立、愛(ài)護(hù)

20、、移植和記錄。3.5 生產(chǎn)打算部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和愛(ài)護(hù)與治理，負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品的商標(biāo)、公司名及有關(guān)交付標(biāo)識(shí)的建立。3.6 市場(chǎng)部發(fā)貨組負(fù)責(zé)產(chǎn)品流向的記錄。3.7 生產(chǎn)打算部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)、記錄和產(chǎn)品的溯源。4 工作程序4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范疇a原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件；b毛坯、在制品；c入庫(kù)的成品、零部件、整機(jī)；d交付的成品、整機(jī)；e捆扎及裸裝部件、產(chǎn)品包裝物；f隨機(jī)技術(shù)文件。4.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容能夠是以下一種或幾種：a合同號(hào)、項(xiàng)次號(hào)、順序號(hào)；b圖號(hào)、順序號(hào)；c產(chǎn)品銘牌；d商標(biāo)、公司名；e產(chǎn)品名稱、規(guī)格。4.3 標(biāo)識(shí)的建立4.3.1 合同號(hào)、項(xiàng)次號(hào)、順序號(hào)由市場(chǎng)部在合同簽訂后，寫(xiě)

21、入合同正本并下發(fā)，生產(chǎn)打算部通過(guò)生產(chǎn)打算下達(dá)。4.3.2 圖號(hào)由技術(shù)中心在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)確定，并標(biāo)注在圖紙上和技術(shù)文件上。4.3.3 產(chǎn)品銘牌由技術(shù)中心按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，生產(chǎn)打算部負(fù)責(zé)組織制作和發(fā)放。4.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法4.4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式能夠是：a鑄字號(hào)、鋼印號(hào)；b油漆等書(shū)寫(xiě)；c懸掛標(biāo)識(shí)牌（區(qū)域標(biāo)識(shí)）；d訂產(chǎn)品銘牌；e質(zhì)量證明文件。4.4.2 原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件用油漆、鋼字、鑄字的方法建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.4.3 金屬結(jié)構(gòu)件和加工件在非使用面上用油漆或記號(hào)筆建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，或用轉(zhuǎn)序單的方式建立標(biāo)識(shí)。4.4.4 批量轉(zhuǎn)序或入庫(kù)的產(chǎn)品（襯板、螺栓等），由入庫(kù)人員按批量和品種、規(guī)格建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

22、，標(biāo)識(shí)的方法能夠采納標(biāo)志牌或質(zhì)量證明文件。4.4.5 入庫(kù)產(chǎn)品由入庫(kù)人員按“五-1、中”建立該產(chǎn)品的唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)。4.4.6 產(chǎn)品入庫(kù)前由機(jī)裝分廠負(fù)責(zé)按技術(shù)文件規(guī)定，在指定位置建立商標(biāo)、公司名和其他規(guī)定標(biāo)識(shí)。4.4.7 安裝找正和基準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，按技術(shù)文件規(guī)定建立。4.4.8 顧客提供的產(chǎn)品按本程序規(guī)定由生產(chǎn)打算部負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)末尾標(biāo)明“GT”字樣。4.5 產(chǎn)品的溯源4.5.1 按照產(chǎn)品特性，為滿足質(zhì)量打算有追溯要求和顧客提出溯源的產(chǎn)品。4.5.2 有追溯要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯獨(dú)的。4.5.3 產(chǎn)品需要追溯時(shí)，由需要部門通知生產(chǎn)打算部，生產(chǎn)打算部負(fù)責(zé)進(jìn)行溯源。4.6 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的保持4.6

23、.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存和交付過(guò)程中都應(yīng)予以愛(ài)護(hù)。4.6.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和安裝、交付標(biāo)識(shí)在后續(xù)的加工、搬運(yùn)和交付過(guò)程中，標(biāo)識(shí)將被涂蓋或去除時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。標(biāo)識(shí)移植由涂蓋或去除原標(biāo)識(shí)的部門進(jìn)行。4.7 標(biāo)識(shí)的治理4.7.1 各部門應(yīng)按本文件規(guī)定制定操作者標(biāo)識(shí)，建立、愛(ài)護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并對(duì)由追溯要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行計(jì)量記錄。需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植時(shí)，按本文文件規(guī)定進(jìn)行移植。4.7.2 產(chǎn)品自檢、互檢、專檢時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.7.3 沒(méi)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的外購(gòu)件、外協(xié)件或毛坯不得使用，由追溯要求的產(chǎn)品沒(méi)有建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不完全時(shí)不得加工、使用、轉(zhuǎn)序和入庫(kù)。4.7.4 產(chǎn)品交

24、付時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)核實(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和安裝、基準(zhǔn)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤并進(jìn)行記錄后，方可發(fā)放產(chǎn)品合格證。4.7.5 市場(chǎng)部發(fā)貨組應(yīng)建立產(chǎn)品交付記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括該產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.7.6 緊急放行或例外放行的產(chǎn)品應(yīng)按本文件規(guī)定建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.7.7 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄是產(chǎn)品質(zhì)量記錄的內(nèi)容之一，由各部門同產(chǎn)品質(zhì)量記錄一同儲(chǔ)存、歸檔。8編號(hào)方法合同號(hào)的編寫(xiě)規(guī)定：公司名縮寫(xiě)及年份間隔符合同的序號(hào)（三位數(shù)字表示）及后綴Y（集團(tuán)分交）、S（自營(yíng)）、P（配件）。集團(tuán)分交、自營(yíng)、配件均單獨(dú)編各自序號(hào)。例如：2008年集團(tuán)分交的第六號(hào)合同表示為：SMZB08-006Y2008年自營(yíng)簽訂的第六號(hào)合同表示為：SMZB08-006S2

25、008年集團(tuán)分交或自營(yíng)簽訂的第六號(hào)配件合同表示為：SMZB08-006P入庫(kù)產(chǎn)品搬運(yùn)、愛(ài)護(hù)和交付治理規(guī)定1目的對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的搬運(yùn)、愛(ài)護(hù)和交付進(jìn)行有效操縱，確保入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量，使其符合規(guī)定要求。2 使用范疇適用于入庫(kù)的過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的治理。3 措施和要求3.1 入庫(kù)產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后（入庫(kù)產(chǎn)品在入庫(kù)單上簽字），方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2 入庫(kù)產(chǎn)品由生產(chǎn)分廠在產(chǎn)品實(shí)物的非加工面或非使用面上注明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。無(wú)法直截了當(dāng)在實(shí)物上標(biāo)識(shí)的小件，可采取串聯(lián)、捆綁或袋裝等方式掛標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，并保持搬運(yùn)、交付過(guò)程中標(biāo)識(shí)的完整性。3.3 入庫(kù)前機(jī)械加工件的加工表面必須涂油防銹。3.4 入庫(kù)臺(tái)套設(shè)備有出廠狀態(tài)講明

26、的，按其要求辦理入庫(kù)。3.5 入庫(kù)產(chǎn)品搬運(yùn)一樣由生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)，搬運(yùn)人員要按照產(chǎn)品體積、重量、形狀等合理選擇起吊設(shè)備和運(yùn)輸車輛，大件由生產(chǎn)打算部值班車周轉(zhuǎn)。3.6 在起吊和運(yùn)輸過(guò)程中，要合理選擇繩索、重心和掛捆部位，防止滑落傷人、損壞產(chǎn)品和損壞車輛。3.7 在起吊和運(yùn)輸過(guò)程中要采取有效的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品變形、磕碰和劃傷。3.8 入庫(kù)產(chǎn)品，原則上要求一律入到庫(kù)內(nèi)并按庫(kù)管員指定地點(diǎn)擺放。3.9 確因大、重或形狀專門等緣故，不能入到庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品，經(jīng)庫(kù)管員承諾，按指定區(qū)域擺放，有關(guān)的零部件、緊固件必須入到庫(kù)內(nèi)。3.10 因用戶急需，從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)直截了當(dāng)發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)分廠要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。3.11 凡不

27、符合上述要求的，庫(kù)管員有權(quán)拒收。3.12 在搬運(yùn)、交付過(guò)程中，由于措施不當(dāng)造成的不合格品，發(fā)生部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員或質(zhì)管部負(fù)責(zé)人，并執(zhí)行SMZB.C0819-2006不合格品操縱程序。設(shè)備治理制度1 目的對(duì)全公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效地治理與操縱，持續(xù)改善和提升設(shè)備的技術(shù)狀況，使其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，充分發(fā)揮其性能，確保安全、高效生產(chǎn)，滿足產(chǎn)品的工藝及質(zhì)量需要。2 適用范疇適用于我公司生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、大型檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備備件的采購(gòu)使用、愛(ài)護(hù)保養(yǎng)及檢修的治理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)設(shè)備治理的方針、政策，對(duì)全公司設(shè)備治理各項(xiàng)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.1.2 按照全公

28、司進(jìn)展規(guī)劃和情形確定本公司設(shè)備治理的方針、目標(biāo)并納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制專項(xiàng)考核。3.2 分管副總經(jīng)理3.2.1 落實(shí)上級(jí)有關(guān)設(shè)備治理的方針、政策。3.2.2 全面負(fù)責(zé)設(shè)備治理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2.3 把握操縱各類設(shè)備資金的使用支出。3.2.4 負(fù)責(zé)設(shè)備部門的人才開(kāi)發(fā)，主動(dòng)推廣現(xiàn)代設(shè)備治理方法。3.3 生產(chǎn)打算部3.3.1 貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)設(shè)備治理的方針、政策、規(guī)定制定本公司設(shè)備治理工作的規(guī)章制度；下達(dá)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)并進(jìn)行考核。3.3.2 負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)治理，設(shè)備的使用、愛(ài)護(hù)檢修治理；設(shè)備技術(shù)狀態(tài)治理；設(shè)備更新改造、報(bào)廢治理；設(shè)備事故、設(shè)備備件協(xié)助辦理；新進(jìn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和移交及隨機(jī)文件資料的

29、整理歸檔工作。3.3.3 編制設(shè)備大修、中修打算，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)組織實(shí)施及考核。3.4 各分廠設(shè)備廠長(zhǎng)3.4.1 負(fù)責(zé)分廠的設(shè)備治理領(lǐng)導(dǎo)工作。3.4.2 做好設(shè)備的狀態(tài)治理工作。3.4.3 負(fù)責(zé)分廠設(shè)備修理費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)考核工作。3.4.4 負(fù)責(zé)本分廠推廣設(shè)備現(xiàn)代治理技術(shù)和方法。3.5 各分廠設(shè)備治理員3.5.1 組織本分廠設(shè)備治理工作的實(shí)施，協(xié)助分管廠長(zhǎng)做好設(shè)備治理及操作人員“一明白”、“三好”、“四會(huì)”的教育指導(dǎo)工作。3.5.2 具體負(fù)責(zé)分廠與生產(chǎn)打算部的聯(lián)系工作，按照公司制定的設(shè)備點(diǎn)檢制度認(rèn)真組織實(shí)施并做好記錄。3.5.3 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程，延長(zhǎng)設(shè)備的壽命，做好設(shè)備“三級(jí)”保養(yǎng)工

30、作的組織實(shí)施打算落實(shí)并做好記錄。3.5.4 主動(dòng)推廣設(shè)備治理的方針、目標(biāo)治理，按照點(diǎn)檢及設(shè)備“三級(jí)”保養(yǎng)工作實(shí)施過(guò)程中發(fā)覺(jué)磨損超標(biāo)已損壞零部件，編制好備品、備件（外購(gòu)、自制）購(gòu)制打算報(bào)生產(chǎn)打算部，簽字后報(bào)采購(gòu)部。3.5.5 負(fù)責(zé)本分廠重點(diǎn)設(shè)備的治理工作。3.5.6 參與設(shè)備事故調(diào)查、分析及考核的有關(guān)工作。3.5.7 具體負(fù)責(zé)操作人員的培訓(xùn)工作。4 設(shè)備治理制定4.1 設(shè)備分類：設(shè)備按治理對(duì)象分為生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備，本治理制定只適用于生產(chǎn)設(shè)備和輔助生產(chǎn)設(shè)備。4.2 設(shè)備的選型與購(gòu)置由使用單位填寫(xiě)設(shè)備采購(gòu)打算表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生產(chǎn)打算部簽字后轉(zhuǎn)采購(gòu)部，按照市場(chǎng)開(kāi)拓、生產(chǎn)進(jìn)展、產(chǎn)品技術(shù)

31、、工藝的實(shí)際要求，按照先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)有用的原則購(gòu)置。4.3 設(shè)備的安裝與驗(yàn)收4.3.1 設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收新設(shè)備到達(dá)后由生產(chǎn)打算部負(fù)責(zé)組織設(shè)備使用單位共同開(kāi)箱（如是制造廠家送貨可當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清并辦理交貨清單手續(xù)），按裝箱清單進(jìn)行清點(diǎn)。（技術(shù)資料、講明書(shū)、合格證、隨機(jī)附件、工具、易損件、進(jìn)口設(shè)備按合同清點(diǎn)所帶備件）是否齊全，外觀質(zhì)量是否完整、有損壞、缺陷腐蝕、銹蝕。并做好記錄，使用部門代表簽字保管，技術(shù)資料、隨機(jī)文件由生產(chǎn)打算部設(shè)備治理員臨時(shí)保管，如有缺損由采購(gòu)部與廠家聯(lián)系妥善處理。4.3.2 設(shè)備的安裝a設(shè)備安裝前由生產(chǎn)打算部提供設(shè)備安裝平面布置圖等文件資料，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后綜合下達(dá)給施工單位進(jìn)行實(shí)施。

32、b安裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求施工。特種設(shè)備（如起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器等）安裝須持有關(guān)勞動(dòng)部門頒發(fā)的施工認(rèn)可證的單位并簽有合同書(shū)方可施工。4.3.3 試車驗(yàn)收a設(shè)備安裝完工后，由生產(chǎn)打算部組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，并會(huì)同使用部門進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)、精度檢驗(yàn)等，符合要求后認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備安裝移交驗(yàn)收書(shū)。經(jīng)有關(guān)人員簽字后，將設(shè)備移交給使用部門并納入固定資產(chǎn)。b試運(yùn)轉(zhuǎn)中若發(fā)覺(jué)咨詢題，應(yīng)及時(shí)處理，屬設(shè)備質(zhì)量咨詢題的，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系制造廠家，限期解決，妥善處理。c設(shè)備移交完畢由生產(chǎn)打算部匯總有關(guān)資料（合格證、講明書(shū)、裝箱單、隨機(jī)圖冊(cè)及設(shè)備檔案）交公司技術(shù)中心，辦理交付手續(xù)歸檔治理。4.4 設(shè)備使用與愛(ài)護(hù)保養(yǎng)4.4.1 設(shè)

33、備愛(ài)護(hù)執(zhí)行預(yù)防為主，愛(ài)護(hù)保養(yǎng)與打算檢修并重的原則，一樣情形下，先修理后生產(chǎn)，專門情形也可先急生產(chǎn)后修理，但要加大點(diǎn)檢和巡回檢查，以防隱患擴(kuò)大造成缺失。4.4.2 設(shè)備愛(ài)護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行“三級(jí)保養(yǎng)制度”，即日保、一保、二保。a日保：由操作者獨(dú)立完成，利用班前、班后15分鐘對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，保養(yǎng)。b一保：以操作者為主，修理工為輔，按運(yùn)行500小時(shí)為一周期，對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部拆卸和檢查，疏通管道，更換或清洗油氈，濾油器、調(diào)整各部配合間隙，檢查夾緊緊固件。c二保：按運(yùn)行2500小時(shí)為一周期，以修理工為主，操作者協(xié)助，對(duì)設(shè)備按保養(yǎng)細(xì)則部分解體，檢查和修理，更換或修復(fù)磨損超標(biāo)件，清洗換油，檢查電器部分復(fù)原精度，提出備

34、品備件打算。d關(guān)鍵、重大稀、質(zhì)量操縱點(diǎn)設(shè)備，除定期有打算的進(jìn)行三級(jí)保養(yǎng)外，還要按設(shè)備點(diǎn)檢制度認(rèn)真進(jìn)行檢查，并記錄。4.5 生產(chǎn)設(shè)備的修理4.5.1 設(shè)備的檢修工作應(yīng)嚴(yán)格遵守檢修規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及材料定額。4.5.2 設(shè)備檢修分大、中、小修三類。a大修：全部解體，修理基準(zhǔn)件更換或修復(fù)磨損超標(biāo)件，刮研或磨削全部導(dǎo)軌面，全面排除缺陷復(fù)原設(shè)備原精度，性能達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)。b中修：部分解體，修復(fù)或更換磨損超標(biāo)件，復(fù)原所修項(xiàng)目原精度、性能，達(dá)到生產(chǎn)工藝要求。c小修（二級(jí)保養(yǎng)）：按二級(jí)保養(yǎng)要求執(zhí)行，對(duì)隨時(shí)顯現(xiàn)的咨詢題，及時(shí)安排檢修排除故障保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.5.3 設(shè)備的大修程序

35、b設(shè)備大修前，生產(chǎn)打算部組織有關(guān)工程技術(shù)人員、主修單位，使用單位設(shè)備治理員對(duì)所修設(shè)備做全面的技術(shù)狀況檢測(cè)，并做好記錄。c大修設(shè)備的技術(shù)資料：講明書(shū)、圖冊(cè)由主修單位向檔案室借閱，并保持清潔、完好。施工工藝、技術(shù)要求、工期、材料預(yù)算、備品單件由生產(chǎn)打算部及采購(gòu)部負(fù)責(zé)。d施工單位嚴(yán)格按照施工工藝、工期、技術(shù)要求進(jìn)行施工。大修項(xiàng)目工程技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，隨時(shí)解決工作中顯現(xiàn)的咨詢題，確保大修質(zhì)量和工期，對(duì)結(jié)構(gòu)有變、幾何尺寸變動(dòng)的要做好記錄，并在原圖紙上注冊(cè)。e設(shè)備大修完工由生產(chǎn)打算部組織主修單位使用單位負(fù)責(zé)人、設(shè)備治理員、操作者，按大修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢查，空載運(yùn)行，負(fù)載運(yùn)行，并做好記錄。f設(shè)

36、備驗(yàn)收合格后，詳細(xì)填寫(xiě)大修竣工驗(yàn)收移交書(shū)，對(duì)大修發(fā)生的一切技術(shù)資料由生產(chǎn)打算部項(xiàng)目工程技術(shù)人、設(shè)備治理員匯總歸公司技術(shù)中心治理。4.5.4 設(shè)備中、小修，由使用單位實(shí)施，技術(shù)難題由生產(chǎn)打算部派員協(xié)助。無(wú)檢修力量的單位，設(shè)備檢修由生產(chǎn)打算部負(fù)責(zé)和諧，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.6 設(shè)備潤(rùn)滑治理4.6.1 由各分廠設(shè)備使用單位按照設(shè)備所需潤(rùn)滑油的品種、牌號(hào)、數(shù)量、編制好設(shè)備更換油日期，用量打算經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部，從固定點(diǎn)采購(gòu)，固定點(diǎn)無(wú)貨源，需另選供應(yīng)點(diǎn)時(shí)必須嚴(yán)格化驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)與原油質(zhì)無(wú)異，方可連續(xù)用，否則必須對(duì)原有潤(rùn)滑液完全清洗潔凈,嚴(yán)防混合。4.6.2 為加大潤(rùn)滑材料治理,由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)發(fā)放

37、和回收。潤(rùn)滑油器具有直截了當(dāng)存放車間的要實(shí)行區(qū)域標(biāo)識(shí)治理。潤(rùn)滑油在用器具和廢油回收器具要有明顯標(biāo)識(shí)，分離存放嚴(yán)防混用。4.6.3 各分廠設(shè)備治理員按設(shè)備潤(rùn)滑五定制度（定點(diǎn)定期定質(zhì)定量定人）督指導(dǎo)檢查操作的實(shí)施情形。監(jiān)4.7 設(shè)備事故治理與處理。4.7.1 設(shè)備事故定義設(shè)備因非正常缺失而致使停產(chǎn)，效能下降的均為設(shè)備事故。4.7.2 設(shè)備事故分類。4.7.2.1 造成下列情形之一者為一樣事故a生產(chǎn)間斷4小時(shí)之內(nèi)者為一樣事故；b修理費(fèi)用在（直截了當(dāng)缺失費(fèi)）500元以下者；c電力和動(dòng)能供應(yīng)使全公司或一個(gè)車間1020分鐘以內(nèi)者。4.7.2.2 造成下列情形之一者為重大事故a生產(chǎn)間斷5晝夜及以上者；b直截

38、了當(dāng)經(jīng)濟(jì)缺失費(fèi)5000元以上者，修理費(fèi)在10000元以上者；c重點(diǎn)設(shè)備及精大稀設(shè)備，生產(chǎn)間斷一晝夜及以上者；d電力和動(dòng)能供應(yīng)使全公司30分鐘以內(nèi)者。4.7.3 設(shè)備事故性質(zhì)4.7.3.1 責(zé)任事故：凡因人為緣故，如玩忽職守、違章指揮、脫崗、操作失誤修理保養(yǎng)不當(dāng)，超負(fù)荷使用，致使設(shè)備機(jī)械、電器部件損壞停產(chǎn)或效能下降者；4.7.3.2 質(zhì)量事故：凡因設(shè)備制造質(zhì)量不良或檢修安裝不當(dāng)造成的設(shè)備損壞，停產(chǎn)或效能降低者；4.7.3.3 自然事故：凡因遭受自然災(zāi)難，致使設(shè)備損壞或效能降低者。4.7.4 設(shè)備事故的處理4.7.4.1 設(shè)備發(fā)生事故時(shí)應(yīng)趕忙切斷動(dòng)力電源，并應(yīng)愛(ài)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，趕忙報(bào)告分管副經(jīng)理、生產(chǎn)打算

39、部、人事企管部、責(zé)任單位負(fù)責(zé)人，專門重大的保衛(wèi)武裝部參加進(jìn)行調(diào)查分析，對(duì)損壞情形作詳細(xì)記錄，必要時(shí)照相取證。4.7.4.2 事故緣故查明后應(yīng)主動(dòng)組織搶修，盡量縮短停產(chǎn)時(shí)刻，減少經(jīng)濟(jì)缺失。4.7.4.3 對(duì)設(shè)備事故要做到“三不放過(guò)”即事故緣故不清不放過(guò)；責(zé)任者與群眾未受到教育不放過(guò)；沒(méi)有防范措施不放過(guò)。4.7.4.4 有下列情形之一者對(duì)責(zé)任者應(yīng)從嚴(yán)處理a發(fā)生事故或重大事故隱患不報(bào)、虛報(bào)或有意拖延報(bào)告者；b在事故調(diào)查中隱瞞真相甚至嫁禍他人者；c事故發(fā)生不負(fù)責(zé)任，不主動(dòng)組織搶救或搶救措施不利造成事故擴(kuò)大者；d重復(fù)發(fā)生重大事故者e缺失專門重大的設(shè)備事故。4.8 設(shè)備檢查及技術(shù)治理4.8.1 周檢：每周

40、由設(shè)備使用單位組織自檢；4.8.2 月檢：每月22日公司安全檢查日由生產(chǎn)打算部派員和公司安委會(huì)共同進(jìn)行4.8.3 設(shè)備技術(shù)狀況治理，設(shè)備分完好、不完好兩種狀態(tài)。4.8.3.1 完好設(shè)備的通則標(biāo)準(zhǔn)如下：a基礎(chǔ)穩(wěn)固，無(wú)裂紋無(wú)傾斜。無(wú)腐蝕；b零部件完好無(wú)損c運(yùn)轉(zhuǎn)正常無(wú)明顯跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；d計(jì)量外表裝置齊全靈敏可靠e能達(dá)到銘牌設(shè)計(jì)能力，否則為不完好。4.8.3.2 對(duì)不完好的設(shè)備要按設(shè)備與保養(yǎng)治理要求，編排打算，實(shí)施改進(jìn)達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)。4.9 設(shè)備的報(bào)廢治理4.9.1 凡具備下列條件之一的設(shè)備，可做報(bào)廢處理。a使用超過(guò)年限，技術(shù)性能達(dá)不到最低工藝要求，又無(wú)修復(fù)價(jià)值；b因意外事故造成設(shè)備損壞嚴(yán)峻，無(wú)法

41、使用或修理費(fèi)用過(guò)高c嚴(yán)峻阻礙人身安全，耗能大，三廢污染嚴(yán)峻；d自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備且竟生產(chǎn)驗(yàn)證和技術(shù)鑒定不能使用的；e政策性剔除設(shè)備。4.9.2 設(shè)備報(bào)廢程序使用單位申請(qǐng)，生產(chǎn)打算部組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定確認(rèn)報(bào)廢的，填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定書(shū)”，要緊生產(chǎn)設(shè)備按程序逐機(jī)報(bào)批（低值易耗報(bào)生產(chǎn)打算部審核批準(zhǔn)，一樣生產(chǎn)設(shè)備報(bào)分管副總經(jīng)理，要緊生產(chǎn)設(shè)備報(bào)公司集團(tuán)審批）。4.9.3 設(shè)備報(bào)廢手續(xù)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)打算部通知財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢的設(shè)備清帳手續(xù)，技術(shù)中心辦理資料注銷手續(xù)。4.9.4 報(bào)廢設(shè)備的處理。原則上能用的零部件由生產(chǎn)打算部同意后回收利用，不屬國(guó)家強(qiáng)制剔除禁用的設(shè)備可估價(jià)處理。4.10 設(shè)備技術(shù)資料檔案治理

42、4.10.1 對(duì)設(shè)備建檔治理是保證設(shè)備正常運(yùn)行的基礎(chǔ)工作。設(shè)備檔案要求齊全完整、登記造冊(cè)臺(tái)帳，規(guī)范借閱手續(xù)，是保證我公司設(shè)備治理正常進(jìn)行的先決條件。4.10.2 設(shè)備檔案的內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：a隨機(jī)技術(shù)文件（圖紙、圖冊(cè)、安裝使用講明書(shū)、合格證、易損件明細(xì)等）b安裝試車記錄、移交書(shū)、設(shè)備編號(hào)、大中修記錄等。c設(shè)備改造方面的記錄d進(jìn)口設(shè)備技術(shù)資料翻譯本、技術(shù)論證及有關(guān)部門的批文、安裝試車記錄。4.10.3 設(shè)備技術(shù)資料借閱治理a公司內(nèi)部借閱由技術(shù)中心辦理借閱登記；b公司外借閱，經(jīng)辦人填寫(xiě)借閱申請(qǐng)，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；c凡借閱的圖紙、圖冊(cè)講明書(shū)等資料不得污染、損頁(yè)、丟失；d檔案治理員對(duì)設(shè)備必須資料

43、、不全的要補(bǔ)齊，保證設(shè)備修理借閱。4.11 設(shè)備改造是指在原設(shè)備基礎(chǔ)上為增加設(shè)備性能，改善勞動(dòng)條件，節(jié)約動(dòng)能，提升效率而進(jìn)行設(shè)備結(jié)構(gòu)所做的某些改變，是一項(xiàng)投資少，見(jiàn)效快的最佳手段。4.11.1 按照生產(chǎn)工藝要求須對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造時(shí)，由所需單位作出改造目的的申請(qǐng)報(bào)告，交生產(chǎn)打算部組織有關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行分析，現(xiàn)場(chǎng)勘察確認(rèn)可行，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.11.2 設(shè)備改造竣工后，驗(yàn)收由生產(chǎn)打算部按照預(yù)期目的、成效進(jìn)行，所有資料整理歸原設(shè)備檔案儲(chǔ)存。4.11.3 設(shè)備改造所發(fā)生的全部資金，報(bào)財(cái)務(wù)部辦理設(shè)備增值。4.12 設(shè)備封存和啟封制度4.12.1 連續(xù)停用三個(gè)月以上設(shè)備（由生產(chǎn)分廠或使用部門填寫(xiě)“

44、設(shè)備停用單”報(bào)生產(chǎn)打算部、財(cái)務(wù)部）。4.12.2 停用設(shè)備由所在單位作好清理愛(ài)護(hù)后，由生產(chǎn)打算部掛封存標(biāo)識(shí)。4.12.3 設(shè)備啟封制度a由使用單位寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)生產(chǎn)打算部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，需要換使用單位的設(shè)備應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)，生產(chǎn)打算部撤消封存標(biāo)識(shí)。使用單位認(rèn)真清洗、擦試，檢查機(jī)、電部分，液壓，水、氣管路安全裝置，校對(duì)附件，并按規(guī)定潤(rùn)滑試車。b未經(jīng)生產(chǎn)打算部批準(zhǔn)任何人不得動(dòng)用。設(shè)備點(diǎn)檢制度1目的通過(guò)對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢，可準(zhǔn)確把握設(shè)備的技術(shù)狀況，實(shí)行有效地打算檢修,查出設(shè)備隱患，預(yù)防事故發(fā)生，延長(zhǎng)機(jī)件壽命。降低停工待修時(shí)刻提升設(shè)備利用率。2 適用范疇適用于要緊生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢治理3 術(shù)語(yǔ)及定義3.1

45、靜態(tài)點(diǎn)檢：在設(shè)備靜止?fàn)顟B(tài)，一樣在班前對(duì)滑動(dòng)面、潤(rùn)滑點(diǎn)、安全裝置手柄位置、牢固件各明顯轉(zhuǎn)動(dòng)件的檢查。3.2 動(dòng)態(tài)點(diǎn)檢：在設(shè)備啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)中進(jìn)行，要緊是以感受器官和簡(jiǎn)單工具通過(guò)聲音、震動(dòng)、溫度變化，靠工作體會(huì)來(lái)判定。要緊是對(duì)軸承、連接器、齒輪泵、齒輪箱、內(nèi)嚙合齒輪、絲母絲杠、油、汽、水管路、動(dòng)能設(shè)備（如電動(dòng)機(jī)、操縱柜內(nèi)各電器零件等）。3.3 日常點(diǎn)檢：在設(shè)備運(yùn)行中或運(yùn)行前后，點(diǎn)檢員靠感受器官或簡(jiǎn)單工具。按點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)卡的點(diǎn)檢內(nèi)容進(jìn)行部件檢查，即使發(fā)覺(jué)各種專門現(xiàn)象并及時(shí)處理。3.4 定期點(diǎn)檢：為了解設(shè)備的部件磨損情形對(duì)要緊生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行較詳細(xì)的檢查。3.5 不定期點(diǎn)檢：當(dāng)發(fā)覺(jué)設(shè)備在運(yùn)行中有較大疑點(diǎn)（如異音、異

46、味、高溫）對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的解體檢查。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)打算部4.1.1 編制全公司要緊生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)卡。4.1.2 設(shè)備點(diǎn)檢員a生產(chǎn)打算部點(diǎn)檢員，由設(shè)備治理員和一名技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)對(duì)分廠的點(diǎn)檢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。b對(duì)生產(chǎn)分廠“點(diǎn)檢卡”進(jìn)行匯總整理，為審查平穩(wěn)各分廠設(shè)備檢修打算作依據(jù)。c負(fù)責(zé)要緊生產(chǎn)設(shè)備事故的和諧治理，下達(dá)糾正/預(yù)防通知書(shū)。d負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況治理。4.1.3 生產(chǎn)分廠生產(chǎn)分廠點(diǎn)檢員（日常點(diǎn)檢由操作者，其它由設(shè)備治理員或修理班班長(zhǎng)兼任）職責(zé)：a參與制定和修改點(diǎn)檢技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)商定工作。b負(fù)責(zé)對(duì)本單位設(shè)備操作人員的點(diǎn)檢進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作并做好“點(diǎn)檢卡”收集整理。c

47、編制本單位的設(shè)備檢修打算并組織實(shí)施。d參與設(shè)備事故分析如實(shí)闡明事故發(fā)生的全部通過(guò)，主動(dòng)協(xié)助搶修及處理。5 保證措施5.1 點(diǎn)檢員按照點(diǎn)檢的結(jié)果取得的故障信息及時(shí)分析處理。5.2 對(duì)本單位無(wú)能力處理的設(shè)備故障可填寫(xiě)“檢卡匯總記錄”報(bào)生產(chǎn)打算部和諧組織力量進(jìn)行檢修。4.3設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)卡及其他記錄由分廠設(shè)備治理員收集治理。抱生產(chǎn)打算部治理。儲(chǔ)存時(shí)刻許多于一個(gè)大修周期。5.4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須加大對(duì)點(diǎn)檢工作人員的領(lǐng)導(dǎo)，為他們制造良好的工作條件。定期檢查監(jiān)督點(diǎn)檢工作的進(jìn)行，及時(shí)和諧處理點(diǎn)檢發(fā)覺(jué)的咨詢題。6質(zhì)量記錄設(shè)備點(diǎn)檢卡。設(shè)備技術(shù)狀況鑒定及檢查制度1 目的設(shè)備技術(shù)狀況鑒定及檢查是對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效的技術(shù)治理，并

48、對(duì)愛(ài)護(hù)、保養(yǎng)、檢修打算提供可靠依據(jù)，使設(shè)備經(jīng)常處于最佳狀態(tài)進(jìn)行生產(chǎn)。2 術(shù)語(yǔ)及內(nèi)容2.1 完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)通則如下：a基礎(chǔ)穩(wěn)固、無(wú)裂紋、無(wú)傾斜、無(wú)腐蝕；b零部件完好無(wú)損（磨損不超標(biāo)）；c運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無(wú)明顯跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；d計(jì)量外表和安全裝置齊全，靈敏可靠；e能達(dá)到銘牌及講明書(shū)規(guī)定的性能。2.2 完好設(shè)備保持完好設(shè)備的四項(xiàng)要求a整齊：工具、工件、附件放置整齊，安全防護(hù)裝置齊全。線路、管路完整；b清潔：設(shè)備內(nèi)外各滑動(dòng)面、絲杠、齒條、齒輪等無(wú)油垢、無(wú)碰傷；c潤(rùn)滑：按時(shí)加（換）正確油質(zhì)、潤(rùn)滑器具清潔、油標(biāo)觀查窗明亮；d安全：實(shí)行定機(jī)、考核上崗、交接班制度，關(guān)鍵、重大稀設(shè)備專門工種持證上崗。2.3 凡不符

49、合完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)通則之一者均為不完好設(shè)備。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)打算部3.1.1 編制要緊設(shè)備技術(shù)性能，技術(shù)狀況鑒定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備檢查內(nèi)容。3.1.2 編制設(shè)備技術(shù)狀況、設(shè)備檢查所需表格。3.1.3 組織關(guān)鍵設(shè)備、重大稀設(shè)備技術(shù)狀況鑒定工作。3.2 生產(chǎn)分廠3.2.1 監(jiān)督檢查本單位操作人員搞好設(shè)備愛(ài)護(hù)保養(yǎng)。3.2.2 組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況、愛(ài)護(hù)保養(yǎng)狀況的檢查評(píng)定工作。3.2.3 作好設(shè)備技術(shù)性能鑒定及檢查的各項(xiàng)記錄的匯總上報(bào)工作。4 設(shè)備技術(shù)的檢查、分級(jí)與評(píng)定4.1 設(shè)備技術(shù)狀況分完好、不完好（良好）及停用設(shè)備（其中有完好、良好、報(bào)廢等閑置不用的設(shè)備）。4.1.1 凡符合完好標(biāo)準(zhǔn)通則的設(shè)備為完好設(shè)

50、備。4.1.2 凡不符合完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)通則之一者為不完好設(shè)備（良好設(shè)備）。4.2 由生產(chǎn)打算部牽頭組織生產(chǎn)分廠及有關(guān)人員，針對(duì)加工零件精度狀態(tài)，對(duì)所屬關(guān)鍵、重大稀設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀況檢查鑒定，調(diào)整工作。將檢查情形及評(píng)定的結(jié)果填入“技術(shù)狀況鑒定記錄”。5 設(shè)備修理保養(yǎng)的檢查5.1 由生產(chǎn)打算部派員，會(huì)同公司人事企管部每月22日（安全檢查日）同步對(duì)各分廠設(shè)備的愛(ài)護(hù)保養(yǎng)、合理使用方面進(jìn)行檢查、評(píng)定，并做好記錄。5.2 各分廠每周對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行自查，發(fā)覺(jué)咨詢題及時(shí)處理，并作好記錄。5.3 檢查內(nèi)容依據(jù)5.3.1 完好設(shè)備的五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)通則。5.3.2 設(shè)備愛(ài)護(hù)保養(yǎng)的四項(xiàng)要求。5.4 設(shè)備檢查情形作為年底對(duì)設(shè)備方

51、面的考證依據(jù)。6 保證措施6.1 生產(chǎn)分廠設(shè)備治理員對(duì)查出的咨詢題應(yīng)及時(shí)組織修理人員予以解決處理，無(wú)修理力量或無(wú)能力解決的，報(bào)生產(chǎn)打算部和諧解決。6.2 生產(chǎn)打算部接到生產(chǎn)分廠反饋上來(lái)的信息，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)分管副總經(jīng)理，和諧組織人員進(jìn)行解決處理。6.3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作應(yīng)大力支持，及時(shí)和諧，使咨詢題盡快解決。7 質(zhì)量記錄設(shè)備修理記錄。物資采購(gòu)治理方法1 目的為保證我公司所采購(gòu)的物資質(zhì)量可靠，過(guò)程規(guī)范有序，滿足生產(chǎn)的需要，特制定本方法。2 適用范疇適用于物資采購(gòu)過(guò)程的治理3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu)及過(guò)程的治理工作。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作。4 治理

52、方法4.1 采購(gòu)打算的制定4.1.1 采購(gòu)部依據(jù)公司市場(chǎng)部、生產(chǎn)打算部和技術(shù)中心所下發(fā)的銷售合同、生產(chǎn)打算、配套定額，結(jié)合庫(kù)存物資實(shí)際，編制產(chǎn)品所需物資采購(gòu)打算。4.1.2 采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)分管副總批準(zhǔn)的各分廠、部門提出的其它物資報(bào)請(qǐng)審批表，結(jié)合庫(kù)存物資實(shí)際，編制其它所需物資采購(gòu)打算。4.2 采購(gòu)打算的批準(zhǔn)4.2.1 產(chǎn)品所需物資采購(gòu)打算由采購(gòu)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.2 各部門提出的其它所需物資，要填寫(xiě)所需物資報(bào)請(qǐng)審批表，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管副總批準(zhǔn)。4.3 物資采購(gòu)的實(shí)施4.3.1 選擇合格的供方a按采購(gòu)操縱程序要求，對(duì)我公司供應(yīng)物資的廠家進(jìn)行調(diào)查、評(píng)定、選擇、錄用。b對(duì)供方進(jìn)行多家考察

53、，橫向比較，貨比三家。以質(zhì)量高、價(jià)格低、信譽(yù)好的廠家作為合格的供方。c合格供方一經(jīng)錄用，即進(jìn)行名冊(cè)登記。建立質(zhì)量檔案記錄等工作。dA、B類物資必須到選擇登記的合格供方采購(gòu)。C類物資可從長(zhǎng)期供貨，且質(zhì)量穩(wěn)固的供方進(jìn)行采購(gòu)。4.3.2 采購(gòu)物資的驗(yàn)證a在確定到合格供方進(jìn)行物資采購(gòu)后，第一要了解所采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量及三包情形，可采納電話、傳真、信函等方式，必要時(shí)派人實(shí)地考察，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。b物資采購(gòu)人員必須熟悉、了解有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求及參數(shù)。對(duì)質(zhì)量有專門要求的采購(gòu)物資，必要時(shí)可會(huì)同有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施共同采購(gòu)。cA、B類物資經(jīng)考察采購(gòu)條件成熟后，為確保物資質(zhì)量可靠、供貨及時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)采取一切主動(dòng)

54、措施，保證合同的正常履行。d采購(gòu)物資到公司后，第一由采購(gòu)部門填寫(xiě)外購(gòu)物資送檢單送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的，執(zhí)行SMZB.C0819-2006不合格品操縱程序。4.3.3 采購(gòu)物資的結(jié)算物資入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。5 質(zhì)量記錄供方調(diào)查表供方評(píng)定表合格供方名單外購(gòu)物資送檢單物資采購(gòu)打算表材料入庫(kù)單材料代用單經(jīng)濟(jì)合同送審表物資采購(gòu)治理方法補(bǔ)充規(guī)定1 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)治理工作，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。2 采購(gòu)人員需嚴(yán)格按采購(gòu)打算中的數(shù)量及要求采購(gòu)。2.1 關(guān)于實(shí)際生產(chǎn)需要與產(chǎn)品定額不相符，需增加采購(gòu)定額時(shí)，由使用部門提出報(bào)請(qǐng)審批表，須經(jīng)技術(shù)中心認(rèn)可，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可采購(gòu)。2.2 關(guān)于實(shí)際生產(chǎn)需要與產(chǎn)品定額不相符，需減少采購(gòu)定額時(shí)，由物管部書(shū)面通知技術(shù)中心認(rèn)可，技術(shù)中心需及時(shí)修改采購(gòu)定額；關(guān)于按原定額已采購(gòu)進(jìn)廠的富余物資，技術(shù)中心應(yīng)及時(shí)制定出處理方案，由采購(gòu)部實(shí)施。3 采購(gòu)員在確定物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)遵循貨比三家的原則，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商的下列方面進(jìn)行確認(rèn)：遵紀(jì)守法、信譽(yù)良好、財(cái)務(wù)狀況良好、資質(zhì)好、供應(yīng)能力強(qiáng)、能按期交貨、有良好的售后服務(wù)隊(duì)伍和完善的技術(shù)保證。4 采購(gòu)員將所選擇供應(yīng)商及所詢價(jià)格報(bào)合同審核評(píng)定小組評(píng)審，評(píng)審材料及評(píng)審結(jié)果報(bào)分