諸城匯報(bào)資料

1、2004 年經(jīng)營(yíng)管理思路及目標(biāo)計(jì)劃諸城新奧燃?xì)庥邢薰綩O 三年十一月十五日2004年經(jīng)營(yíng)管理思路及目標(biāo)計(jì)劃各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好！現(xiàn)在我就諸城公司 2003 年經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情 況， 2004 年經(jīng)營(yíng)管理思路以及三年規(guī)劃向在座的做一匯報(bào)。一、 2003 年經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況（一）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、1-10 月份民用戶安裝 1932 戶，占年計(jì)劃的 77.3% ，工商 戶安裝 250m 3/日，占年計(jì)劃的 20% 。根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)： 1-10 月共完成總經(jīng)營(yíng)收入 874 萬，占年度計(jì)劃的 83.2% ；其中建設(shè)費(fèi) 收入 604 萬元，占年度計(jì)劃的 75.3% ；液化氣收入 220 萬元，占

2、年度計(jì)劃的 84.6% 。1-10 月份回款率 70% ，息前利潤(rùn) 68.7 萬元， 占年計(jì)劃的 45.8% 。利潤(rùn)完成偏低的主要原因是工商戶離目標(biāo)值 缺口較大。 11 月份我們與金海港大酒店簽定了日供氣量 650m 3 的合同，目前正在施工。繁華中學(xué)食堂日供氣量是150m 3/日，有望本月簽定。在工商戶上還差 200m 3/ 日的缺口。民用戶安裝還有 200 戶的缺口。為了確保完成今年的年度目標(biāo)值，在工商戶上突 破諸城一中學(xué)生食堂或舊人民醫(yī)院職工食堂；民用戶突破計(jì)生委 40 戶、火葬廠 30 戶、楊家莊子村 70 戶、供銷建筑公司 60 戶。2、可控費(fèi)用 1-10 月份完成 224 萬元，占

3、目標(biāo)值的 82.1% 。3、單位管網(wǎng)成本均低于目標(biāo)值。4、用戶密集度到年底接近目標(biāo)值，天然氣供銷氣差率低于綜上所述，經(jīng)過努力，到年底完成民用戶安裝 2500 戶，工商 戶安裝日用氣量 1250m 3，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入 1050 萬元，利潤(rùn) 150 萬 元是有希望的。（二） 2003 年經(jīng)營(yíng)工作檢討就 2003 年的經(jīng)營(yíng)管理工作我們主要存在以下幾個(gè)方面的問 題：1、市場(chǎng)開發(fā)點(diǎn)子不多，特別是對(duì)老戶、散戶的開發(fā)顯得力不 從心。今年來我們雖然在老戶開發(fā)上傾注了大量精力，比如，組 織小分隊(duì)一個(gè)居民小區(qū)一個(gè)居民小區(qū)的長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行宣傳；利用單 位領(lǐng)導(dǎo)出面，由單位統(tǒng)一組織向每個(gè)用戶發(fā)宣傳材料及安裝天然 氣意見表；一

4、次交款、價(jià)格優(yōu)惠或分期付款等方式，但結(jié)果收效 甚微。比如，進(jìn)入交通小區(qū)宣傳了半個(gè)月的時(shí)間，有 8 戶報(bào)名的， 但在收款時(shí)，卻沒人交錢。糧食局共有 100 戶老戶，采取一次交 款優(yōu)惠 100 元，分期付款一年交清不優(yōu)惠的辦法， 也只有 12 戶安 裝。由于諸城每年新建樓房在 15 萬平方米左右， 也就是說新建樓 房百分之百安裝天然氣， 也不超過 1500 戶，那么開發(fā)老戶便成為 市場(chǎng)開發(fā)的重中之重。2、工程費(fèi)用成本管理仍不到位。設(shè)計(jì)成本是工程管理成本的 源頭，如何做到即符合工程質(zhì)量，達(dá)到安全要求又可降低材料及 施工成本的設(shè)計(jì)將是我們下一步的工作重點(diǎn)。3、績(jī)效考核所起的效果不十分明顯。從客觀上講，

5、不可量化 的內(nèi)容較多，從主觀上講，主要是新奧文化、新奧理念不夠深入人心，加強(qiáng)新奧文化的宣貫，提升新奧理念，提高員工的價(jià)值取 向，詳細(xì)量化績(jī)效考核內(nèi)容也是我們急待解決的問題。二、2004年經(jīng)營(yíng)管理思路1、根據(jù)目前公司情況在內(nèi)、外環(huán)境上，既有優(yōu)勢(shì)也存在劣勢(shì)，既有機(jī)遇也存在挑戰(zhàn)。具體主要表現(xiàn)在:內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境企業(yè)本身具備 的優(yōu)勢(shì)（S）企業(yè)的劣勢(shì)（W）企業(yè)面對(duì)的機(jī) 會(huì)（O）企業(yè)面對(duì)的威 脅（T）企業(yè)在社會(huì)上 有了一定的知 名度，用戶對(duì)企 業(yè)有較高的認(rèn) 可度，企業(yè)形象 逐漸深入人心。員工過多，男女 比例失調(diào)，工種 調(diào)配難度較大。與政府建立了 良好的關(guān)系，管 網(wǎng)鋪設(shè)及工程 施工得到政府 的大力支持。外來

6、人員少，地 產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢， 近幾年來不超 過15萬平方米 的樓房建設(shè)。老 戶開發(fā)難度較 大，制約了公司 的快速發(fā)展。員工對(duì)新奧文 化逐步接受，員 工隊(duì)伍整體素 質(zhì)不斷提咼。關(guān)系比較復(fù)雜， 人員調(diào)整時(shí)常 受地方領(lǐng)導(dǎo)干 擾。充分利用員工 的社會(huì)關(guān)系，在 市場(chǎng)開發(fā)方面 發(fā)揮作用。復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng) 威脅著有關(guān)制 度的執(zhí)行。先進(jìn)的企業(yè)文 化、先進(jìn)的思想 理念、先進(jìn)的管 理模式。干部員工傳統(tǒng) 的思維方式和 國(guó)有企業(yè)遺留 的工作作風(fēng)還 相當(dāng)嚴(yán)重。明年下半年或 2005年初政府 將出臺(tái)舊城改 造方案和治理 環(huán)境污染，禁止 企業(yè)、飯店用煤 作燃料的地方 法規(guī)。城市規(guī)模小、居 民收入低、消費(fèi) 觀念落后，部分 住樓房居

7、民已 經(jīng)安裝了管道 天然氣，寧愿燒 煤也不用氣。2、公司在發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，努力克服存在的困難和不足，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)。（1）爭(zhēng)取政府在政策上給予更大的支持。繼續(xù)保持和政府良好的關(guān)系，宣傳政府，爭(zhēng)取政府出臺(tái)有利 于燃?xì)獍l(fā)展的相關(guān)法規(guī)。站在外來企業(yè)的角度，大力宣傳諸城市政部分功能的缺陷， 吸引外來投資不利的環(huán)境。諸城雖是縣級(jí)市，但聞名全國(guó)，自然 條件好，但城區(qū)建設(shè)差。農(nóng)村包裹城市的現(xiàn)狀對(duì)招商引資極為不 利，鼓動(dòng)政府加快舊城改造。另外，諸城要想進(jìn)入全國(guó)百?gòu)?qiáng)城市， 首先要解決環(huán)境污染問題，特別是空氣污染，促使政府應(yīng)盡快出 臺(tái)企業(yè)、飯店禁止用煤做燃料的地方法規(guī)。（2）加強(qiáng)企業(yè)形象建設(shè)。第一，加大辦公環(huán)境和門站的綠化建設(shè)。一個(gè)企業(yè)的辦公環(huán) 境和條件，直接反映該企業(yè)的形象和實(shí)力。諸城新奧辦公區(qū)仍然 是合資前的老樣子，需要整飾和改造；門站綠化和園林處合作， 我們只提供土地，園林處在不影響公司基本建設(shè)的前提下按我們 的要求進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性綠化。第二，用“制度”和“規(guī)范”約束員工，使員 工的自身表現(xiàn)來體現(xiàn)公司形象。（3）利用各種媒體進(jìn)行企業(yè)形象宣傳，不