（雙體系）安全管理作業(yè)工作危害分析（JHA+LS）評價記錄

1、本文格式為word版，下載可任意編輯（雙體系）安全管理作業(yè)工作危害分析（jha+ls）評價記錄 平安管理作業(yè)工作危害分析（jha+ls）評價記錄 （記錄受控號）單位： 崗位：平安管理人員 風(fēng)險點(diǎn)（作業(yè)活動）名稱：平安管理作業(yè) no： 序號 作業(yè)步驟 危急源或潛在大事（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 可能發(fā)生的事故類型及后果 現(xiàn)有掌握措施 l s r 評價級別 風(fēng)險級別 建議新增（改進(jìn)）措施 備注 工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)訓(xùn)練 個體防護(hù) 應(yīng)急處置 1 公司資質(zhì)證照 未依法取得法人營業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證。 車輛損害、其他損害 組織開展平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 3 5 15 2 級 橙 道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證

2、、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)無效，未按期年審。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓、出租道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證件。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 經(jīng)營范圍不符合要求。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 2 安 全 生 產(chǎn)管 理 機(jī) 構(gòu)未依法成立平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。 車輛損害、其他 3 5 15 2 級 橙 及人員 損害 平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)和部門平安職責(zé)分工不明確。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 公司主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)當(dāng)平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 人員變動后未準(zhǔn)時調(diào)整平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員。 車輛損害、其

3、他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組特地的工作制度，未明確工作流程。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置企業(yè)平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（平安科）。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 平安科人員不充分、職責(zé)不明確。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立平安科特地工作制度，未明確工作流程。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未制定平安生產(chǎn)會議制度，制度內(nèi)容不全面，未印發(fā)實(shí)施。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 主要負(fù)責(zé)人未定期召開平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議或聽取匯報。 車輛傷 3 5 15 2 級 橙 害、其他損害

4、 平安科和其他下屬機(jī)構(gòu)未按規(guī)定每月召開平安工作例會。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 會議未形成會議記錄或紀(jì)要，記錄或紀(jì)要內(nèi)容不全面。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 無特別狀況，平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員未參與會議。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立缺會告知制度。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未按規(guī)定足額配備平安生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員，未經(jīng)平安和應(yīng)急管理培訓(xùn)合格，持證上崗。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 3 安 全 生 產(chǎn)責(zé)任制 未制定并落實(shí)平安生產(chǎn)責(zé)任制，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工平安職責(zé)不明確，未印發(fā)實(shí)施。

5、車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未層層簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任書，并落實(shí)到位。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 平安責(zé)任書內(nèi)容不符合要求。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 工作人員未充分了解本部門和本崗位平安職責(zé)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未明確主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H掌握人是平安生產(chǎn)第一責(zé)任人，未根據(jù)平安生產(chǎn)法律法規(guī)給予的職責(zé)，對平安生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H掌握人未仔細(xì)履行平安生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)，未準(zhǔn)時上報平安生產(chǎn)工作總結(jié)材料。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2

6、級 橙 未明確分管平安生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是平安生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的平安生產(chǎn)工作，對平安生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 分管平安生產(chǎn)負(fù)責(zé)人未按要求參與平安會議和平安檢查。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未明確其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行"一崗雙責(zé)'，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未制定平安生產(chǎn)責(zé)任考核和獎懲制度，未體現(xiàn)平安生產(chǎn) "一票拒絕'。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未定期進(jìn)行平安考核。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2

7、級 橙 未兌現(xiàn)獎懲，公告考評和獎懲狀況。 車輛損害、其他 3 5 15 2 級 橙 損害 考核資料、記錄等保存不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 4 安 全 生 產(chǎn)管理制度 未制訂準(zhǔn)時收集、獵取、識別適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 識別和獵取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，不符合要求。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，未準(zhǔn)時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未明確識別、獵取平安生產(chǎn)法律法規(guī)的人員。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未制訂將國

8、家、行業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范準(zhǔn)時轉(zhuǎn)化為企業(yè)平安管理規(guī)章制度的規(guī)定。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求準(zhǔn)時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 公司平安生產(chǎn)規(guī)章制度與現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不全都。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 將法律法規(guī)培訓(xùn)納入平安宣揚(yáng)培訓(xùn)方案。 車輛傷 3 5 15 2 級 橙 害、其他損害 未準(zhǔn)時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求，向從業(yè)人員進(jìn)行宣揚(yáng)培訓(xùn)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 平安管理人員未參與平安生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)。 車輛損害、其他損害 3

9、5 15 2 級 橙 培訓(xùn)檔案資料不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未制定并準(zhǔn)時修訂平安生產(chǎn)管理制度，包括：1）平安生產(chǎn)責(zé)任制；2）平安例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）平安生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物平安管理制度；6）平安生產(chǎn)培訓(xùn)和訓(xùn)練學(xué)習(xí)制度；7）平安生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報告制度；9）平安生產(chǎn)獎懲制度； 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 制度不健全、不符合要求。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 平安生產(chǎn)規(guī)章制度按規(guī)定未審定或簽發(fā)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未對制度進(jìn)行定期或不定期

10、評審修訂，相關(guān)記錄齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未將制度匯編成冊，并印發(fā)落實(shí)。 車輛傷 3 5 15 2 級 橙 害、其他損害 未將平安管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)納入訓(xùn)練培訓(xùn)方案。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未對從業(yè)人員進(jìn)行平安制度訓(xùn)練培訓(xùn)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 有關(guān)人員不清晰平安生產(chǎn)管理制度相關(guān)要求。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 平安管理制度培訓(xùn)檔案資料不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未執(zhí)行國家有關(guān)平安生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的平安管理制度和操作規(guī)程。 車輛損害、其他損害 3

11、5 15 2 級 橙 未制定對駕駛員等從業(yè)人員平安訓(xùn)練管理、車輛技術(shù)管理、平安生產(chǎn)考核獎懲等管理措施，未印發(fā)實(shí)施。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 平安管理措施不詳細(xì)、不明確。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未每年至少一次對平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查和評價。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未編制符合性評價報告，未對評價出的不符合項(xiàng)進(jìn)行緣由分析，未制定整改方案或整改措施并落實(shí)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立文件和檔案管理制度。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立和完善各類

12、臺帳和檔案，未按要求準(zhǔn)時報送有關(guān)資料和信息。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未對相應(yīng)臺賬、檔案進(jìn)行檢查，未保存記錄。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 5 安 全 操 作規(guī)程 公司主要負(fù)責(zé)人未組織制定本單位平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未制定并準(zhǔn)時修訂各崗位的平安生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未組織開展平安操作規(guī)程專項(xiàng)培訓(xùn)并進(jìn)行考核、評分。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 培訓(xùn)面未達(dá) 100%。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 從業(yè)人員不了

13、解平安生產(chǎn)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。 車輛損害、其他 3 5 15 2 級 橙 損害 有關(guān)平安生產(chǎn)操作規(guī)程培訓(xùn)檔案記錄不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 6 安 全 教 育培訓(xùn) 公司未將平安培訓(xùn)工作納入本單位年度工作方案。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立健全從業(yè)人員平安培訓(xùn)檔案，具體、精確記錄培訓(xùn)考核狀況。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未制定各類人員訓(xùn)練培訓(xùn)方案，未明確培訓(xùn)內(nèi)容、時間、對象，未落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未根據(jù)方案要求實(shí)施培訓(xùn)，未照實(shí)記錄方案變更狀況。 車輛損害、其他損害 3 5

14、15 2 級 橙 未將平安宣揚(yáng)訓(xùn)練納入年度培訓(xùn)方案。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未組織開展平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)和平安生產(chǎn)學(xué)問的宣揚(yáng)、訓(xùn)練。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未組織駕駛等從業(yè)人員參與平安應(yīng)急專項(xiàng)訓(xùn)練培訓(xùn)訓(xùn)練。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立平安生產(chǎn)學(xué)習(xí)訓(xùn)練補(bǔ)課制度。 車輛傷 3 5 15 2 級 橙 害、其他損害 培訓(xùn)記錄保存不完整、不全面。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 主要負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)管理人員未接受平安培訓(xùn)，不具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的平安生產(chǎn)學(xué)問和管理力量，未取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證。 車

15、輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 專（兼）職平安管理人員不具備專業(yè)平安生產(chǎn)管理學(xué)問和閱歷，不熟識各崗位的平安生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，未運(yùn)用專業(yè)學(xué)問和規(guī)章制度開展平安生產(chǎn)管理工作，未保持平安生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 從業(yè)人員每年未接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素養(yǎng)和力量，再培訓(xùn)時間少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)平安生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員上崗作業(yè)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立新上崗、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度，未準(zhǔn)時開展崗前培訓(xùn)。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，未對管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。 車輛損害

16、、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立健全平安宣揚(yáng)訓(xùn)練培訓(xùn)考評檔案，未具體、精確記錄培訓(xùn)考評狀況。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立平安訓(xùn)練培訓(xùn)評審、評估制度。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)練方案執(zhí)行狀況進(jìn)行評審，未制定改進(jìn)措施并提高培訓(xùn)質(zhì)量。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 7 安 全 生 產(chǎn)管理檔案 未建立企業(yè)檔案，包括企業(yè)基本信息、規(guī)章制度文本、質(zhì)量信譽(yù)考核檔案等，檔案內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立車輛技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2

17、級 橙 未建立從業(yè)人員管理檔案，檔案內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立車輛管理臺賬，臺賬內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立從業(yè)人員管理臺賬，臺賬內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立車輛動態(tài)監(jiān)控管理臺帳，臺賬內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立平安生產(chǎn)會議檔案，內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立平安生產(chǎn)培訓(xùn)檔案，內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他 3 5 15 2 級 橙 損害 未建立平安生產(chǎn)活動檔案，內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未建立隱患排查治理檔案，內(nèi)容不完整、不齊全。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 8 安 全 生 產(chǎn)投入 未編制年度平安費(fèi)用提取和使用方案。 車輛損害、其他損害 3 5 15 2 級 橙 未以上年度實(shí)際營業(yè)收入的 1%提取足額的平安生產(chǎn)費(fèi)用。 車輛損害、其他