8工程質(zhì)量不合格處置程序

1、Q/HSG01.10-2006不合格控制程序1.范圍本程序規(guī)定了公司承建工程施工過程中產(chǎn)品、 勞動保護與環(huán)境保護的不合格控制 程序和管理體系運行中不合格控制程序。本標準規(guī)定了不合格的識別、記錄、隔離、評審和處置的程序。公司采購和顧客 提供的產(chǎn)品的控制與管理執(zhí)行Q/HSG11.02進貨檢驗和試驗管理程序 。2.引用標準Q/HSG01.10不合格控制程序Q/HSG09.01工程質(zhì)量檢驗評定管理程序Q/HSG11.02進貨檢驗和試驗管理程序3.職責4.1工程質(zhì)量責任人員職責4.1.1質(zhì)檢員負責不合格品的識別、現(xiàn)場標識和一般不合格品的評審，對不合格 品的隔離、處置進行確認。4.1.2專業(yè)工程公司（項目

2、隊）工號專業(yè)技術(shù)員應對不合格品作出準確記錄（標 識），根據(jù)處置要求制定相應處置措施并監(jiān)督措施的實施，項目隊長對不合格品 的處置負責。4.1.3分公司（項目經(jīng)理部）總工程師負責嚴重不合格品的評審，組織人員制定 和批準處置方案，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。主管質(zhì)量的經(jīng)理負責屬于分公司 （項目經(jīng)理部） 處理范疇的質(zhì)量事故的調(diào)查處理。4.工作程序5.1工程施工過程中不合格品的控制5.1.1不合格品的識別、標識和隔離1工程施工過程中， 質(zhì)檢員應按照Q/HSG09.01工程質(zhì)量檢驗評定管理程序 對工程質(zhì)量進行檢驗評定。 經(jīng)檢驗評定或經(jīng)監(jiān)理顧客驗收工程質(zhì)量不符合設計文 件或有關(guān)規(guī)范、標準要求的即為不合格品。2質(zhì)

3、檢員發(fā)現(xiàn)不合格品應做好標識或記錄。對于范圍較小或無法用記錄的形式表達清楚的不合格部位 （如建筑工程的局部不 合格，容器焊縫外觀質(zhì)量的局部不合格等） 可以用筆、油漆等在不合格部位做出 識別標記。對于便于移動的半成品 （如木制品等） 的不合格也可以采用隔離堆放的方式。 對 于范圍較大可以用記錄形式表達清楚的工程不合格部位其識別標記為工程質(zhì)量 記錄。5.1.2不合格品的評審和處置施工中出現(xiàn)不合格后， 如繼續(xù)施工會造成嚴重程度擴大或增加處置難度的則質(zhì) 檢員應通知施工單位停止施工并報告主管經(jīng)理。對不需要制定專項處置方案的只需經(jīng)一般返修就可以消除不合格的不合格品，由質(zhì)檢員進行評審并填寫工程質(zhì)量檢查通知箋

4、（附表1）通知施工單位，“通 知箋”中應注明不合格部位、不合格情況等。3對嚴重（需制定專項處置方案的）不合格品，質(zhì)檢員在下達“工程質(zhì)量檢查通 知箋”時同時抄報上級主管及分公司 （項目經(jīng)理部） 主管質(zhì)量的經(jīng)理和總工程師。 總工程師組織評審和組織制定專項處置方案， 處置方案需經(jīng)總工程師批準。 評審 過程中如確定需公司有關(guān)人員參與制定專項處置方案時， 總工程師負責對公司的 聯(lián)絡。4施工單位接到 工程質(zhì)量檢查通知箋 后，應按處置要求采取相應措施進行返修，嚴重不合格品按專項處置方案進行處置。質(zhì)檢員對返修（處置）過程進行監(jiān)5施工單位對不合格部位返修（處置）后應進行自檢，自檢合格后填寫工程質(zhì) 量整改反饋箋（

5、附表2）報送質(zhì)檢員，“反饋箋”中要填寫清楚自檢結(jié)果。質(zhì)檢 員對該工程重新檢查驗收并在“反饋箋”的“驗收情況”一欄中簽署驗收結(jié)果。 經(jīng)檢查符合設計文件和規(guī)范、標準要求應評定為合格。6無法返修或返修后仍達不到要求的不合格品， 應做讓步或報廢處置并保存不合 格及處置結(jié)果的記錄。5.2質(zhì)量事故處理程序5.2.1發(fā)生嚴重的必須做讓步、報廢處置的不合格品即構(gòu)成質(zhì)量事故。發(fā)生質(zhì)量 事故后由發(fā)生事故單位填寫工程質(zhì)量事故報告表 （附表3）并附上必要的文 字材料，經(jīng)分公司（項目經(jīng)理部） 質(zhì)量部門負責人和分公司 （項目經(jīng)理部） 有關(guān) 領(lǐng)導審核后報公司質(zhì)量管理部。5.2.2質(zhì)量管理部根據(jù)事故嚴重程度組織有關(guān)部門或責成

6、項目經(jīng)理部進行調(diào)查 處理。調(diào)查材料和處理結(jié)果由質(zhì)量管理部存檔。5.2.3發(fā)生質(zhì)量事故的24小時內(nèi)，項目經(jīng)理部必須向業(yè)主/監(jiān)理報告。業(yè)主/監(jiān)理有權(quán)參與質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。5.2.4重大質(zhì)量事故按建設部89年第3號令規(guī)定執(zhí)行。5.3糾正措施的制定和實施。5.3.1出現(xiàn)不合格品， 項目隊長應組織工號專業(yè)技術(shù)員和操作人分析發(fā)生不合格 的原因，采取消除不合格的措施， 項目隊長負責檢查措施的實施， 工號專業(yè)技術(shù) 員對實施結(jié)果作出記錄。5.3.2對重復發(fā)生的不合格，項目隊長應組織技術(shù)人員、操作人員分析原因，采 取消除發(fā)生不合格原因的糾正措施， 并監(jiān)督措施的實施和對有效性作出評價。 對 有效的糾正措施要納入

7、其相應的管理中533發(fā)生嚴重不合格品，項目總工程師負責組織技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門和施工單位分析產(chǎn)生不合格的原因，責任單位采取并實施相應的糾正措施。 有效的糾 正措施要納入其相應的管理中。5.3.4發(fā)生有關(guān)質(zhì)量方面的顧客投訴或質(zhì)量事故， 由項目經(jīng)理部主管質(zhì)量的經(jīng)理 組織有關(guān)部門和施工單位分析原因并制定糾正措施。 項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門檢 查糾正措施的實施和評價其效果，對有效的糾正措施應上報公司質(zhì)量管理部。附加說明:本標準由公司質(zhì)量管理部編寫并負責解釋本標準主要編寫人：孔祥成工程質(zhì)量檢查通知箋編號：年 月日工程編號工程名稱分部（項）工程圖紙編號評審返修 讓步 降級 報廢整改 內(nèi) 容與 要 求簡圖主送抄送簽發(fā)部門（公章）：檢查員：工程質(zhì)量整改反饋箋編號：年月 日工程編號工程名稱分部（項）工程圖紙編號整改 結(jié) 果驗收情 況檢杳驗收人年 月日主送抄送整改單位（公章）：經(jīng)辦人:工程質(zhì)量事故報告表填報日期：工程項目：填報單位：事故發(fā)生日期：評審結(jié)論：單位工程名