某印刷有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)精編版

1、最新資料推薦JHY S-QM-2011鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)換版日期2011-12-01實(shí)施日期2011-12-10編制：審核：批準(zhǔn)：版本號(hào)：A/0版1受控狀態(tài)：最新資料推薦頒布令為確保公司產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客需要， 在建立、 實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其 有 效 性 時(shí)采用過(guò)程方法，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。依據(jù)質(zhì)量管理體系要求(GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008)編制完成了質(zhì)量手冊(cè) A/0 版，現(xiàn) 予以批準(zhǔn)發(fā)布，于 2011年 12月 01日起實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則， 也是對(duì)外提供質(zhì)量保證的證實(shí)。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：

2、任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求， 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的推動(dòng)和監(jiān)督，茲任命 為公司的管理者代表。 其職責(zé)除原有其它規(guī)定職責(zé)外還應(yīng)履行以下職責(zé)：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持；2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 管理者代表的職責(zé)可包括 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：質(zhì)量方針印刷精美亮麗，使用方便環(huán)保，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉安全，服務(wù)周到及時(shí)。方針內(nèi)涵：1關(guān)注社會(huì)和顧客的需求，產(chǎn)品從環(huán)保、節(jié)能和實(shí)用出發(fā)。本著求實(shí)創(chuàng) 新的理念，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和

3、服務(wù)質(zhì)量。2以?xún)?yōu)質(zhì)可靠的生產(chǎn)質(zhì)量和安全便利的使用質(zhì)量，確保滿(mǎn)足顧客及標(biāo)準(zhǔn) 的要求。3全面為顧客需求服務(wù)，以誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng)理念，熱情、周到、及時(shí)的服務(wù)態(tài)度贏得顧客滿(mǎn)意。質(zhì)量目標(biāo)1. 設(shè)計(jì)符合顧客要求100%制圖差錯(cuò)率W 3%2采購(gòu)主要原材料合格率 100%；3. 制版合格率98%4. 產(chǎn)品退貨批次率w 2%顧客綜合滿(mǎn)意率90%總經(jīng)理：201年12月01日鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.10.1目錄版本A/0口錄頁(yè)碼1/1標(biāo) 題GB/T19001: 2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1.0 企業(yè)概況2.0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.

4、1、4.24.0-1文件控制程序4.2.34.0-2質(zhì)量記錄控制程序4.2.45.0管理職責(zé)5.1、5.2、5.3、5.4、5.55.0-1管理評(píng)審控制程序5.66.0資源管理6.16.0-1人力資源控制程序6.26.0-2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3 6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 7.67.0-1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.27.0-2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序7.37.0-3米購(gòu)控制程序7.47.0-4生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.58.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1、8.2.3 、8.48.0-1顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序8.2.18.0-2內(nèi)部審核控制程序8.2.28.0-3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.

5、48.0-4不合格品控制程序8.38.0-5改進(jìn)控制程序8.5附錄第二級(jí)文件清單鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)0.2版本A/0:頁(yè)碼1/11手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系要求，并與公司實(shí)際 相結(jié)合編制而成，包括：(1) 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑?2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?3) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。2. 本手冊(cè)的有效運(yùn)用，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，并保持持續(xù)的改進(jìn)提高。3. 手冊(cè)編制目的：確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系、程序和要求。按GB/T19001: 2008標(biāo)準(zhǔn)

6、要求建立實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。4. 手冊(cè)修改及版本控制(1) 手冊(cè)修改執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。修改記錄填寫(xiě)在質(zhì)量 手冊(cè)后附的更改記錄中。(2) 手冊(cè)版序號(hào)以大寫(xiě)英文字母“ A B、C”依次表示。修改狀態(tài)以 阿拉伯?dāng)?shù)字“ 0、1、2、3、4”依次表示。5. 適用范圍(1) 產(chǎn)品范圍：包裝印刷品、廣告印刷品、紙質(zhì)包裝袋的加工。(2) 適用于向第二方(顧客)提供質(zhì)量證實(shí)和作為第三方(質(zhì)量管理體 系認(rèn)證機(jī)構(gòu))認(rèn)證審核的依據(jù)。6. 術(shù)語(yǔ)和定義(1) 采用ISO9000 2005 idt GB/T19000-200質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)；(2) 本手冊(cè)所使用的供應(yīng)鏈為：供方一一組織一一顧客7.

7、刪減說(shuō)明本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為包裝袋印刷和制作、廣告宣傳頁(yè)的印刷，各工序過(guò)程通過(guò)后續(xù)檢驗(yàn)均可加以驗(yàn)證。 不存在需要確認(rèn)的過(guò)程，故標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款刪 減，此過(guò)程刪減不影響公司為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)1.0企、業(yè)概況章節(jié)號(hào)1.0版本A/o n頁(yè)碼i/i章節(jié)號(hào)2.0版本A/0頁(yè)碼1/1電話(huà)：0371- 傳真：0371-鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)2.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖注：質(zhì)量管理體系覆蓋范圍除財(cái)務(wù)外所有層次和部門(mén)。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本0/A頁(yè)次1/1職能部門(mén)管理 層綜合 部生產(chǎn) 部設(shè)計(jì) 部質(zhì)檢 部采購(gòu) 部銷(xiāo)售 部

8、物流 部車(chē)間4.1 質(zhì)量管理體系4.2.1文件要求422質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1資源提供6.2 人力資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制8.1 策劃8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn):主要職能；:相關(guān)職能。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)

9、號(hào)4.0版本A/0頁(yè)碼1/34.質(zhì)量管理體系公司按GB/T19001: 2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，采用 “PDCA的管理模式，即通過(guò)有效運(yùn)作實(shí)現(xiàn)“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的動(dòng) 態(tài)循環(huán)。確保質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)。4.1總要求公司質(zhì)量管理體系過(guò)程分管理職責(zé)過(guò)程、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍： 廣告印刷品、 紙質(zhì)包裝印刷品、紙質(zhì)包裝袋的設(shè)計(jì)與加工4.1.1過(guò)程輸入為顧客要求，最終輸出為顧客滿(mǎn)意。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為主要 過(guò)程，其過(guò)程順序如下：顧客要求 設(shè)計(jì)材料采購(gòu)制版一印刷一*加工一檢驗(yàn)*交付4.1.2管理職責(zé)過(guò)程、資源管理過(guò)程

10、、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程為支 持性過(guò)程。4.1.3過(guò)程的運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，在 5-8章及各程序文件中敘 述。4.1.4公司外包過(guò)程：生產(chǎn)任務(wù)量大時(shí)將部分紙袋的手工制作外協(xié) 。外協(xié) 加工按采購(gòu)控制程序中A類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行控制。4.1.5綻合部歸口管理和控制質(zhì)量管理體系總要求，并識(shí)別以上過(guò)程。確 定以上過(guò)程的順序和相互關(guān)系；負(fù)責(zé)組織各部門(mén)制定控制以上過(guò)程有效運(yùn)作的 程序、標(biāo)準(zhǔn)和方法。4.1.6綜合部收集有關(guān)信息，會(huì)同相關(guān)部門(mén)通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意、體系過(guò)程和 產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并分析這些過(guò)程，實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 和持續(xù)改進(jìn)。4.1.7通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，確

11、保質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)其績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本A/0頁(yè)碼2/34.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照GB/T19001: 2008標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜 的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4224.2.3質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，是綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行。具體內(nèi)容見(jiàn)0.2章節(jié)質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明。4.2.4程序文件程序文件包括了公司所有作業(yè)過(guò)程的程序（流程），對(duì)不同作業(yè)過(guò)程由誰(shuí) 做，何時(shí)、何地、如何做，以及各作業(yè)接口關(guān)系進(jìn)行了規(guī)定。在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn) 行描述，共14個(gè)

12、程序文件。4.2.5管理制度是各部門(mén)工作管理的制度性、 規(guī)范性和指導(dǎo)性文件。包含了部門(mén)每項(xiàng)工作 的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、作業(yè)接口、記錄要求等。4.2.6作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是印刷和制作過(guò)程中關(guān)鍵工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備控 制、記錄要求等。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本A/0頁(yè)碼3/3427文件管理文件管理具體要求見(jiàn)文件控制程序。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致， 隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、 目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系 文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。428文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等， 管理執(zhí)行文件控制程序

13、的有關(guān)規(guī)定。429為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題GB/T19001: 2008對(duì)照條款4.2.34.2.44.0-1文件控制程序4.0-2質(zhì)量記錄控制程序鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)4.0-14.0-1文件控制程序版本0/A頁(yè)碼1/51.目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為 有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和管理制度。3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)規(guī)程的審批。3.3綜合部組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序文件）和部門(mén)相關(guān) 的管理制度。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、各部門(mén)管理制度

14、。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的 發(fā)放、歸檔，負(fù)責(zé)作廢文件的回收和銷(xiāo)毀。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況的 監(jiān)督和適宜性評(píng)審。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)參與本部門(mén)管理制度的制定。負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系 有關(guān)文件接收、管理和執(zhí)行。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編 寫(xiě)。4. 程序4.1文件分類(lèi)及歸檔、管理4.1.1分類(lèi)1）質(zhì)量手冊(cè)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件；2）2）第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件。分為：a）管理性文件：包括部門(mén)各類(lèi)管理制度、外來(lái)文件以及法律、法規(guī)文件；b）技術(shù)性文件：包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝規(guī)程、外來(lái)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、原材料技術(shù)要求等；c）質(zhì)量計(jì)劃：是針對(duì)特定

15、產(chǎn)品或合同編制的文件；d）質(zhì)量記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。包括文 件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)記錄、采購(gòu)記錄、內(nèi)審記錄、管理評(píng)審記錄等等。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)4.0-14.0-1文件控制程序版本A /0頁(yè)碼2/54.1.2歸檔、管理公司所有文件均應(yīng)報(bào)綜合部歸檔保存，并監(jiān)督管理。公司內(nèi)部編寫(xiě)文件由 編寫(xiě)部門(mén)審報(bào)綜合部對(duì)文件格式、內(nèi)容進(jìn)行審定后，根據(jù)確定的發(fā)放范圍和發(fā)放方式發(fā)放相關(guān)部門(mén)。電子檔文件通過(guò) 電子郵箱或在公司局域網(wǎng)上加密發(fā)放。 保證文件只可讀，不可隨意更改。外來(lái)文件按4.7條進(jìn)行管理。4.2文件的編號(hào)1）質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱(chēng)代號(hào)一手冊(cè)代號(hào)一年代號(hào)例如：

16、JHYS-QM-2011表示金輝（JH）印刷（YS 2011年版本的質(zhì)量手冊(cè) （QM。2）程序文件：章節(jié)號(hào)一順序號(hào)例如：5.0-1 表示第5.0章節(jié)第1個(gè)程序文件。3）二級(jí)文件編號(hào)（圖紙除外）：本公司名稱(chēng)代號(hào)一部門(mén)名稱(chēng)代號(hào)一順序號(hào)例如：JHYS -ZH-01表示綜合部編制第一份文件。部門(mén)編號(hào)規(guī)則如下：ZH為綜合部；SJ為設(shè)計(jì)部；SC為生產(chǎn)部；WL為物流部；CG為采購(gòu)部；SB 為設(shè)備部；XS為銷(xiāo)售部。以此類(lèi)推。4）質(zhì)量記錄：JL程序文件號(hào)加記錄順序號(hào)例如：JL-4.0-201表示在質(zhì)量手冊(cè)中第4.0章節(jié)，第2個(gè)程序文件的第1個(gè)記錄。5）:圖紙及外來(lái)文件編號(hào)執(zhí)行原編號(hào)。6）質(zhì)量記錄：JL程序文件號(hào)

17、加記錄順序號(hào)例如：JL-4.0-201表示在質(zhì)量手冊(cè)中第4.0章節(jié)，第2個(gè)程序文件的第1個(gè)記錄鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)4.0-14.0-1文件控制程序版本A /0頁(yè)碼3/54.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)。規(guī)則如下：1）質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織，相關(guān)部門(mén)參與編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）部門(mén)管理制度由各部門(mén)組織編寫(xiě)，綜合部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）技術(shù)性文件由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，生產(chǎn)副總審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。4）綜合部按發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。通過(guò)電子郵箱或在公司局域網(wǎng)上發(fā)放的文件，應(yīng)與紙質(zhì)文件一樣保存發(fā)放到位的證據(jù)， 即填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄，

18、 確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。電子文件發(fā)放，文件管理人員部應(yīng)設(shè)置密碼。5）文件發(fā)放要編定分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)應(yīng)唯一，即發(fā)放同一人或同一部門(mén)的所 有文件均為同一分發(fā)號(hào)，編號(hào)規(guī)則由綜合部制定。因故需重新領(lǐng)用新文件時(shí)， 分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)， 并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效；綜合部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。6）若客戶(hù)有要求，為客戶(hù)提供的質(zhì)量手冊(cè)或其它管理文件，由相關(guān)業(yè)務(wù) 人員填寫(xiě)申請(qǐng)表，經(jīng)過(guò)管理者代表的審批，綜合部進(jìn)行發(fā)放并做好記錄。為客 戶(hù)提供的質(zhì)量手冊(cè)或其它體系文件，不受更改、作廢換發(fā)的控制。4.4文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩

19、大類(lèi)?！笆芸亍敝概c質(zhì)量管理體系有關(guān)， 納入公司管理的文件?！胺鞘芸亍敝概c質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)，部門(mén)內(nèi)部指導(dǎo)或考 核使用，不納入公司管理的文件?！笆芸亍蔽募l(fā)放公司內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)和認(rèn) 證機(jī)構(gòu)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)為經(jīng)過(guò)審批。發(fā)放時(shí)，由綜合部注明分發(fā)號(hào)。執(zhí)行本程序的 規(guī)定要求。4.5文件的更改1）質(zhì)量手冊(cè)、各部門(mén)管理制度等質(zhì)量管理體系文件局部更改，由更改建議 部門(mén)/人員提出申請(qǐng)，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，綜合部組織，相關(guān)部門(mén)參與共同鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)4.0-14.0-1文件控制程序版本A /0頁(yè)碼4/5評(píng)審后，由原編寫(xiě)部門(mén)實(shí)施更改。更改文件應(yīng)經(jīng)原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn) 后方可發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改申

20、請(qǐng)。2）當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)變化，公司組織機(jī)構(gòu)變化或產(chǎn)品范圍、生產(chǎn)規(guī)模等發(fā)生變化時(shí)，需要對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行統(tǒng)一修改，由管理者代表統(tǒng)一組織進(jìn)行策劃，綜合部制定文件修改計(jì)劃，經(jīng)總總經(jīng)理審批后，按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施 和控制。4.6文件的保存、作廢、銷(xiāo)毀461文件的保存1）公司所有文件由綜合部統(tǒng)一管理。各部門(mén)收到文件應(yīng)指定專(zhuān)人管理。電 子文檔必須分類(lèi)建立文件夾并加密保存， 不得私自更改和考貝。紙張文件應(yīng)分 類(lèi)建檔，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。文件使用過(guò)程中任何人不得亂涂劃 改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。內(nèi)審時(shí)對(duì)各部門(mén)文件 保管情況進(jìn)行檢查。2）圖紙等技術(shù)文件由設(shè)計(jì)部指定專(zhuān)人管理，分類(lèi)

21、建立文件夾，并加密保存。3）綜合部建立公司受控文件清單，各部門(mén)建立部門(mén)受控文件清單。 質(zhì)檢部建立所有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單。4.6.2文件的作廢、銷(xiāo)毀1）所有失效或作廢文件由綜合部及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出。網(wǎng)上收回的作廢文件，綜合部應(yīng)認(rèn)真保管，以便追溯，同時(shí)，對(duì)作廢文件作刪除處理， 并填寫(xiě)作廢、修改文件清單，由文件管理人員對(duì)各部門(mén)刪除文件進(jìn)行抽查， 確認(rèn)已經(jīng)刪除。紙張文件收回后，應(yīng)加蓋“作廢”印章，綜合部統(tǒng)一銷(xiāo)毀，填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀登記。確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。2）為某種原因需保留的任何已作廢的文件， 包括電子存檔和紙張文件，都 應(yīng)加蓋或注明“作廢保留”標(biāo)識(shí)。4.7外來(lái)文件的控制鄭州金輝印刷有限公司

22、質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)4.0-14.0-1文件控制程序版本A /0頁(yè)碼5/54.7.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并加蓋“受控” 印章，及時(shí)將標(biāo)準(zhǔn)清單發(fā)放至設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)使用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)可進(jìn) 行借閱，質(zhì)檢部做好文件借閱記錄。4.7.2其它外來(lái)文件，由綜合部識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。經(jīng) 識(shí)別與管理體系有關(guān)的外來(lái)文件應(yīng)列入受控文件清單。4.8文件適宜性評(píng)審和修改每年年底對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使 用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.9作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5. 相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序

23、6. 質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄6.2受控文件清單6.3文件更改申請(qǐng)6.4文件銷(xiāo)毀登記6.5作廢、修改文件清單鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)4.0-24.0-2 質(zhì)量記錄控制程序版本A /0頁(yè)碼1/21.目的對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄予以控制2. 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3. 職責(zé)3.1綜合部部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用和管理情況；負(fù)責(zé)審定各部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式，并匯總表樣統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格印制、保 管和發(fā)放。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。4. 程序4.1管理流程表格設(shè)計(jì)、審批一4印制、發(fā)放一 各部門(mén)使

24、用、管理一綜合部監(jiān)督檢查一 整理裝訂一按期歸檔保存一過(guò)期銷(xiāo)毀處理4.2控制要求4.2.1質(zhì)量記錄表格設(shè)計(jì)、審批和管理1 ）各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，交綜合 部審定并統(tǒng)一編號(hào)備案。綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編目， 要確保標(biāo)識(shí)的唯 一性。2 ）綜合部編制質(zhì)量記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān) 的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、編制人、批準(zhǔn)人、保存期、使用部門(mén) 等內(nèi)容，并匯集原始表樣統(tǒng)一管理。質(zhì)量記錄的編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。3）記錄格式需要更改時(shí)，由更改部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部審定，執(zhí)行文件 控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。4）質(zhì)量記錄表格經(jīng)綜合部審定后，由使用部

25、門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由 綜合部負(fù)責(zé)印制，并按辦公用品進(jìn)行統(tǒng)一保管。使用部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)4.0-24.0-2 質(zhì)量記錄控制程序版本A /0頁(yè)碼2/2422質(zhì)量記錄的填寫(xiě)1 ）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目 應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去； 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。2 ）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上 方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)。4.2.3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)1）各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。各部門(mén)文件和記錄 專(zhuān)管人員按要求把所有質(zhì)量記錄分

26、類(lèi)， 依日期順序整理裝訂好，用文件袋或文 件盒裝存，并做好文件類(lèi)別和名稱(chēng)標(biāo)識(shí)，存放于通風(fēng)、干燥的地方。所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰、方便檢索。按規(guī)定的期限保存。保存期要求超過(guò) 三年的質(zhì)量記錄，按編號(hào)和順序號(hào)整理，交綜合部歸檔管理，填寫(xiě)質(zhì)量記錄 歸檔登記表。2）綜合部對(duì)各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況進(jìn)行不定期檢查。4.2.4質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由保管部門(mén)提出申請(qǐng)， 綜合部審核，經(jīng)管理者代表審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)。5. 相關(guān)文件5.1文件控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄清單6.2質(zhì)量記錄歸檔登記表鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5

27、.05.0 管理職責(zé)版本A /0頁(yè)碼1/55.管理職責(zé)5.1管理承諾公司管理層通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1.1向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性1）應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求；2）應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；3）公司應(yīng)采取培訓(xùn)、標(biāo)語(yǔ)宣傳或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2公司最高管理者（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)。由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。參見(jiàn)

28、本手冊(cè)第二頁(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.1.3每年定期由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。5.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源，具體執(zhí)行資源管理章節(jié)的規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的成功取決于如何理解和滿(mǎn)足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望，公司 應(yīng)在各方面努力爭(zhēng)取超越這些需求和期望。公司管理層應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到：5.2.1確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、 過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等， 只有完全鄭州金輝印刷

29、有限公司質(zhì)量手冊(cè)5.0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本A/0頁(yè)碼2/5滿(mǎn)足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿(mǎn)意。523將顧客的要求與期望，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)溝通，使全體員工都能了解。524對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量、分析，并制定相應(yīng)的糾正措施，具體執(zhí)行顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序5.3質(zhì)量方針1）公司最高管理者（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針（見(jiàn)第 二頁(yè)），綜合部負(fù)責(zé)形成書(shū)面文件，并在各層次上予以宣貫。2）公司管理層應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針?？梢耘c管理評(píng)審一并進(jìn)行，也可以 進(jìn)行專(zhuān)題評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）公司管理層負(fù)責(zé)組織各部門(mén)經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn) 第二頁(yè)），質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體

30、現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的， 應(yīng) 定期評(píng)審?？梢耘c管理評(píng)審一并進(jìn)行，也可以進(jìn)行專(zhuān)題評(píng)審。由于客觀原因不 能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，可以予以修訂和調(diào)整。根據(jù)公司產(chǎn)品和規(guī)模特點(diǎn)，質(zhì)量目 標(biāo)應(yīng)從設(shè)計(jì)質(zhì)量，采購(gòu)質(zhì)量，印刷、加工質(zhì)量，顧客滿(mǎn)意四個(gè)方面進(jìn)行策劃。2）各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)，各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司總的質(zhì)量目標(biāo)保持一致， 并可測(cè)量。部門(mén)各職能崗位質(zhì)量目標(biāo)每年 評(píng)審并修定一次，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。具體見(jiàn)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法。3）各部門(mén)負(fù)責(zé)公司及各職能層次上質(zhì)量目標(biāo)的宣貫和執(zhí)行。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及第四章 4.1條款規(guī)定的

31、要求。質(zhì)量管理體系策劃的輸出，由綜合部負(fù)責(zé)組織形成質(zhì)量 手冊(cè)，各部門(mén)共同參與和配合形成用于過(guò)程控制的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技章節(jié)號(hào)5.0版本A/0頁(yè)碼3/5術(shù)性文件、其它質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄等。 鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)5.0管理職責(zé)公司按照過(guò)程方法，以部門(mén)為單元，對(duì)產(chǎn)品形成的各過(guò)程，按控制的難易程度 形成相應(yīng)的管理制度。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程要求部門(mén)形成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2）由于各種原因（如顧客、市場(chǎng)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)）而導(dǎo)致質(zhì)量管理 體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1公司管理層職責(zé)、權(quán)限1. 總經(jīng)理：1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，對(duì)公司

32、的經(jīng)濟(jì)效益和員工收入負(fù)責(zé)；2）每年初主持召開(kāi)年度總結(jié)會(huì)議，召集副總經(jīng)理、各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人對(duì)公 司一年的管理業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。 必要時(shí)，修訂公司下年總的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)， 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）定期組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 針對(duì)運(yùn)行中存在問(wèn)題制定措施實(shí)施改進(jìn)。4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、部門(mén)各崗位職責(zé)、權(quán)限的審批以及人力資源的配置；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)、管理、經(jīng)營(yíng)所必須的資金、設(shè)備、設(shè)施的配置，以及資金投入 的審批；6）任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，確保推動(dòng)質(zhì)量管理工作有效運(yùn)行， 持續(xù)改進(jìn)；7）明確溝通或信息反饋渠道，確保公司內(nèi)各級(jí)人員的合理化建議以及工作情 況能夠有

33、效溝通；8）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的分析、銷(xiāo)售費(fèi)用等各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出費(fèi)用的審批；審閱財(cái)務(wù)報(bào) 表，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況；9）對(duì)公司人員有調(diào)動(dòng)、任免、晉升、處罰、嘉獎(jiǎng)權(quán)；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有最終 裁決權(quán)。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)5.0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本A/0頁(yè)碼4/52.管理者代表見(jiàn)第二頁(yè)任命書(shū)3. 銷(xiāo)售副總經(jīng)理： 1）協(xié)助總經(jīng)理做好其他分工工作的管理;2）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)查研究，不斷開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)和新客戶(hù)；及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料；3）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目銷(xiāo)售業(yè)績(jī)以及售后服務(wù)費(fèi)用和成本的分析；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)辦公費(fèi)用和總經(jīng)理授權(quán)其它費(fèi)用的審批；4）負(fù)責(zé)分工管理范圍崗位人員的任職能力標(biāo)準(zhǔn)

34、審核和工作能力評(píng)價(jià)；5）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)；要求銷(xiāo)售人員在合同簽定和合同履 行過(guò)程中與顧客有效溝通，為公司爭(zhēng)取最大利益；6）每年組織銷(xiāo)售部和業(yè)務(wù)部對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行分析，向總經(jīng)理報(bào)告老顧客的流 失率和新客戶(hù)的增長(zhǎng)率，并分析原因，采取相應(yīng)措施；7）對(duì)所管部門(mén)的所有支出有審（核）批權(quán)；對(duì)所管部門(mén)或其他下屬的過(guò)失行 為有權(quán)提出批評(píng)或處罰，對(duì)下屬的良好表現(xiàn)有權(quán)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。8）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售貨款跟蹤和及時(shí)回收。4. 生產(chǎn)副總經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)所分管部門(mén)：生產(chǎn)部、設(shè)備部、采購(gòu)部、物流部、質(zhì)檢部的各項(xiàng)工作管理;2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品印刷過(guò)程及印刷質(zhì)量的監(jiān)督檢查；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間目標(biāo)量化的制定及完成情況的考核；4）負(fù)責(zé)生

35、產(chǎn)場(chǎng)所的配置和各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理的監(jiān)督;5）負(fù)責(zé)各車(chē)間生產(chǎn)工時(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量的考核。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)5.0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本A/0頁(yè)碼5/55. 各部門(mén)職能分工見(jiàn)各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū) 5.5.2管理者代表，具體要求見(jiàn)任命書(shū)5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在不同部門(mén)和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、 相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司通過(guò)生產(chǎn)溝通會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議、周例會(huì)、 質(zhì)量分析會(huì)等將以下內(nèi)容傳達(dá)至各主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)：a）公司、部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)及完成情況；b）產(chǎn)品質(zhì)量管理及達(dá)標(biāo)情況；c）工作程序運(yùn)行及考核結(jié)果情況；d

36、）內(nèi)外審結(jié)果，企業(yè)內(nèi)外檢查評(píng)比結(jié)果；e）以上情況的同期對(duì)比；f）市場(chǎng)行情、顧客反饋及上級(jí)有關(guān)政策法規(guī)等。各部門(mén)可采取組織員工閱讀公司網(wǎng)絡(luò)信息、公司會(huì)議精神、部門(mén)內(nèi)部會(huì)、逐級(jí)傳達(dá)等方式，讓職工了解以上信息。5.6管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性，管理層按策劃的時(shí) 間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的 需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，為此編制下列程序文件：標(biāo)題GB/T19001: 2008對(duì)照條款5.5.15.0-1管理評(píng)審控制程序5.6各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)5.0-15.0-1管理評(píng)審控制程序版本A /0頁(yè)碼1/31.

37、目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。2. 范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)形成書(shū)面質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，提出改進(jìn)建 議；負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審報(bào)告。3.3綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料， 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé) 實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施。4. 程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每十二個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行， 也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合部于每次管

38、理評(píng)審前五天編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審 批。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；b）參加評(píng)審部門(mén)（人員）。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)5.0-15.0-1管理評(píng)審控制程序版本A /0頁(yè)碼2/3e）內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核

39、結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等 的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采 取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、 法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 4.3評(píng)審準(zhǔn)備431預(yù)定評(píng)審前五天，綜合部以書(shū)面形式提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng) 理批

40、準(zhǔn)。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必 要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3綜合部向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次管理評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4.4管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià), 對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。c）綜合部作好管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.5管理評(píng)審輸出隊(duì)4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)5.0-15.0-1管理評(píng)審控制程序版本A /0頁(yè)碼3/3a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的

41、改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、 過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否 需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理 評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至相應(yīng)部門(mén)，綜合部監(jiān)督 執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施 效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由綜合部按質(zhì)量

42、記錄控制程序管理，包括 管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告5.相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核控制程序5.2改進(jìn)控制程序5.3文件控制程序5.4質(zhì)量記錄控制程序6.質(zhì)量記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3管理評(píng)審報(bào)告6.4糾正和預(yù)防措施處理單鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)6.0資源管理章節(jié)號(hào)6.0版本A/0頁(yè)碼1/26. 資源管理6.1資源提供總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán) 境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6.2人力資源 6.2.1總則1. 在質(zhì)量管理體系承擔(dān)任何任務(wù)的人員應(yīng)規(guī)定職責(zé)權(quán)限。從事影響產(chǎn)品要

43、求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2. 對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工 作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。3. 綜合部根據(jù)公司質(zhì)量管理要求，應(yīng)以文件的形式確定與產(chǎn)品符合性有關(guān) 崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：1）專(zhuān)業(yè)技能；2）所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3）能力；4）工作經(jīng)歷。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)1. 綜合部負(fù)責(zé)制定人事管理制度和各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)，根據(jù)人員 的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷選派到合適的崗位以滿(mǎn)足崗任需求。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、行車(chē)工等特殊工種人員應(yīng)按國(guó)家法律法規(guī)要求持證上崗。2. 綜合部應(yīng)識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)

44、劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。并負(fù)責(zé)制定 培訓(xùn)管理制度。對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包 括：1）質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)；2）相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)6.0資源管理章節(jié)號(hào)6.0版本A/0頁(yè)碼2/23）公司各程序、流程和各項(xiàng)管理制度;4）專(zhuān)業(yè)技能和繼續(xù)教育。3. 公司應(yīng)建立員工績(jī)效考核制度，綜合部負(fù)責(zé)制定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、 方法、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分為辦公設(shè)施和環(huán)境，生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境，分別由綜合部和生產(chǎn)部、設(shè)備部進(jìn)行管理。綜合部負(fù)責(zé)制定辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度；設(shè)備部負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理

45、制度；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定車(chē)間管理制度 從滿(mǎn)足顧客要求和關(guān)注顧客期望的角度出發(fā)， 對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了 相應(yīng)的要求，為實(shí)施上述要求，本章編制了下列管理制度和程序文件：標(biāo) 題GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)6.2人事管理制度6.2培訓(xùn)管理制度6.2員工績(jī)效考核制度6.2設(shè)備管理制度6.3車(chē)間管理制度6.4辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度6.3 6.4鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本A/0頁(yè)碼1/27. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1對(duì)所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì) 劃。7.1.2對(duì)于長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的質(zhì)

46、量管理體系文件能滿(mǎn)足要 求，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。7.1.3針對(duì)特定的產(chǎn)品或合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，應(yīng) 由技術(shù)部編制質(zhì)量計(jì)劃。下列情況下需要編制質(zhì)量計(jì)劃：a）引進(jìn)新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料；b）技術(shù)革新或技術(shù)改造；c）銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求。7.1.4質(zhì)量計(jì)劃a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b）質(zhì)量策劃應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì) 量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容;d）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃， 如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特

47、定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng) 等;e）質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。 7.1.5質(zhì)量計(jì)劃的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行文件控制程序 7.1.6本手冊(cè)所覆蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖：顧客要求設(shè)計(jì)材料采購(gòu)i制版f印刷一加工一檢驗(yàn)一交付7.1.7產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求見(jiàn)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客合同要求。7.2為確保顧客滿(mǎn)意，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審、控制，加強(qiáng)與顧客 溝通，具體執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本P A/0頁(yè)碼2/27.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序。7.4采購(gòu)及合格供方管理執(zhí)行采購(gòu)控制程序。7.5生產(chǎn)過(guò)

48、程控制執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置分為計(jì)量、檢測(cè)和生產(chǎn)過(guò)程中使用的監(jiān)視儀表、計(jì)算機(jī)等，具體管理執(zhí)行計(jì)量器具管理辦法。為實(shí)現(xiàn)對(duì)以上過(guò)程的控制和管理，特編制以下程序文件和管理文件：標(biāo) 題IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照7.0-1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.27.0-2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.37.0-3采購(gòu)控制程序7.47.0-4生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.5計(jì)量器具管理辦法7.6鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)7.0-1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件號(hào)7.0-1版本P A/0頁(yè)碼1/21. 目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對(duì)其過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施 和保持。2. 范圍適

49、用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3. 職責(zé)3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求，擬定銷(xiāo)售合同并組織評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝 通。3.2銷(xiāo)售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同的批準(zhǔn)。4. 程序4.1顧客需求的識(shí)別4.1.1業(yè)務(wù)員在接洽談業(yè)務(wù)時(shí)，包括口頭、電話(huà)、傳真等，仔細(xì)了解顧客 明示的產(chǎn)品要求，如規(guī)定的產(chǎn)品、價(jià)格、性能、質(zhì)量和交貨期及支持性服務(wù)等 要求。4.1.2對(duì)顧客未明確的要求（隱含的潛在要求），銷(xiāo)售部應(yīng)作出符合國(guó)家 相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾。4.2產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在簽定合同之前，由顧客和銷(xiāo)售部共同起草合同文本，明確顧客的 要求、公司附加的要求。1）常規(guī)情況下，經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理評(píng)審后，報(bào)銷(xiāo)售副總

50、經(jīng)理批準(zhǔn)，方可蓋章 生效。2）若有特殊要求，即數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、定量等超出正常生產(chǎn)能力或有 特殊要求的情況下，除銷(xiāo)售經(jīng)理和銷(xiāo)售副總經(jīng)理外，還需召集生產(chǎn)部、設(shè)計(jì)部共同對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可蓋章生效。3）常規(guī)合同，評(píng)審人員在合同上簽名，作為評(píng)審的記錄。特殊合同要填 寫(xiě)合同評(píng)審表，作為評(píng)審的記錄。422在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建鄭州金輝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)7.0-1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件號(hào)7.0-1版本P A/0頁(yè)碼2/2議時(shí)，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。4.3產(chǎn)品要求的變更在合同執(zhí)行過(guò)程中，無(wú)論是顧客提出更改還是本公司提出更改，必須對(duì)變更內(nèi)容重新評(píng)審，并將結(jié)果正確傳遞相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān) 規(guī)定。4.4銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存合同及其他