權(quán)力運(yùn)行一覽表

1、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱： 供應(yīng)科時(shí)間： 年 月 日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體物資采購(gòu)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)人A:出現(xiàn)質(zhì)量差或假產(chǎn)品監(jiān)控措施：1、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)可委 托有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定 2、 提升采購(gòu)人員相關(guān)知識(shí)水平B:出現(xiàn)賬、物不符 監(jiān)控措施：1、規(guī)范臺(tái)賬，嚴(yán)格 出入庫(kù)手續(xù)2、定期對(duì)賬、物 進(jìn)行清點(diǎn)3、執(zhí)行專人管理存 放物品倉(cāng)庫(kù)部門(mén)（單位）名稱:財(cái)務(wù)科時(shí)間:職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體大額資金使用A:申請(qǐng)失去真實(shí)性監(jiān)控措施：1、提出申請(qǐng)的人員 應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)評(píng) 估，使申請(qǐng)切合實(shí)際，并主動(dòng) 上交領(lǐng)導(dǎo)審查。2、加強(qiáng)監(jiān)督，成立領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì) 提出申請(qǐng)人員和申請(qǐng)的制定過(guò) 程進(jìn)行監(jiān)

2、督。B：沒(méi)有進(jìn)行開(kāi)會(huì)討論，或討論 結(jié)果不夠公正監(jiān)控措施：1、領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)提出 的申請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)的審查，并做 好詳細(xì)的會(huì)議記錄。經(jīng)理書(shū)記副經(jīng)理財(cái)務(wù)主管日常報(bào)銷A：疏忽大意則會(huì)造成資金流失 監(jiān)控措施：1、掌握財(cái)務(wù)專業(yè)知 識(shí)。2、熟悉財(cái)務(wù)制度。3、嚴(yán) 格把關(guān)，減少資金流失。經(jīng)理財(cái)務(wù)主管權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：勞資科時(shí)間： 年 月 日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體勞務(wù)用工經(jīng)公司人力資源部嚴(yán)格審查A:出現(xiàn)身體上的疾病監(jiān)控措施：1、擬聘用人員必須 提供縣級(jí)以上醫(yī)院體檢合格證 明材料，工程處將體檢、用工 資料匯總存檔備查。2、對(duì)擬聘 用人員年齡、學(xué)歷、政治思想 和工作經(jīng)歷進(jìn)行嚴(yán)格審查，必 要時(shí)

3、還需進(jìn)行面試、技能考試 匚作。B:簽訂合同不規(guī)范監(jiān)控措施：1、嚴(yán)格按照新勞動(dòng) 法規(guī)定的項(xiàng)目簽訂勞務(wù)用工合 同。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司勞務(wù)用工 管理辦法。經(jīng)理分管經(jīng)理勞資員權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：辦公室時(shí)間： 年 月 日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體辦公易耗品采購(gòu)入庫(kù)建領(lǐng)用臺(tái)帳A :在審核環(huán)節(jié)，對(duì)不符合采 購(gòu)規(guī)定的，違規(guī)審核簽名。 監(jiān)控措施：1、嚴(yán)格按照有關(guān)采 購(gòu)制度執(zhí)行，認(rèn)真審核批報(bào)程 序。B :在采購(gòu)環(huán)節(jié)，存在未執(zhí)行 廉政制度行為，采購(gòu)物品不符 合質(zhì)量要求。監(jiān)控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行比價(jià)采 購(gòu)工作制度。2嚴(yán)格按照質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)辦公用品。3、充分做 好市場(chǎng)調(diào)研工作，要貨比三家。經(jīng)理辦公

4、室負(fù)責(zé)人權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：計(jì)劃科時(shí)間：年 月 日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體投標(biāo)報(bào)價(jià)及工程預(yù)決算增減變更簽證工程結(jié)算(B)A :投標(biāo)時(shí)造成脫標(biāo) 監(jiān)控措施：1、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘；2、 認(rèn)真研究招標(biāo)文件；3、熟悉各種 編制投標(biāo)報(bào)價(jià)資料；4、做好答疑 匚作；5、認(rèn)真編制投標(biāo)報(bào)價(jià)。B:工程預(yù)結(jié)算丟項(xiàng)拉項(xiàng)高估冒報(bào)。 監(jiān)控措施：1、熟悉掌握國(guó)家的法 律法規(guī)及有關(guān)工程造價(jià)的管理規(guī) 定，精通本專業(yè)理論知識(shí)， 熟悉工 程圖紙，掌握工程預(yù)算定額及有關(guān) 政策規(guī)定，掌握工程施工流程。2. 到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察及參加圖紙 會(huì)審和技術(shù)交底。3、按圖紙和現(xiàn) 場(chǎng)考察后的實(shí)際情況進(jìn)行工程量 提取。4.與材料

5、部門(mén)及施工現(xiàn)場(chǎng)人 員積極配合，對(duì)材料和工程量變化 進(jìn)行實(shí)際把控，并及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)變 更簽證的辦理手續(xù)。經(jīng)理計(jì)劃負(fù)責(zé)人權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱： 安全時(shí)間：年 月 日職權(quán)名稱運(yùn)行流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控責(zé)任主體安全生產(chǎn)經(jīng)理專職安全員A :學(xué)習(xí)流于形式，實(shí)效性差。 監(jiān)控措施：（1）將部分學(xué)習(xí)地 點(diǎn)設(shè)到施工現(xiàn)場(chǎng)；（2）內(nèi)容講 解結(jié)合具體工程，注重圖紙分 析；（3）創(chuàng)新學(xué)習(xí)方法，增強(qiáng) 互動(dòng)。（4）考核要理論聯(lián)系實(shí) 際。B、整改措施不及時(shí)，缺乏針 對(duì)性。監(jiān)控措施：（1）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，限時(shí)3天整改;（2）針對(duì)問(wèn)題，提出整改措施， 注重操作性。（3）二次檢查，注重整改實(shí)效。權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制一覽表部門(mén)（單位）名稱：質(zhì)量時(shí)間： 年 月 日職權(quán)名稱運(yùn)行流程施工質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控A:對(duì)所建項(xiàng)目存在明顯質(zhì)量隱 患的情況不予監(jiān)督檢查或檢查 時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控措施：嚴(yán)