中建公司質(zhì)量計(jì)劃示例本

1、本文格式為word版，下載可任意編輯中建公司質(zhì)量計(jì)劃示例本 質(zhì) 量 計(jì) 劃 ( ( 示例本 ) 目 錄 1. 工程概況 3 2. 總則 3 3. 組織機(jī)構(gòu)與 管理 職能 3 4. 文件和資料的掌握 6 5. 項(xiàng)目合約管理 錯(cuò) 誤 ! 未定義書簽。 6. 物資選購(gòu) 9 7. 工程分包 11 8. 業(yè)主供應(yīng)財(cái)產(chǎn)的掌握 12 9. 標(biāo)識(shí)和可追溯性 13 10. 施工過(guò)程掌握 14 11. 監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握 15 12. 產(chǎn)品防護(hù) 15 13. 記錄的掌握 16 14. 培訓(xùn) 17 15. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 18 16. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 18 17. 不合格品的掌握 19 18. 顧客滿足 19

2、 19. 數(shù)據(jù)分析 20 20. 訂正和預(yù)防措施 19 注 注: 名目中的紅體字是 iso10005:2021 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的必需闡述的內(nèi)容 1. 工程概況 2. 總則 2.1 項(xiàng)目總目標(biāo) l 質(zhì)量目標(biāo): l 工期目標(biāo): 年 月 日開工, 年 月 日竣工 。 l 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo): 2.2 質(zhì)量方案說(shuō)明 2.2.1 主要內(nèi)容和適用范圍 為確保實(shí)現(xiàn)本工程的各項(xiàng)管理目標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)理xx公司要求建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量方案是項(xiàng)目xx公司管理體系文件的實(shí)施性文件,它對(duì)為實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的管理目標(biāo),對(duì)各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各過(guò)程活動(dòng)的掌握以及記錄作規(guī)定了詳細(xì)實(shí)施要求。 2.2.2 編制依據(jù) l 工程合同文件(合同

3、號(hào) xx 公司質(zhì)量管理手冊(cè)、及相關(guān)程序文件等。 2.2.3 質(zhì)量方案的管理 理 質(zhì)量方案由項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制。項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人xxx、項(xiàng)目經(jīng)理xxx審核后xx公司項(xiàng)目管理部審xx公司主管副總經(jīng)理xxx批準(zhǔn)后生效。 質(zhì)量計(jì)xx公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)印制、登記發(fā)放和保存。 質(zhì)量方案的修訂由項(xiàng)目經(jīng)理xxx組織進(jìn)行,并執(zhí)行原審批程序。 3. 組織機(jī)構(gòu)與職能 能 3.1 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見下圖:(注:僅供參考,應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目詳細(xì)狀況繪制) 3.2 崗位 質(zhì)量 職能 能 l 項(xiàng)目經(jīng)理(x x x)xx 公司項(xiàng)目管理部的支持下,組織本項(xiàng)目實(shí)施階段的項(xiàng)目管理策劃。 l 組織項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行,確保項(xiàng)目

4、質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； l 組織分解綻開項(xiàng)目的各項(xiàng)管理目標(biāo)； l 組織建立和調(diào)整項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu),規(guī)定各管理崗位的管理職責(zé)和權(quán)限； l 審核施工組織設(shè)計(jì)和關(guān)鍵過(guò)程施工技術(shù)方案,組織審核項(xiàng)目質(zhì)量方案； l 組織重大施工技術(shù)方案的專家論證工作；xx 公司對(duì)項(xiàng)目的授權(quán)范圍內(nèi),批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部的分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；xx 公司對(duì)醒目的授權(quán)范圍內(nèi),批準(zhǔn)項(xiàng)目發(fā)生的分包或選購(gòu)合同； l 批準(zhǔn)項(xiàng)目的物資申請(qǐng)方案/物資選購(gòu)方案； l 組織對(duì)重大不合格品的評(píng)審,批準(zhǔn)對(duì)其的處置方案； l 考核評(píng)價(jià)各崗位的管理職責(zé)的落實(shí)狀況及效果； l 組織與業(yè)主的溝通與業(yè)主滿足調(diào)查工作； l 組織項(xiàng)目的內(nèi)部管理評(píng)審活動(dòng),確定項(xiàng)目實(shí)施量

5、改進(jìn)活動(dòng)； l 組織工程交付驗(yàn)收。 3.2.1 副經(jīng)理/ 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理(x x x) l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工組織及管理,包括工程進(jìn)度、資源調(diào)配、過(guò)程質(zhì)量掌握等； l 組織編制項(xiàng)目季度及月施工生產(chǎn)方案； l 組織對(duì)合同修訂的評(píng)審； l 審核項(xiàng)目質(zhì)量方案、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案；xx 公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的授權(quán)范圍內(nèi),審核分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果； l 批準(zhǔn)對(duì)特別過(guò)程的確認(rèn)及再確認(rèn)的結(jié)果； l 組織對(duì)一般不合格品的評(píng)審,參加對(duì)重大不合格品的評(píng)審； l 審核項(xiàng)目的物資申請(qǐng)方案/物資選購(gòu)方案； l 組織項(xiàng)目的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工作； l 批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)行的訂正、預(yù)防措施； l 組織編制項(xiàng)目施工日志； l 組織工程

6、階段驗(yàn)收工作。 3.2.2 總技術(shù)負(fù)責(zé)人( 總工程師)(x x x) l 組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求,明確本項(xiàng)目工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 項(xiàng)目副經(jīng)理 項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人 技術(shù)部 工程部 合約部 物資部 責(zé)任工程師 資料工程師 測(cè)量工程師 方案工程師 經(jīng)營(yíng)管理 材料工程師 合同管理 設(shè)備計(jì)量員 質(zhì)量工程師 平安工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量平安部 綜合行政部 文秘 l 組織編制施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過(guò)程的施工技術(shù)方案； l 審核項(xiàng)目質(zhì)量方案； l 審核項(xiàng)目施工技術(shù)方案； l 組織圖紙會(huì)審,組織設(shè)計(jì)交底,組織與設(shè)計(jì)/監(jiān)理方就技術(shù)問(wèn)題的溝通； l 參加對(duì)不合格品的評(píng)審； l 審核對(duì)不合格品的處置方案； l 組織驗(yàn)證

7、不合格品處置結(jié)果的符合性； l 參加項(xiàng)目的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工作； l 審核項(xiàng)目的訂正、預(yù)防措施； l 組織項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析工作； l 組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報(bào)審工作。 3.2.3 合約部/ 合約商務(wù)經(jīng)理(x x x) l l xx 公司合約選購(gòu)中心組織的業(yè)主合同評(píng)審； l 組織業(yè)主合同修訂的評(píng)審；xx 公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),主持對(duì)分包商的評(píng)價(jià)、選擇工作. l 參加或組織審核分包合同和選購(gòu)合同； l 組織業(yè)主合同交底及向項(xiàng)目相關(guān)人員作分包合同交底； l 組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)分包商的驗(yàn)證工作； l 組織對(duì)分包商的年度評(píng)價(jià)工作； l 組織或參與與業(yè)主的溝通工作,準(zhǔn)時(shí)將業(yè)主對(duì)工程的要求傳遞至各相關(guān)

8、部門和人員。 3.2.4 工程部(xxx) l 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目年度、季度、月度施工生產(chǎn)方案； l 檢查、統(tǒng)計(jì)施工生產(chǎn)方案完成狀況； l 定期征求業(yè)主、監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目施工及其管理的滿足度狀況,并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告； l 對(duì)業(yè)主方滿足度狀況進(jìn)行分析,針對(duì)不滿足狀況實(shí)行訂正手段或訂正措施。 l 匯總編制項(xiàng)目施工日志。 3.2.5 技術(shù)部/ 責(zé)任工程師 (x x x 、x x x 、x x x 、x x x 、x x x) l 參加施工組織設(shè)計(jì)編制； l 編制專業(yè)技術(shù)方案； l 編制作業(yè)指導(dǎo)書,對(duì)作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底； l 參與對(duì)不合格品的評(píng)審,編制處置方案,參加對(duì)不合格品處置后的驗(yàn)證； l 參加對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證

9、； l 組織階段性的工程質(zhì)量驗(yàn)收工作； l 針對(duì)不合格品和不符合項(xiàng),制定訂正、預(yù)防措施； l 編制本專業(yè)的施工日志； l 填寫、收集、整理工程技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量記錄。 3.2.6 質(zhì)量部/ 質(zhì)量工程師 (x x x) l 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量方案； l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的分解工作； l 組織或參與工程預(yù)檢及隱藏驗(yàn)收檢查； l 對(duì)施工全過(guò)程實(shí)施過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量,并做出記錄； l 參與對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證工作； l 針對(duì)施工檢查發(fā)覺的不合格品,發(fā)出整改通知單/訂正措施記錄； l 參與對(duì)不合格品的評(píng)審,組織對(duì)不合格品處置后的驗(yàn)證； l 收集與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)數(shù)據(jù),定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,向技術(shù)總負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目副經(jīng)理提出

10、改進(jìn)質(zhì)量管理的看法； l 對(duì)訂正和預(yù)防措施實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； l 參與階段性及竣工交付的質(zhì)量驗(yàn)收工作。 3.2.7 技術(shù)部/ 資料工程師(x x x) l 負(fù)責(zé)收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等技術(shù)法規(guī)性文件； l 負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔； l 負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、匯總、整理和歸檔。 3.2.8 物資部/ 材料工程師(x x x) l 組織編制項(xiàng)目物資申請(qǐng)方案； l 建立項(xiàng)目物資選購(gòu)臺(tái)帳； l 在項(xiàng)目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),組織物資選購(gòu)工作,包括評(píng)價(jià)、選擇及再評(píng)價(jià)供方,編制項(xiàng)目物資選購(gòu)方案,并保存記錄； l 組織物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證,保存驗(yàn)證記錄；

11、l 組織對(duì)供應(yīng)商的年度評(píng)估工作； l 負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放及回收的管理。 3.2.9 物資部 部/ 設(shè)備、計(jì)量員(x x x) l 建立項(xiàng)目施工機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳(包括全部分包的)； l 組織對(duì)計(jì)量器具設(shè)備的定期檢定,保存檢定記錄/合格證； l 編制設(shè)備修理保養(yǎng)方案,并組織落實(shí)； l 保存設(shè)備修理保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。 3.2.10 平安部/ 平安員(x x x) l 組織編制項(xiàng)目職業(yè)健康平安管理方案； l 制訂項(xiàng)目平安管理制度； l 組織項(xiàng)目的平安與文明施工的檢查； l 對(duì)不合格問(wèn)題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實(shí)施； l 負(fù)責(zé)平安事故的調(diào)查、分析、提出處理看法； l

12、 建立項(xiàng)目特別崗位人員名錄,并保存資格證明文件(復(fù)印件)； l 組織對(duì)特別崗位人員的培訓(xùn)工作； 3.2.11 綜合行政部/ 文秘(xxx) l 簽收、登記來(lái)自:業(yè)主、供貨方、分包方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府以及上級(jí)單位發(fā)送的與質(zhì)量有關(guān)的文件,并向相關(guān)方傳遞； l 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件的管理。 4. 文件和資料的掌握 4.1 與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料 文件受控是指對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均符合程序要求。 與本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括: l 項(xiàng)目文件,包括:項(xiàng)目管理策劃、質(zhì)量方案、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等。 l 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類文件,包括本工程設(shè)計(jì)規(guī)范以及國(guó)家和地方頒布的有

13、關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。 l 合同文件,包括業(yè)主合同、分包合同、選購(gòu)合同等。 l 圖紙類文件,包括各類工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等。 l 外來(lái)文件,包括與業(yè)主、分包商、供應(yīng)商往來(lái)函件、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。 l 外發(fā)信函,就有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題的外發(fā)信函。 l 質(zhì)量記錄,包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。 4.2 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件在發(fā)布前,發(fā)文單位須請(qǐng)有關(guān)人員(詳見下表中的規(guī)定)對(duì)文件的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時(shí),應(yīng)留意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所,都能得到相應(yīng)文件的有效版

14、本。 文件和資料的發(fā)布單位負(fù)責(zé)定期編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單,以便全部使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),準(zhǔn)時(shí)從全部使用場(chǎng)所撤出作廢文件,防止誤用。 文件和資料的收文和發(fā)放分別由資料工程師xxx機(jī)項(xiàng)目文秘xxx負(fù)責(zé)收發(fā)與登記,填寫收發(fā)文記錄。 4.3 文件和資料的標(biāo)識(shí)印章 外來(lái)文件,收文單位(項(xiàng)目文秘/資料工程師)應(yīng)在文件上加蓋"收文章'予以標(biāo)識(shí),并注明收文編號(hào)和收文日期。 對(duì)保留的作廢文件和資料,由文秘/資料工程師位在文件和資料上加蓋"作廢'印章予以標(biāo)識(shí)。 項(xiàng)目文件和資料的管理職責(zé) 文件類型 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 登記、發(fā)放、存檔 質(zhì)量方案

15、質(zhì)量平安部 項(xiàng)目總工/ 項(xiàng)目經(jīng)xx公司企管xx公司項(xiàng)目管理部 公司主管副總經(jīng)理 資料工程師 xxx 施工組織設(shè)計(jì) 技術(shù)部 項(xiàng)目總工/項(xiàng)目經(jīng)xx公司相關(guān)部門 公司總工 資料工程師 xxx 項(xiàng)目行政文件 項(xiàng)目相關(guān)部門 項(xiàng)目副經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 文秘xxx 施工方案 責(zé)任工程師 項(xiàng)目副經(jīng)理/項(xiàng)目總工 項(xiàng)目總工xx公司總工 資料工程師 xxx 分包合同 合約部 合約商務(wù)經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi)) 合約估算部xxx 選購(gòu)合同 物資部 有關(guān)部門會(huì)審 項(xiàng)目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi)) 合約估算部xxx 外發(fā)信函 項(xiàng)目有關(guān)部門 項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目經(jīng)理 文秘xxx 標(biāo)準(zhǔn)、圖紙類文件 資料工程師接收 資料工程師xxx 外來(lái)文件 文秘

16、接收 項(xiàng)目經(jīng)理批示發(fā)放范圍 文秘xxx 4.4 文件和資料的更改 4.4.1 文件和資料的更改由文件的原編制者負(fù)責(zé),其審批按該文件的原審批程序進(jìn)行。文件更改時(shí),該文件的主管人員負(fù)責(zé)溝通與之相關(guān)文件的同時(shí)更改,并準(zhǔn)時(shí)將更改信息通知到文件使用單位。 4.4.2 文件和資料的更改方法有換頁(yè)、換版及手改,手改只能進(jìn)行劃改,不允許壓改。 4.4.3 各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更(工程聯(lián)系單)中的更改要求反映在相關(guān)圖紙上,并通知到全部使用相應(yīng)圖紙的單位和人員(包括分包)。 4.5 文件和資料的作廢、回收及銷毀 作廢文件由發(fā)出部門準(zhǔn)時(shí)收回,防止誤用。對(duì)作廢文件,由原發(fā)出部門組織銷毀。 4.6 記錄要求 l

17、 收文記錄; l 圖紙收發(fā)記錄 l 發(fā)文記錄 l 文件審批記錄 5. 項(xiàng)目合約管理 5.1 合同修訂的評(píng)審 合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計(jì)變更、工程洽商。合同重大的修訂(如合同條款更改,造成工期、合同價(jià)款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計(jì)變更等),由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx/技術(shù)總負(fù)責(zé)人xxx組織,評(píng)審中應(yīng)充分考慮: l 更改的技術(shù)可行性； l 更改后對(duì)成本的影響； l 更改后對(duì)工程質(zhì)量、工程工期的影響； l 更改后對(duì)材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場(chǎng)條件的影響等。 5.2 對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商的管理 負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將相關(guān)記錄傳遞給項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理 xxx、項(xiàng)目副經(jīng)理

18、xxx、技術(shù)總負(fù)責(zé)人 xxx 和有關(guān)單位。 5.3 合同文件的管理 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目和月臺(tái)帳和相關(guān)合同評(píng)審記錄。 項(xiàng)目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存業(yè)主合同副本及與業(yè)主發(fā)生的任何合同修訂文件。 項(xiàng)目合約商務(wù)部負(fù)責(zé)保存分包合同副本及項(xiàng)目簽訂的物資選購(gòu)合同文本。 業(yè)主合同實(shí)施過(guò)程中,發(fā)生合同雙方對(duì)合約的理解不全都時(shí),一般性問(wèn)題由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx 牽頭同業(yè)主磋商解決,重大問(wèn)題合約商務(wù)經(jīng)理 xxx 向項(xiàng)目經(jīng) xx 公司合約部門匯報(bào),由項(xiàng)目經(jīng)理xxxxx 公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。 5.4 合同交底 業(yè)主 合同、分包合同簽訂xx公司合約部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同交底,項(xiàng)目合約部、工程部、技術(shù)部參與。合同交底后,項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理xxx組織填寫合同交底記錄,并發(fā)至相關(guān)人員。 5.5 記錄要求 有關(guān)合同修訂及其評(píng)審記錄,由項(xiàng)目合約商務(wù)部存檔,并保存: l 合同評(píng)審記錄 l 合同交底記錄 l 設(shè)計(jì)變更及工程洽商記錄 6. 物資管理 6.1 項(xiàng)目 物資的 供應(yīng)方式( 以下方式說(shuō)明 僅 為示例) 依據(jù)項(xiàng)目策劃,本項(xiàng)目物資供應(yīng)的方式主要為: l 業(yè)主供應(yīng)的物資,主要包括:全部機(jī)電設(shè)備、全部門窗 xx 公司選