財務(wù)廉政風(fēng)險點

1、財務(wù)人員廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1. 門診及各項收費(fèi)不及時交中心財務(wù)， 不及時存入銀行， 保險柜中存放大額現(xiàn)金（ 1000 元），若被盜丟失給中心造成不必要損失。2. 嚴(yán)格遵照財務(wù)制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。3. 對原始憑證審核不嚴(yán)格、不真實，造成資金損失，影響衛(wèi)生工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、防范措施：1. 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度，按要求及時辦理業(yè)務(wù)、收支。2. 嚴(yán)格按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)審核報銷， 辦理審核時注意審查原始憑證。 超標(biāo)準(zhǔn)和不規(guī)范票據(jù)不予報銷，確保報銷憑證的真實有效。3.堅持先審批后處理的原則，不得越權(quán)辦理審批事項。4. 出納領(lǐng)用票據(jù)申請，經(jīng)同意后在登記簿登記辦理領(lǐng)用；票據(jù)用完

2、后及時將存根交回會計。5.收費(fèi)人員必須做到日清月結(jié)，當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時交中心出納員，并由出納及時存入銀行，在保險柜內(nèi)不得存放超出國家規(guī)定的金額。辦公室人員廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1、在研究制定辦公室工作計劃、負(fù)責(zé)會議的會務(wù)工作、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作中，是否能站在公眾的角度，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。2 級2、對單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實不及時，不到位。協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成。2 級3、工作中是否存在拖拉、推諉的現(xiàn)象2 級二、防范措施：1、在研究制定辦公室工作計劃、負(fù)責(zé)會議的會務(wù)工作、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作中，始終站在公眾的角度，加強(qiáng)調(diào)查研究，熱心地為一線工作人員做好

3、后勤保障。2、嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項落實，加強(qiáng)調(diào)查研究，加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，有針對性的落實機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。3、堅持首問責(zé)任制，簡化工作程序，優(yōu)化辦事方法，提高工作效率，實行限時辦事制。4、依照各項制度辦事，自覺地接受各項監(jiān)督中心主任廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1、實施行政管理權(quán)，組織和制定醫(yī)院的工作計劃和措施權(quán)。2、工資分配權(quán)，車輛管理權(quán)，醫(yī)師資格認(rèn)定、執(zhí)業(yè)監(jiān)督權(quán)3、藥品購銷權(quán)、財務(wù)管理權(quán)4、在干部考核、評先、評優(yōu)等方面，不堅持公開、公正、公平原則，弄虛作假，可能造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤，造成不良影響（三級）5、未掌握干部職工的思想動態(tài)，不能及時發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素（三級）。6、政治理論學(xué)習(xí)

4、不夠，有注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識學(xué)習(xí)的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅定、政治素質(zhì)下降。二、防范措施：1、忠實遵守法律和法規(guī)依法行政2、堅持民主集中、將考核、獎勵、懲罰機(jī)制落到實處3、嚴(yán)格遵守工資分配制度體現(xiàn)公平、嚴(yán)格禁止公車私用、嚴(yán)格審查醫(yī)師資格和 執(zhí)業(yè)證6、嚴(yán)格按照藥品三統(tǒng)一制度、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度7、讓一支筆走向透明，走上前中心副主任廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1、中心設(shè)備、物資采購監(jiān)管過程中存在的潛在風(fēng)險點。2 中心藥品使用監(jiān)管過程中潛在商業(yè)賄賂風(fēng)險點。3、中心信息化工作決策管理中潛在的風(fēng)險點。4、要管理全中心人員共同做好廉政建設(shè)。二、防范措施：1、健全中心全體人員的崗位

5、職責(zé)與規(guī)范的操作程序；健全資金審批與監(jiān)督制度。懲防并舉，積極構(gòu)建反腐倡廉的長效機(jī)制。2、增強(qiáng)廉政意識，增育廉政文化，首先從自身抓起，再教育全體人員加強(qiáng)廉政建設(shè)，注重抓源頭治理，加強(qiáng)事前防范，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)作。3、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹立“五種意識”，努力為構(gòu)建和諧社區(qū)中心做貢獻(xiàn)。要牢固廉潔意識，講操守、重品行，樹清廉形象。工會主席廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1.職工福利待遇的落實不到位。3 級2.職工的訴求未能及時得到處理。3 級3、 工會經(jīng)費(fèi)收支、使用、管理中存在的風(fēng)險。2 級二、防范措施：1.抓好內(nèi)部管理，加強(qiáng)反腐倡廉教育。嚴(yán)格執(zhí)行工會財務(wù)管理制度,把好工會經(jīng)費(fèi)收支、

6、使用、審核關(guān)。涉及大額采購事宜，按規(guī)定和程序辦理。2、嚴(yán)格按照工會法維護(hù)職工切身利益，在規(guī)定范圍內(nèi)行使相關(guān)權(quán)力。對職工反映的情況及時匯報處理。加強(qiáng)對福利物品采購的管理。3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度， 遵守工會經(jīng)費(fèi)管理辦法。 隨時接受內(nèi)審及監(jiān)察部門審查。藥劑科崗位廉政風(fēng)險點廉政風(fēng)險點： 1、不按規(guī)定對劇毒、麻醉、精神藥品進(jìn)行管理，造成濫用、流失、被盜。2、不執(zhí)行藥庫工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入庫。3、藥品管理混亂，造成經(jīng)濟(jì)損失。4 不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)工作失誤，影響病員用藥安全，造成經(jīng)濟(jì)損失。防范措施： 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行藥品管理法規(guī)，掌握藥品檢驗質(zhì)量技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，實耗實銷， 按月盤點，逐月統(tǒng)計，賬物相符

7、。樹立全心全意為群眾服務(wù)的思想。風(fēng)險等級： 2 級門診臨床科室：風(fēng)險等級： 1、在臨床醫(yī)療活動中收取病人錢物。2、收取藥品、器械商回扣。防范措施： 認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)廉政建設(shè)的文件， 加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)， 自覺抵制醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)督力度，提高人員素質(zhì)。風(fēng)險等級： 2 級醫(yī)技科室：風(fēng)險等級： 1、做好中心的臨床醫(yī)療、健康體檢、本職責(zé)內(nèi)的檢驗工作。2、在設(shè)備、耗材、儀器等購銷活動中，收取回扣。防范措施： 加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，抓制度建設(shè)，管理機(jī)制，防范措施認(rèn)真貫徹落實，提高人員素質(zhì)。風(fēng)險等級： 2 及預(yù)防保健及公共衛(wèi)生部廉政風(fēng)險點1.思想道德方面：放松世界觀改造，

8、理想信念動搖，政治素質(zhì)低，脫離實際，鋪張浪費(fèi)，以權(quán)謀私方面。2.制定機(jī)制方面：未根據(jù)衛(wèi)生改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要及時制定和有效實施各項制度；對制度的執(zhí)行，落實缺乏制約力和監(jiān)督力，不能做到令行禁止等方面查找。3.崗位方面：不履行“一崗雙責(zé)”或履行的不到位，違反廉潔自律，違反操作規(guī)程，不認(rèn)真工作玩忽職守等方面查找。放松學(xué)習(xí)；忽視思想改造。預(yù)防保健及公共衛(wèi)生部防控措施預(yù)防保健和公共衛(wèi)生類風(fēng)險點是指工作人員在履行崗位職責(zé)過程中，違反法律、 法規(guī)和中心的廉潔自律及其它規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征。（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，依法執(zhí)業(yè)、堅持原則，堅持合理用藥合理檢查；學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及相關(guān)制

9、度，認(rèn)真落實各項考核。（二）要認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，準(zhǔn)確傳達(dá)貫徹上級關(guān)于廉政建設(shè)的新規(guī)定新精神， 有效指導(dǎo)和監(jiān)督本單位落實各項工作部署；防止本單位發(fā)生嚴(yán)重違法違紀(jì)問題。（三）對本單位發(fā)生的重大問題，按規(guī)定及時上報，不能晚報或隱瞞不報。要增強(qiáng)責(zé)任心，樹立大局意識，克服本位主義，勇于承擔(dān)責(zé)任。（四）向組織領(lǐng)導(dǎo)作廉政承諾，簽廉政承諾協(xié)議書，從技術(shù)水平、職業(yè)道德、服務(wù)質(zhì)量等方面提升自已。慢病管理部廉政風(fēng)險點：1.思想道德方面：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低，脫離實際，鋪張浪費(fèi)，以權(quán)謀私方面。2.制定機(jī)制方面：未根據(jù)衛(wèi)生改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要及時制定和有效實施各項制度；對制度的執(zhí)行，落實缺乏制約力和監(jiān)督力，不能做到令行禁止等方面查找。3.崗位方面：不履行“一崗雙責(zé)”或履行的不到位，違反廉潔自律，違反操作規(guī)程，不認(rèn)真工作玩忽職守等方面查找。放松學(xué)習(xí)；忽視思想改造；慢病管理部廉政防范措施：（一）從事信息管理的工作人員，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中，要認(rèn)真及時統(tǒng)計，不得遲報、虛報或瞞報。認(rèn)真遵守信息網(wǎng)絡(luò)管理制度，及時網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)系