ISO9001咨詢計(jì)劃書

1、恒實(shí)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司Helmsman Quality &Technology Services Co. Ltd.有限公司質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書ISO9001: 2000永 創(chuàng)新高AP持續(xù)提升改進(jìn)C D永續(xù)經(jīng)決定企業(yè)盈虧“管理” “技術(shù)”決定企業(yè)成敗從質(zhì)量認(rèn)證輔導(dǎo)到質(zhì)量系統(tǒng)維持；從全面經(jīng)營管理到現(xiàn)場合理改善； 恒實(shí)公司都是您最忠實(shí)可靠的朋從企業(yè)管理知識培訓(xùn)到企業(yè)永續(xù)經(jīng) 營.友！質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書恒實(shí)公司目 錄一、目錄二、目的三、認(rèn)證范圍四、預(yù)定咨詢時(shí)間五、咨詢體系圖六、咨詢項(xiàng)目說明七、ISO9000咨詢計(jì)劃進(jìn)度表八、咨詢計(jì)劃說明九、培訓(xùn)內(nèi)容十、咨詢流程卜一、顧問師工作流程十二、咨詢費(fèi)用恒

2、實(shí)公司質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書目的一、國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，：2000為幫助貴公司建立符合ISO9001并通過第三方認(rèn)證，特制訂本咨詢計(jì)劃。認(rèn)證范圍二、國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，、1幫助貴公司建立符合ISO9001: 2000 并通過第三方認(rèn)證； 產(chǎn)品及過程：2、地址：3、個(gè)月為預(yù)期進(jìn) 度）預(yù)定咨詢期間：（以6三、個(gè)月（以通過認(rèn)證為準(zhǔn)）。2002月至年 月止，為期62002 期 間：自年 四、管理體系輔導(dǎo)的作業(yè)體系圖 經(jīng)管教全育面培提營理訓(xùn)升員工現(xiàn)狀確認(rèn)與修正 的質(zhì)量意識管理合理化標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建立ISO9000質(zhì)量管理體系塑造以質(zhì)量為中心的經(jīng)營文化企業(yè)經(jīng)營體系改善質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書恒實(shí)公司輔導(dǎo)項(xiàng)目

3、說明五、條主要輔導(dǎo)與講解內(nèi)容 預(yù)期成效 款 總要求4142文件要求總則421，明確質(zhì)量管理的范圍，各建立質(zhì)量手冊422質(zhì)量手冊 過 程及其相互關(guān)系，并引用質(zhì)量管理體系 4程序文件和工作文件。確 保形成的體系得以文件化；公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)具有統(tǒng)一性，確保產(chǎn)品質(zhì) 量 量的穩(wěn)定性。管理，確保文件的制訂、批建立文件控制程序 文件控制423體準(zhǔn)、標(biāo) 識、發(fā)放、回收、更改按照規(guī)定的 系途徑進(jìn)行，保證質(zhì)量管理體系 文件的有效 性，并且符合國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。，確保與產(chǎn)品和質(zhì)量管記錄控制程序建立 424記錄控制理體系有關(guān)的記錄能夠按照 規(guī)定的要 進(jìn)行標(biāo)識、貯存、回收、防護(hù)和處置，并確定合理

4、的保存期限。管理層明確質(zhì)量管理體系的發(fā)展與改進(jìn) 管理承諾515的目標(biāo);管 52 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者明確顧客的期望，包括法律法理 規(guī)的要求，取得顧客的信任。職5.3質(zhì)量方針5.4策責(zé)劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 內(nèi)部溝通5.5.3管理評審5.6資源提供6.1.制訂質(zhì)量方針，并定期評審其有效性， 作為公司產(chǎn)品的質(zhì)量宗旨和方向，并符合 國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。制訂公司的各層次可測量的質(zhì)量目標(biāo)，作為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)依據(jù)， 并符合國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。規(guī)定質(zhì)量策劃工作程序，明確質(zhì)量策劃工作，確保質(zhì)量 管理體系既符合國際標(biāo)準(zhǔn)的要求又

5、切合公 司的實(shí)際。 確立組織機(jī)構(gòu)及其相互關(guān)系， 并確定所有職能部門職責(zé)分配，充分發(fā)揮 各部門的工作職能。任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系的建立和 有效實(shí)施，并定期向最高管理層匯報(bào)質(zhì)量 管理體系運(yùn)行情況，在整個(gè)組織內(nèi)提升“顧 客要求”的意識。確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各層次部門的有效溝通。規(guī)定管理評審工作程序，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn) 行公司高層主管的評審，使質(zhì)量管理體系 得以有效實(shí)施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。明確 資源確定和提供的方式，確保資源既6資 源 管 理7產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)6.2人力資源總則6.2.1 能力、培訓(xùn)和意識6.2.2 6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.2.3 環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1 7.2

6、與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客需求的識別 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評7.2.2審 顧客溝通7.2.3適宜又滿足要求。對人力資源進(jìn)行開發(fā)，保證公司工作效率 制訂培訓(xùn)程序， 確定公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員 所需的培訓(xùn)，對公司特殊崗位的工作人員 進(jìn)行資格考核及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)后工作 質(zhì)量提高程度的考核。保證公司所有人員 能夠勝任本職工作。確定公司對基礎(chǔ)設(shè)施的要求。 確定產(chǎn)品生產(chǎn)對工作環(huán)境的 要求，保證公司的產(chǎn)品能夠在適宜的環(huán)境 下生產(chǎn)。 制訂產(chǎn)品現(xiàn)的策劃程序，確保 對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新合同進(jìn)行的策劃符合要求，從而滿足顧客的需求。制訂與顧客有關(guān)的過程的控制程序； 明確顧客對 產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的明示或潛在的

7、要求； 明 確法規(guī)對產(chǎn)品的要求； 明確顧客和/或市 場的需求過程；對合同和訂單進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審，了解顧客對本公司的需求，當(dāng)合 同發(fā)生更改時(shí)對能否滿足要求進(jìn)行評審， 確保履約能力。建立與顧客有效的溝通渠道和溝通方式，保證隨時(shí)了解顧客的需 求。.7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4采購生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確7.5.2認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4確認(rèn)公司的產(chǎn)品是否存在設(shè)計(jì)的責(zé)任和 功能，若有應(yīng)制訂設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序， 并按程序要求運(yùn)作。若無則可刪減該條款 制訂合格供應(yīng)商評審程序，規(guī)定供應(yīng)商選 擇、評價(jià)和再評價(jià)的方法與準(zhǔn)則，并對供 應(yīng)商進(jìn)行定期考核

8、，確保供應(yīng)商有滿足公 司產(chǎn)品質(zhì)量要求和交貨期。制訂采購程 序，使采購從計(jì)劃、資料準(zhǔn)備、執(zhí)行、跟 催、交貨和驗(yàn)收等一系列過程得以有效控 制，確保采購產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。 制訂生產(chǎn)管理程序，使生產(chǎn)能夠按照顧客 的交貨期的要求正常有序地進(jìn)行，確保準(zhǔn) 確、及時(shí)交貨。檢討生產(chǎn)各階段相應(yīng)的工 藝文件，從而使生產(chǎn)工藝具有統(tǒng)一性和穩(wěn) 定性，同時(shí)確保顧客的要求能正確體現(xiàn)于 相應(yīng)的工藝標(biāo)準(zhǔn)。，使生產(chǎn)的設(shè)備得以有制 訂設(shè)備管理程序效維護(hù)，從而確保設(shè)備的 生產(chǎn)能力。識別出特殊過程，對其進(jìn)行確 認(rèn)（對人員資格進(jìn)行考核，對設(shè)備能力、 工藝等進(jìn)行確認(rèn)）并對特殊過程進(jìn)行連續(xù) 監(jiān)控。，對產(chǎn)品進(jìn)性適制訂標(biāo)識和可追溯 性程序

9、當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止產(chǎn)品的混用和誤用。制訂,對顧客提供的顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序8測量、分析和改進(jìn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8監(jiān)視和測量8.1總則8.2.1顧客滿意內(nèi)部審核8.2.2過程的監(jiān)視和測量8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4不合格品控制8.3.產(chǎn)品（包括知識產(chǎn)權(quán)）進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲?保證顧客提供的產(chǎn)品符合使用要求。規(guī)定產(chǎn)品的防護(hù)要求，對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、 包裝等過程采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止產(chǎn) 品損壞、變質(zhì)。制訂監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序，通過對監(jiān)視和測量設(shè)備的周期 檢定和相應(yīng)的防護(hù)措施，確保儀器設(shè)備符 合檢驗(yàn)和監(jiān)控需求，從而保證檢驗(yàn)結(jié)果的 有效性。確定測量和監(jiān)控計(jì)劃，保證質(zhì) 量管理

10、體系的持續(xù)改進(jìn)。制訂顧客滿意度調(diào)查評審程序，明確顧客滿意度調(diào)查頻 率、方法、時(shí)機(jī)、評審和反饋的要求。 建 立內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序，確定審核 的頻率、時(shí)機(jī)，明確審核活動的基本要求， 保證質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況得到證實(shí)。 監(jiān)控質(zhì)量管理體系各過程，確保過程能夠 達(dá)到預(yù)期的效果。制訂產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、最終出 廠階段能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行有效的監(jiān)控，保證 交付的產(chǎn)品或服務(wù)能夠滿足顧客需求。,確定不合格品的不合格品控制程序建立數(shù)據(jù)分析8.4改進(jìn)8.5 8.5.1持續(xù)改進(jìn)策劃8.5.2糾正措施預(yù)防措施8.5.3評審、處置方法，確保不合格品得以有效的處理，防止不合格品的混用和誤用，明 確

11、不合格品處理后的再確認(rèn)過程。制訂數(shù)據(jù)分析控制程序，（包括顧客滿意與否、 過程或產(chǎn)品特性、供應(yīng)商交貨等方面的數(shù) 據(jù)），保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。建立糾正和預(yù)防措施控制程序，并有效運(yùn) 行，確保不合格事件和潛在不合格事件不 會重復(fù)發(fā)生。質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書恒實(shí)公司咨詢計(jì)劃進(jìn)度表六、ISO9001 : 2000月份序責(zé)任單位號項(xiàng)次成立ISO認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組1總經(jīng)理任命成立前期準(zhǔn)備工作現(xiàn)場調(diào)研2顧問師 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)ISO9001: 2000顧問師指導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)編質(zhì)量管理體系文件編制3 制修改、初定稿文管部門、顧問師文件發(fā)布、培訓(xùn) 4各部門、認(rèn)證小組體系試運(yùn)行 5顧問師、內(nèi)審小組 內(nèi)審員培訓(xùn)I、內(nèi)部審核 6各部

12、門（顧問師指導(dǎo)）整改（糾正措施）7總經(jīng)理、各部門 管理評審、改進(jìn)8認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式審核 9各部門/認(rèn)證機(jī)構(gòu) 糾正與跟蹤10七、咨詢計(jì)劃說明：1 .全員形成共識1. 1目的：針對全公司員工就推行ISO9000的目的形成共識，以利管理改善的推動執(zhí)行與落實(shí) 1. 2做法：由恒實(shí)公司顧問師協(xié)助規(guī)公司確認(rèn)質(zhì)量方針的擬定與頒 布，并完成ISO9000推行專案的布署。效益：各階層管理干部凝聚共識，消除計(jì)劃推行的阻力。促使公司3.1. 內(nèi)有關(guān)文件制作及內(nèi)部質(zhì)量審核員均能具備專業(yè)的作業(yè)能力。Mi g質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書恒實(shí)公司.成立認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組2的跨部門協(xié)調(diào)指揮中心。1目的：建立推行 ISO90002.由恒實(shí)公司顧問

13、師按規(guī)公司內(nèi)實(shí)際運(yùn)作的需要建議認(rèn)證領(lǐng) 導(dǎo).22做法：小組的成員，再經(jīng)認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員研討小組運(yùn) 作模式。推行的最高權(quán)責(zé)，由跨部門的協(xié)調(diào)合作，加強(qiáng)效益：確立 ISO90002. 3企業(yè)內(nèi)橫向管理運(yùn)作。3 .現(xiàn)有問題點(diǎn)與對策確定全面檢查各部門現(xiàn)行做法上的ISO9000的精神與規(guī)范，3. 1目的：依照ISO9000的依據(jù)。問題點(diǎn)，并擬定 計(jì)劃，以作為全面施行做法：擬定推動進(jìn)度，再配合公司內(nèi)人員共同 逐項(xiàng)研討，由恒實(shí)公2. 3司顧問師實(shí)施推動前的質(zhì)量管理體系確認(rèn) 對策。的進(jìn)ISO90003效益：通過對各部門的診斷，有助于公司內(nèi)干 部了解3.度，形成共識。匯整問題點(diǎn)對策作為全案推行最主要的 參考依據(jù)

14、。4 .質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)擬定 .1目的：擬定質(zhì)量手冊大綱及相 關(guān)程序的項(xiàng)目，以利后續(xù)推行。4由恒實(shí)公司顧問師指導(dǎo)公司內(nèi)管理 干部擬定質(zhì)量手冊執(zhí)行的2做法：4.大綱及相關(guān)程序文件的清單， 提清公司內(nèi)管理階層核準(zhǔn)并依序建立。規(guī)定要求的文件化體系。.43效益：建立符合ISO9000.質(zhì)量管理體系文件擬定、研討、修訂、審查及確認(rèn)5質(zhì)量管理文件體系并符合ISO900015.目的：配合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的推動，要求。草擬：顧問師在條款說明，文件制作培訓(xùn)后，將規(guī)劃體系結(jié)構(gòu)并5. 2 提供適宜參考文件，由恒實(shí)公司顧問師依據(jù)目前現(xiàn)狀的作業(yè)， 將所執(zhí) 行 的工作草擬成程序文件。會審：貴公司的工作文件書面化擬定后， 恒

15、實(shí)公司顧問師將針對3. 5.ISO9000相關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定及整體質(zhì)量管理體系規(guī)劃第一次審查其符 合性，質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書恒實(shí)公司并提出改善意見，再召集相關(guān)步部門對文件做第二次會審，凝聚各部門 共識，促使執(zhí)行的有效性。交付最高管理層進(jìn)行4核準(zhǔn)：文件會審后顧問師會將所制定的文件，5.以確保整體文件的結(jié)構(gòu)與執(zhí)行能 符合企業(yè)經(jīng)營方針與高層質(zhì)量理核準(zhǔn)，念。由恒實(shí)公司顧問師依據(jù)公司內(nèi)管理需求擬定質(zhì)量管理體系文.5做法：5件內(nèi)容，并通過培 訓(xùn)、修正、研討、會審的方式建立文件，交付最高管理層核準(zhǔn)推動執(zhí)行。使全案的推行有一致的行動與效益： 確立經(jīng)濟(jì)而有效的推行方 式，5. 6方向，并達(dá)成最大效益的資源應(yīng)用。6.文

16、件執(zhí)行培訓(xùn)與宣導(dǎo)推展的專業(yè)能力，ISO90006. 1目的：落實(shí) 質(zhì)量管理體系并提高干部對 專業(yè)推動的方法，進(jìn)而落實(shí)執(zhí)行。并促 使各階層員工強(qiáng)烈感受ISO9000由恒實(shí)公司顧問師協(xié)助公司內(nèi)推行 干部擬定各階層教育的質(zhì)做法：6. 2量文件大綱，分別對各階層員工工作重點(diǎn)內(nèi)容的執(zhí)行說明。落實(shí)有效形成全員上下共同執(zhí)行的團(tuán)體 動力，奠定ISO90006. 3效益： 執(zhí)行基礎(chǔ)。7.制度落實(shí)與改善促使公司的管理者及作業(yè)者均有一致性管理作業(yè) 行為準(zhǔn)則，7. 1目的：ISO9000并能充分符合要求的精神，落實(shí)有 效且持續(xù)性運(yùn)作。就條款與質(zhì)量管理做法：由恒實(shí)公司顧問師協(xié)助公 司內(nèi)推行干部，.72體系要求配合文件徹

17、底執(zhí)行，并檢查推動的狀況 與執(zhí)行的落實(shí)度。有效增強(qiáng)各級干3效益：建立改善完成公司內(nèi)必須 使用文件的數(shù)量，.7部成功在望的信心，并使管理績效獲得提高。.實(shí)施全面內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審8.質(zhì)量管理體系的有效性及符合目的：驗(yàn)證企業(yè)各部門實(shí)施ISO90008. 1質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書恒實(shí)公司 程度，并找出不合格項(xiàng)，加以糾正，使能順利取得認(rèn)證。實(shí)施各部門通過恒實(shí)公司顧問師及公司內(nèi)審員和主管干部，.2做法：8經(jīng)跟蹤驗(yàn)證有針對缺失提出并有效實(shí)施糾正/預(yù)防措施，內(nèi)部質(zhì)量審 核，效后，提請總經(jīng)理實(shí)施管理評審。同時(shí)確認(rèn)內(nèi)部的執(zhí)行能充分的落效益：建立一套完整的審核方式，8. 3的要求。ISO9000實(shí)切 符合2000

18、9. ISO9001:認(rèn)證申請目的：評選適合貴公司切公正、可信度 高的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以便9. 1順利取得認(rèn)證。向貴公司建議或依 企業(yè)由恒實(shí)公司與各認(rèn)證單位合作關(guān)系， 做法：9.2需求選定國內(nèi)、國外認(rèn)證機(jī)構(gòu)。（最后由貴公司選定認(rèn)證機(jī)構(gòu)）CQC、方圓、世標(biāo)、東南、中質(zhì)協(xié) 國內(nèi)認(rèn)證單位：9. 3 QMS . 4國外認(rèn)證單位：、TUV、SGS9恒實(shí)公司質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書八.培訓(xùn)內(nèi)容課時(shí)參訓(xùn)人員 預(yù)期效果培訓(xùn)課程名稱講師NO）（H全員/知識及班組長以上統(tǒng)一思想，提高質(zhì)量認(rèn)證基礎(chǔ)顧問師121干部標(biāo)準(zhǔn)管理意識ISO9001掌握文件編寫要點(diǎn)和質(zhì)量體系文件編制 4中 層以上干部2顧問師 方法 方法講座使文件既

19、符合標(biāo)準(zhǔn)要 3體系文件評審 顧 問師8中層以上干部 求又切合企業(yè)實(shí)際全員/班組長以上掌握文件的要求164質(zhì)量體系文件宣貫 顧問師 干部現(xiàn)場管理“6S”全員/班組長以上6S'4 5顧問師的要求掌握“干部工作培訓(xùn)中層以上/統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用（品質(zhì)檢員6顧問師8掌握品管手法干部管七大手法）認(rèn)證小組成員/相掌握PDCA循環(huán)/解決內(nèi)部審核問題點(diǎn)的4顧問師7關(guān)人員 對策與整改問題管理評審的基本要顧問師 2各部門主管以上8掌握評審方法和要點(diǎn)求和報(bào)告編寫認(rèn)證工作準(zhǔn)備和注順利通過認(rèn)證中層以上干部2顧問師9意事項(xiàng).備注：上述課程內(nèi)容視公司實(shí)際情況增減。笑.勾恒實(shí)公司質(zhì)量認(rèn)證咨詢計(jì)劃書 輔導(dǎo)流程九.1 . 任命管理者代表，授予職權(quán)；2.成立ISO9000認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組；3. ISO9000知識培訓(xùn)工作實(shí)施；質(zhì)量管理體系推行的前期準(zhǔn)備階段工作培訓(xùn)；現(xiàn)場整理整頓6s4. 本階段工作實(shí)施情況檢查。5.1 .公司質(zhì)量管理體系過程的識別；2.公司資源需求的識別（包括人員、質(zhì)量管理體系策劃階段 設(shè)