QSA標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)教材

1、1 / 82評(píng)定人記錄結(jié)果克萊斯勒專門(mén)要求問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)C.1*在產(chǎn)品初始時(shí)期是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證打算(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操縱打算(APQP)?C.2專門(mén)特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)使用必要的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析?C.3*假如產(chǎn)品制造需要，供方是否能證明已 掌握以下標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)(S)PF 安全；(E)PF 排放;(N)PF 噪音;(T) PF(防盜);(H)PS 9336)?C.4供方是否具備 PS-7300 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)？C.5除非另有規(guī)定，是否每年進(jìn)行 次內(nèi)部 質(zhì)量審核？C.6*除非另有規(guī)定,是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個(gè)車型年至

2、少進(jìn)行次設(shè)計(jì)確2 / 82認(rèn)/生產(chǎn)驗(yàn)證?C.7*對(duì)所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報(bào)告？C.8是否所有的外觀項(xiàng)目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門(mén)批準(zhǔn)？C.9供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)識(shí)方面的要求？C.10關(guān)于確疋為咼風(fēng)顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn) 品是否在 12 月或更長(zhǎng)時(shí)刻進(jìn)行 次過(guò)程 認(rèn)定？C.11*關(guān)于所有中、低風(fēng)險(xiǎn)的零件，供方是否執(zhí)行了過(guò)程認(rèn)定?C.12在建立 C1 之前，過(guò)程認(rèn)定(PSO)是否完成？C.13是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)前，過(guò)程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn)？C.14*在原材料、過(guò)程和/或生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生更改之前，是否有書(shū)面通知指定的顧客部門(mén)的記錄？C.15在公布分

3、承包方和/或潛在的需求或能力3 / 82前，供方是否通知指定的顧客部門(mén)？C.16供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)溝通？是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核.要素評(píng)定人記錄結(jié)果福特專門(mén)要求問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)F.1*關(guān)于所有標(biāo)有倒二角或同等符號(hào)的零件，它們的操縱打算(CP)和失效模式及后果 分析(FMEAs)及其更改是否有福特汽車公 司質(zhì)量工程師簽字？F.2是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公 司零件號(hào)前標(biāo)識(shí)了倒二角或等冋符號(hào)？F.3是否在操縱打算或年度全尺寸測(cè)量中考慮了所有專門(mén)特性？F.4關(guān)于控件目零件的檢驗(yàn)/試驗(yàn)要求的更改4 / 82是否通過(guò)福特汽車公司產(chǎn)品工程

4、和質(zhì)量部門(mén)的批準(zhǔn)？F.5*供方是否有通知顧客有關(guān)工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗、可疑品的裝運(yùn)、可疑品的確切 數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)受阻等信息的程序？工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失敗是否立即導(dǎo)致產(chǎn) 品無(wú)法發(fā)運(yùn)？F.6下列要求:-過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足？-所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足?F.7適用時(shí)，供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)策劃生產(chǎn)過(guò)程？F.8*供方是否實(shí)施了福特汽車公司質(zhì)量運(yùn)行系統(tǒng)(QOS)的方法？F.9*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及操縱打算(APQP)報(bào)告指南？F.10*如適用，供方能否證實(shí)已滿足福特汽車公司熱處理加工標(biāo)準(zhǔn) W-HTX?F.11*如適用，供方是否對(duì)關(guān)鍵和重要特性進(jìn) 行了作業(yè)預(yù)備

5、驗(yàn)證？5 / 82F.12節(jié)拍生產(chǎn)(Run at Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序/樣件提交批準(zhǔn)(PPAP/PSW 勺一個(gè)必要組成部份？供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核.要素評(píng)定人記錄結(jié)果通用專門(mén)要求問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)G.1供方是否有代替通用汽車公司程序的必 要的程序和過(guò)程？G.2北美部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的供方是否使用在線的TFE 基礎(chǔ)資料(GP-5)?G.3*是否有符合通用汽車公司有關(guān)程序的證據(jù)，例如 GP-9、GP-10、GP-12 和通用 汽車公司專門(mén)要求如 GM1825 GM179 等？G.4北美部的供方是否每年至少驗(yàn)證次其是否在采納通用汽車公司程序的最新版6 / 82本？G

6、.5供方是否有與顧客交流的最新信息？G.6*供方是否滿足顧客規(guī)定的 PPM 目標(biāo)或者制定顧客批準(zhǔn)的質(zhì)量改進(jìn)打算以滿足顧客規(guī)定的 PPM 旨針？G.7發(fā)運(yùn)標(biāo)識(shí)是否包含了最新更改的序號(hào)和日期？G.8*供方是否有具體的行動(dòng)打算以解決2000年(Y2K)時(shí),與產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)、提 供獨(dú)立總成的分承包方和提供試驗(yàn)的企 業(yè)的有關(guān)問(wèn)題？G.9適用時(shí)，供方是否符合通用公司 GM NAO系統(tǒng)關(guān)于電子通訊和預(yù)先發(fā)運(yùn)通知的要求？供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核.7 / 82要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.1 治理職責(zé)問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.1.1 質(zhì)量方針1.1供方負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的治理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)

7、量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾，并形成了文件？(4.1.1)1.2質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求？(4.11)1.3*質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)8 / 82持貫徹執(zhí)行？(4.1.1)4.1.2組織1.4*對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn) 證工作的人員是否規(guī)定了他們的職 責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？(4.1.2.1)1.5是否給有關(guān)人員授權(quán)，使他們能獨(dú)立開(kāi)展以下工作:-防止不合格的發(fā)生？-確認(rèn)并記錄質(zhì)量問(wèn)題？-提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正錯(cuò)誤？-操縱進(jìn)一步加工？-在內(nèi)部職能中代表顧客的需求？(4.1.2.1)1.6供方是否確定了所需的資源，對(duì)治 理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)(包括內(nèi)部審

8、核)是否提供了充分的資源，包括委9 / 82派通過(guò)培訓(xùn)的人員？(4.122)1.7*是否明確指定了治理者代表并給予他職責(zé)和權(quán)限以保證滿足 QS-900C 要求，并報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況？(4.1.2.3)1.8供方是否建立了概念開(kāi)發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動(dòng)的治理體系(見(jiàn) APQP 手冊(cè))?(4.1.2.4)問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)1.9供方是否運(yùn)用了多方論證的方法進(jìn)行決策？(4.1.2.4)1.10供方是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？(4.1.2.4)1.11對(duì)糾正措施負(fù)有職責(zé)和權(quán)限的治理者10 / 82是否能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品或過(guò)程不符合 規(guī)范要求的信息?(4.1.2.5)4.1.3治理評(píng)

9、審1.12*供方負(fù)有執(zhí)仃職責(zé)的治理者是否按規(guī) 定的時(shí)刻間隔對(duì)質(zhì)量體系的所有要素 進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性和有 效性？(4.1.3; 4.1.3.1; 4.16)4.1.4業(yè)務(wù)打算1.13*供方是否制定了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)打算，包括短期和長(zhǎng)期目標(biāo)和打算？(4.1.4)1.14業(yè)務(wù)打算是否屬受控文件？(4.1.4)1.15目標(biāo)和打算是否是在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的？(4.1.4)11 / 821.16*是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)確定當(dāng)前以及以后顧 客 的期望？(4.1.4)1.17供方是否具有客觀的程序來(lái)確定收集信息的范圍以及信息(顧客期望和顧客中意)收集的頻次和

10、方法？(4.1.4; 4.1.6)1.18*追溯、更新、修改和評(píng)審業(yè)務(wù)打算的 方法是否形成文件，以確保打算在組 織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)慕涣骱蜏贤ǎ?4.1.4)4.1.5公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用1.19供方是否將質(zhì)量進(jìn)展的趨勢(shì)、運(yùn)行能力以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平形成文件？(4.1.5)問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)1.20*數(shù)據(jù)和資料的進(jìn)展趨勢(shì)是否與以下幾12 / 82個(gè)方面進(jìn)行比較？*競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；*適當(dāng)?shù)耐悘S家(趕超目標(biāo))；*業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持:-優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題？-確定關(guān)鍵的與客戶相關(guān)的趨勢(shì)？(4.1.5)4.1.6顧客中意程度1.21*是否制定了確認(rèn)顧客中意

11、程度的書(shū)面 程序，包括確認(rèn)的頻次以及如何保證 確認(rèn)過(guò)程的客觀性和有效性？(4.1.6)1.22顧客中意度的趨勢(shì)和不中意的要緊因素是否形成文件，是否有客觀材料支持并經(jīng)咼級(jí)治理層評(píng)審？(4.1.6)1.23*當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)被顧客指定為 QS 9000 標(biāo)準(zhǔn)所 列的某個(gè)狀態(tài)時(shí)，是否有證據(jù)證明供 方在 5個(gè)工做日內(nèi)通知了認(rèn)證/注冊(cè)機(jī)13 / 82構(gòu)？(4.161)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.2質(zhì)量體系問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)14 / 82422質(zhì)量體系程序2.1*質(zhì)量手冊(cè)的每個(gè)要素是否都有足夠的 程序文件(第二層次)支持？(422)4.2.3 質(zhì)量策劃2 2*質(zhì)量策劃過(guò)程

12、是否與質(zhì)量體系的所有 其它要求相致，并以適當(dāng)?shù)男褪叫?成文件，是否適當(dāng)考慮了與下列活動(dòng) 有關(guān)的質(zhì)量體系要素:-確定并配備所有檢驗(yàn)和生產(chǎn)/服務(wù) 所需的資源？-承擔(dān)設(shè)計(jì)和過(guò)程可行性的研究？-更新并保持所有質(zhì)量操縱和檢測(cè) 手段？-確定在適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行合適的驗(yàn)證 ?-直接阻礙質(zhì)量的生產(chǎn)、 裝配和服務(wù) 過(guò)程？-預(yù)備操縱打算和失效模式及后果分析(FMEAs)?-標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評(píng)審？15 / 82(4.2.3)2.3*是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序的證據(jù)？(4.2.3.1 4.2.3.2)2.4在新產(chǎn)品或改進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)中,供方 是否建立了多方論證小組，是否使用 了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操縱打算參考 手冊(cè)中適當(dāng)?shù)募夹g(shù)？

13、(4.2.3.1)2.5顧客要求時(shí)，關(guān)于阻礙專門(mén)性的關(guān)鍵 工序,是否在過(guò)程操縱指導(dǎo)書(shū)及類似 文件上使用顧客規(guī)定的符號(hào)加以標(biāo)識(shí)？(423.2)2 6*在簽訂某種新產(chǎn)品合同前，是否分析 并確定了制造該產(chǎn)品的可行性,并形 成文件(以小組可行性承諾形式)(4.2.3.3)問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)16 / 822.7供方設(shè)計(jì)操縱和過(guò)程操縱的指導(dǎo)思想 和實(shí)施過(guò)程是否適當(dāng)考慮了產(chǎn)品安全 特性？(423.4)2.8*供方對(duì)安全的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識(shí)？(4.2.3.4)2.9*過(guò)程失效模式及后果分析(PFMEAs 是否考慮了所有專門(mén)特性？(4.2.3.5)2.10是否有證據(jù)表明使用過(guò)程失效模式及 后果分析(P

14、FMEA 技術(shù)是努力消除缺 陷而不只是找出缺陷？(4.2.3.5)2.11*是否采納了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)，應(yīng)包括 但不限于在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備、工裝 的打算以及在解決問(wèn)題的過(guò)程中使用？(4.2.3.6 4.10.3 4.14.1.2)2.12*供方是否米納多方論證的方法在系17 / 82統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個(gè)層 次制疋操縱打算,并列出了過(guò)程操縱 中使用的所有方法？(423.7)2.13*操縱打算是否包括 QS-9000 標(biāo)準(zhǔn)附錄 J操縱打算”中規(guī)定的內(nèi)容？(4.2.3.7)2.14*操縱打算是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)時(shí)期？(4.2.3.7)2.15*當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，操縱

15、打算是否進(jìn) 行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新:-產(chǎn)品和過(guò)程更改；-過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足；-檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變？(4.2.3.7)4.2.4產(chǎn)品批準(zhǔn)程序2.16*供方是否完全遵守生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)手冊(cè)中提出的所有要求？(4.2.4.1)18 / 82問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)2.17*供方是否對(duì)分供方米納了生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序？(4.242)2.18*是否有證據(jù)表明對(duì)產(chǎn)品更改進(jìn)行了適 當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？(4.2.4.3)4.2.5持續(xù)改進(jìn)2.19*是否有證據(jù)證明在質(zhì)量(特不是產(chǎn)品性能)、服務(wù)(時(shí)刻安排和交付)和價(jià)格 方面實(shí)施了有利于所有顧客的持續(xù)改 進(jìn)？(4.2.5.1 4.16)2.20持續(xù)改進(jìn)是否涉及

16、到產(chǎn)品的性能尤其是專門(mén)特性？(4.2.5.1)2.21當(dāng)過(guò)程顯示出穩(wěn)定性，制造能力及產(chǎn) 品性能能夠冋意時(shí),供方是否制定了 優(yōu)先實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的行動(dòng)打算？19 / 82(425.1)2.22*供方是否確定了改進(jìn)需要，并實(shí)施了 適當(dāng)?shù)奶釂J質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)方案？(4.2.5.2)2.23供方是否掌握持續(xù)改進(jìn)的知識(shí)，并適當(dāng)米納有關(guān)的措施及方法？(4.2.5.3)4.2.6設(shè)施和工裝的治理2.24在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中，制定設(shè) 施、設(shè)備和過(guò)程打算時(shí)，是否采納了 多方論證的方法進(jìn)行決策？(4.2.6.1 4.2.3.7)2.25*工廠的布局是否有利于最大限度地減 少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同 步流淌

17、，并最大限度地使場(chǎng)地得到增 值使用？(4.2.6.1)2.26是否制定了評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作及過(guò)程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工20 / 82作打算、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人機(jī)工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、 貯存與周轉(zhuǎn)庫(kù)存量和增值勞動(dòng)？(426.1)問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)2.27*供方是否建立并實(shí)施了工裝治理體 系，其中包括維護(hù)與修理的設(shè)施和人 員、貯存與修復(fù)、工裝預(yù)備、易損工 裝的修復(fù)打算、工裝更改包括工裝設(shè) 計(jì)更改？(4.2.6.2)2.28在工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和全部尺 寸測(cè)量過(guò)程中，是否可得到適當(dāng)?shù)募?術(shù)資源？(4.2.6.2)2.29*假如工裝的某些工作被分包，是否建立了跟蹤和監(jiān)控

18、系統(tǒng)？(4.2.6.2)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核21 / 8222 / 82要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.3 合同評(píng)審問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.3.2 評(píng)審3.1*供方是否對(duì)標(biāo)書(shū)、合冋或訂單進(jìn)行評(píng) 審，以確保所有要求已被理解并能夠 滿足，任何出現(xiàn)誤解和不 致的情況 在合同或訂單同意前已得到解決？(4.3.2)3.2*關(guān)于合同中顧客的專門(mén)要求，包括QS-9000 標(biāo)準(zhǔn)第 II 部分的內(nèi)容，有關(guān) 職能部門(mén)是否差不多充分考慮并能夠 完全滿足?(4.3.2 4.12.1)4.3.3 合同的修訂3.3*是否有文件規(guī)定如何將合冋修訂的信23 / 82息通知有關(guān)的職能部門(mén)？(4.3.3)4.3.4記錄3.4*是否保存了合同評(píng)審的記錄？(4.3.4 4.16)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核24 / 82要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.4設(shè)計(jì)操縱問(wèn)題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.4.1 總則4.1是否能夠利用往常設(shè)計(jì)工作中得到的 經(jīng)驗(yàn)來(lái)指導(dǎo)目前及以后類似的設(shè)計(jì)項(xiàng) 目?(4.4.1.1)4.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃4.2*是否對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目都編制了打算并明確職責(zé)分工？(442)4.3打算是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以修改？(4.4.2)4.4*負(fù)責(zé)