10最新環(huán)境手冊(cè)-2018版

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX環(huán)境手冊(cè)依據(jù) ISO14001-2021/ GBT24001-201艘求編制文件編號(hào)EM-01編制ISO推進(jìn)小組版 次E/0審核發(fā)行日期2021年12月1日批準(zhǔn)改版發(fā)行2021-12-1精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.1目 錄修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 1 of 40第0.1章：目錄第0.2章：任命書 第0.3章：公布令第0.4章：修改頁 第0.5章：環(huán)境方針和目標(biāo) 第0.6章：企業(yè)簡介第0.7章：環(huán)境手冊(cè)和程序文件的治理方法 07第0.8章：組織設(shè)置與治理責(zé)任 08第0.9章：環(huán)境治理體系 第1章：范圍第2章：標(biāo)準(zhǔn)性引用文件 第3章：術(shù)語和

2、定義 第4章：理解組織及其環(huán)境 第5章：領(lǐng)導(dǎo)作用第6章：籌劃第7章：支持第8章：運(yùn)行第9章：績效評(píng)價(jià)第10章：持續(xù)改良0102030405060910111213161820243134附錄一：程序文件目錄 36附錄二：職能分配表 37附錄四/五：各部門責(zé)任/各部門環(huán)境目標(biāo)39/40附錄三：生產(chǎn)流程圖 38精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.2任命書修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 2 of 40為保證本公司環(huán)境治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持,茲任命 為治理 者代表,其責(zé)任和權(quán)限如下：1 .保證環(huán)境治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、維持與提升；2 .向最高治理

3、者報(bào)告環(huán)境治理體系的業(yè)績和改良的需求；3 .保證在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)；4 .代表公司就環(huán)境體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；望本公司各有關(guān)人員服從協(xié)調(diào),共同履行環(huán)境職能,以保證環(huán)境治理體系持續(xù)有效運(yùn)行.總經(jīng)理：日期：2021年12月1日精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.3公布令修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 3 of 40公布令環(huán)境手冊(cè)是本公司環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)性文件,是環(huán)境治理工作的根本準(zhǔn) 那么和指南,希望我公司全體干部和員工在推動(dòng)環(huán)境有關(guān)工作中,嚴(yán)格根據(jù)環(huán)境 手冊(cè)所描述的環(huán)境治理體系的要求執(zhí)行,不斷改善環(huán)境表現(xiàn),實(shí)現(xiàn)本公司治理 的目的.環(huán)境手冊(cè)現(xiàn)行

4、版為第 E/0版,現(xiàn)予公布執(zhí)行,今后隨著科學(xué)的不斷發(fā) 展,市場和用戶要求的變化,還要對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修改,版本相應(yīng)更新,以促進(jìn) 本公司的事業(yè)開展,為本公司的繁榮而奮斗.本手冊(cè)連同相關(guān)的程序文件自2021年12月1日起正式實(shí)施,望各部門認(rèn) 真、嚴(yán)格的根據(jù)環(huán)境體系文件的要求實(shí)施.總經(jīng)理：日期：2021年12月1日精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.4修改頁修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 4 of 40序號(hào)日期修改單號(hào)修改貞他修改主要內(nèi)容修改人12021年12月1日改版發(fā)行精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.5環(huán)境方針和目標(biāo)修改狀態(tài)第0次修改頁碼P

5、age 5 of 40環(huán)境方針:珍惜資源、保護(hù)環(huán)境；各方滿意、和諧共贏說明如下：1 .此環(huán)境方針作為環(huán)境目標(biāo)的修訂的根底,2 .此環(huán)境方針可以隨著外部環(huán)境的變化和顧客的要求作出修改,3 .此環(huán)境方針是本公司的環(huán)境治理體系能有效運(yùn)作并不斷改良的根底.環(huán)境目標(biāo):(1)節(jié)約用料、用電提升其利用率；(2)降低生產(chǎn)過程噪聲,并到達(dá)排放指標(biāo),日間噪聲級(jí) 55dB;夜間噪聲級(jí) 45 dB;(3)減少固體廢物對(duì)環(huán)境的污染,對(duì)有毒有害固體廢棄物要合理處置；(4)降低生產(chǎn)粉塵和廢氣的產(chǎn)生和擴(kuò)散,到達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn) ；(5)消除火災(zāi)(爆炸)隱患.每年具體目標(biāo)詳見?公司年度環(huán)境目標(biāo)和治理方案?.精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件

6、編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.6企業(yè)簡介修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 6 of 40精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.7環(huán)境手冊(cè)和程序文件的治理方法修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 7 of 401.0 編制、審批文件、資料在發(fā)布前按下述規(guī)定審批其適用性.總經(jīng)理批準(zhǔn)?環(huán)境手冊(cè)? ?程序文件?.治理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境體系程序文件；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn).各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的校對(duì)和治理.2.0 發(fā)行規(guī)定2.1 治理文件分為“受控與“非受控兩種情況,受控文件適用于本公司內(nèi)各個(gè)部門和其它需要 分發(fā)的場所；非受控文件發(fā)到非指導(dǎo)工作和生產(chǎn)的部門或人員,如顧客、相關(guān)單

7、位等,此類文 件本公司不負(fù)責(zé)更新和換版,僅供參考.2.2 文件的發(fā)放,由發(fā)放人員按?文件限制程序?辦理相應(yīng)登記手續(xù).3.0 修改程序3.1 本公司每位員工都有權(quán)根據(jù)環(huán)境體系運(yùn)行過程中存在的實(shí)際問題,提出對(duì)手冊(cè)、程序的修改意見.3.2 本公司各部門亦可以針對(duì)環(huán)境體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題,提出對(duì)手冊(cè)、程序的修改意見.3.3 各部門都有責(zé)任根據(jù)國際上或政府部門新公布的環(huán)境政策、提出對(duì)手冊(cè)、程序的修改意見.3.4 當(dāng)環(huán)境手冊(cè)、程序需要修改時(shí),由提出人填寫?文件更改單?后,交給治理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)同意后,修改有關(guān)章節(jié).假設(shè)修改量大或重新編寫時(shí),由治理者代表決定是否換版.4.0 復(fù)印環(huán)境手冊(cè)、程序由

8、品管部統(tǒng)一限制,各部門不得自行復(fù)制,假設(shè)需要多份手冊(cè)、程序時(shí),由品管部負(fù) 責(zé)復(fù)印、登記、蓋章后發(fā)放.5.0 作廢發(fā)行新文件時(shí),應(yīng)收回舊文件,并加蓋作廢章,作為資料保存的舊文件需要由品管部單獨(dú)存放在指 定的文件夾內(nèi),其余列出清單,經(jīng)審批后銷毀.精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.8組織設(shè)置和治理責(zé)任修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 8 of 40董事長兼總裁事業(yè)部1總經(jīng)理事業(yè)部2總經(jīng)理治理者代表副治理者代表副總經(jīng)理總工XX文件編號(hào)EM-01精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案版本號(hào)第E 版標(biāo)題0.9環(huán)境體系修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 9 of 401. 環(huán)境體系建立的依據(jù)充分考慮市

9、場與用戶的需要,結(jié)合本公司的實(shí)際情況、開展目標(biāo),依據(jù) ISO14001-2021標(biāo)準(zhǔn)要求及國家有關(guān)環(huán)境方面的法規(guī)、條例和規(guī)定,建立本公司文件化的環(huán)境治理體系.2. 環(huán)境體系文件2.1 環(huán)境手冊(cè)是本公司指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件,是本公司環(huán)境治理工作中應(yīng)長期遵循的根本文 件.2.2 環(huán)境程序文件是本公司各部門對(duì)環(huán)境治理活動(dòng)的內(nèi)容、運(yùn)作步驟、限制及相互銜接的具體規(guī)定,是 環(huán)境手冊(cè)的支持性文件,程序文件的貫徹實(shí)施是整個(gè)環(huán)境體系運(yùn)行的關(guān)鍵.2.3 環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)是為有效執(zhí)行程序,針對(duì)具體崗位、個(gè)人對(duì)具體環(huán)境相關(guān)工作所作的規(guī)定,是程序文 件的支持性文件,也是最根底的文件.從而可以使本公司全體員工按章操作

10、、標(biāo)準(zhǔn)排放,保證污染 預(yù)防,保護(hù)環(huán)境.2.4 環(huán)境記錄是環(huán)境治理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性的證據(jù).環(huán)境記錄的限制有別于其他治理體系文件的控 制,必須按本公司?記錄限制程序?執(zhí)行.2.5 各類環(huán)境體系文件必須相互協(xié)調(diào),相互支持構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體,各類環(huán)境體系文件均為本公司治理 的標(biāo)準(zhǔn),文件的編制、公布與修改,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司?文件限制程序?的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.XX文件編號(hào)EM-01精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案版本號(hào)第E 版標(biāo)題1范圍修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 10 of 401.1 范圍本手冊(cè)適用于本公司壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的有關(guān)環(huán)境治理全過程,公司依據(jù)ISO14001: 2021標(biāo)

11、準(zhǔn)要求建立并保持環(huán)境治理體系,制定環(huán)境方針和目標(biāo),運(yùn)用生命周期的方法及 對(duì)各生產(chǎn)過程的污染物治理和處理,使其不污染環(huán)境.通過對(duì)環(huán)境治理體系全過程的治理,遵守法律法規(guī) 和其他相關(guān)方要求,以證實(shí)本公司保護(hù)環(huán)境、持續(xù)改良環(huán)境治理體系的水平,從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)開展.1.2 應(yīng)用本公司從事壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及治理相關(guān)活動(dòng).XX文件編號(hào)EM-01精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案版本號(hào)第E 版標(biāo)題2標(biāo)準(zhǔn)性引用文件修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 11 of 40本手冊(cè)在制訂中參照了以下標(biāo)準(zhǔn),為有效版本.所有的標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,本公司環(huán)境手冊(cè)也會(huì)隨之做 出調(diào)整.環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-202

12、1 IDT ISO14001:2021環(huán)境治理體系一標(biāo)準(zhǔn)和使用指南XX文件編號(hào)EM-01精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案版本號(hào)第E 版標(biāo)題3術(shù)語和定義修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 12 of 403.1在本環(huán)境手冊(cè)中,“本公司均指“XX.3.2本環(huán)境手冊(cè)采用 GB/T14001-2021標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義.XX文件編號(hào)EM-01精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案版本號(hào)第E 版標(biāo)題4理解組織及具環(huán)境修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 13 of 404.1 理解組織及其環(huán)境4.1.1 公司應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理體系預(yù)期結(jié)果的水平的外部和內(nèi)部問題.這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況.公司應(yīng)對(duì)這

13、些內(nèi)外部問題的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià),必要時(shí),公司應(yīng)更新這些信息.在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部問題時(shí),公司應(yīng)考慮以下方面：a 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c 公司治理、戰(zhàn)略、政策和承諾；d資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更.注1：外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面,不管是國際、 國家、地區(qū)或本地.注2:內(nèi)部環(huán)境,可以是組織的理念、價(jià)值觀、文化和績效等相關(guān)因素.4.1.2 公司宗旨和方向公司外部宗旨：集公司全體員工的專業(yè)知識(shí)和技術(shù),為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和效勞,重視客戶體驗(yàn),做到客戶滿意；公司內(nèi)部宗旨：為員工提供優(yōu)良的

14、工作平臺(tái)和氣氛,讓員工充分施展自己的聰明才智,專業(yè)、敬 業(yè),創(chuàng)造安穩(wěn)、舒適、高薪的工作條件,實(shí)現(xiàn)美好的幸福人生；為投資人賺取回報(bào).公司戰(zhàn)略方向：遵紀(jì)守法,穩(wěn)健開展.關(guān)注市場、客戶的需求,研究開發(fā)持續(xù)投入,技術(shù)同行領(lǐng) 先.規(guī)?；_展,做電子元器件防護(hù)行業(yè)的領(lǐng)跑者.綠色環(huán)保,以人為本.以防雷減災(zāi)為企業(yè)使 命,奉獻(xiàn)社會(huì).4.1.3 治理者代表每年年初,組織各部門對(duì)這些內(nèi)部和外部問題的相關(guān)信息進(jìn)行收集.應(yīng)形成公司內(nèi)外部環(huán)境主要問題清單.4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1 公司應(yīng)確定：a與環(huán)境治理體系有關(guān)的相關(guān)方；b這些相關(guān)方的要求；c這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù).公司應(yīng)更新以上確定的結(jié)果

15、,以便于理解和滿足顧客環(huán)境要求和社會(huì)的環(huán)境要求和期望.公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)要求和期望的信息進(jìn)行監(jiān)視.4.2.2 公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a直接顧客；b最終使用者；c外部提供方；d立法機(jī)構(gòu)；e周邊社區(qū)XX文件編號(hào)EM-01精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案版本號(hào)第E 版標(biāo)題4理解組織及具環(huán)境修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 14 of 40注：應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改良和變革時(shí)機(jī)的識(shí)別.4.2.3 治理者代表每年年初,組織各部門確定公司重要相關(guān)方及其環(huán)境要求,形成合規(guī)義務(wù)清單,對(duì)這些 環(huán)境要求進(jìn)行監(jiān)視.4.3 環(huán)境治理體系的范圍確實(shí)定4.3.1 在確定范圍時(shí),應(yīng)考慮：a) 各種內(nèi)部和外部問題

16、；b) 合規(guī)義務(wù)；c) 公司的產(chǎn)品和效勞；d) 組織單元、職能和物理邊界；e)其實(shí)施限制與施加影響的權(quán)限和水平.4.3.2 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)中適用于本公司確定的環(huán)境治理體系范圍的全部要求,都應(yīng)予以實(shí)施.本公司環(huán)境治理體 系所覆蓋范圍為：壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及其相關(guān)治理活動(dòng).4.4 環(huán)境治理體系及其過程4.4.1 公司為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果,包括提升其環(huán)境績效,應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù) 改良環(huán)境治理體系,包括所需的過程及其相互作用.建立并保持環(huán)境治理體系時(shí),應(yīng)考慮 4.1和4.2獲得的知識(shí).4.4.2 在必要的程度上,本公司應(yīng)：a)保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)

17、行；b)保存確認(rèn)其過程按籌劃進(jìn)行的形成文件的信息.XX文件編號(hào)EM-01精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案版本號(hào)第E 版標(biāo)題4理解組織及具環(huán)境修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 15 of 40相關(guān)支持性文件無相關(guān)記錄1 .?主要環(huán)境問題清單?2 .?合規(guī)義務(wù)清單?精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題5領(lǐng)導(dǎo)作用修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 16of 405.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總那么總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其在環(huán)境治理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a對(duì)環(huán)境治理體系的有效性負(fù)責(zé)；b保證建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo),并保證其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c保證將環(huán)境治理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過

18、程；d保證可獲得環(huán)境治理體系所需的資源；e就有效環(huán)境治理的重要性和符合環(huán)境治理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f保證環(huán)境治理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境治理體系的有效性做出奉獻(xiàn)；h促進(jìn)持續(xù)改良；i支持其他相關(guān)治理人員在其責(zé)任范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用.注：本標(biāo)準(zhǔn)所提及的“業(yè)務(wù)可從廣義上理解為涉及組織存在目的的那些核心活動(dòng).3 .2環(huán)境方針本公司的環(huán)境方針詳見?05環(huán)境方針和目標(biāo)?章節(jié)；總經(jīng)理應(yīng)在確定的環(huán)境治理體系范圍內(nèi)建立、實(shí)施并保持環(huán)境方針,環(huán)境方針應(yīng)：a適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境,包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架；c包括保護(hù)環(huán)境的承諾,其中包含

19、污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系 統(tǒng).d包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；e包括持續(xù)改良環(huán)境治理體系以提升環(huán)境績效的承諾.環(huán)境方針應(yīng)： 保持文件化信息； 在組織內(nèi)得到溝通； 可為相關(guān)方獲取精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題5領(lǐng)導(dǎo)作用修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 17 of 405.3崗位、責(zé)任和權(quán)限為了有效的實(shí)施環(huán)境治理,本公司確定了組織結(jié)構(gòu)詳見?08組織設(shè)置與治理責(zé)任?章節(jié) ,并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系,并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá),各職能部門的

20、職能分配表詳見附件二本環(huán)境手冊(cè)對(duì)本公司各主要崗位責(zé)任權(quán)限進(jìn)行了確定,任命治理者代表,以便：a保證環(huán)境治理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境治理體系的績效,包括環(huán)境績效.相關(guān)支持性文件1 .?各部門環(huán)境責(zé)任?2 .?公司年度 環(huán)境目標(biāo)和治理方案 ?精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題6籌劃修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 18 of 406.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)舉措公司建立、實(shí)施并保持滿足環(huán)境因素限制和合規(guī)義務(wù)的要求所需的過程.籌劃環(huán)境治理體系時(shí),考慮：a內(nèi)外部環(huán)境所提及的問題；b相關(guān)方所提及的要求；c其環(huán)境治理體系的范圍；并且,確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、內(nèi)外部環(huán)境和相

21、關(guān)方要求中識(shí)別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,以： 保證環(huán)境治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 預(yù)防或減少不期望的影響,包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響； 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良.公司確定其環(huán)境治理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況,特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況.公司保持以下文件化信息： 需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息； 所需過程的文件化信息,其程度應(yīng)足以保證這些過程按籌劃實(shí)施.治理者代表每年年初,組織各部門對(duì)與環(huán)境治理體系有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審,確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)舉措.6.2環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)6.2.1 建立并保持?環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)限制程序?,保證公司治理范圍活動(dòng)、產(chǎn)品和服 務(wù)

22、的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源得到限制,保證環(huán)境因素與危險(xiǎn)源確實(shí)認(rèn)過程處于受控狀態(tài).6.2.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí),應(yīng)考慮以下方面：a.評(píng)價(jià)對(duì)象：產(chǎn)品活動(dòng)和效勞,包括已納入方案的或多個(gè)的開發(fā)、多個(gè)的或修改活 動(dòng)、產(chǎn)品和效勞因素；此時(shí)要考慮生命周期觀點(diǎn)；b.時(shí)態(tài)：過去的、現(xiàn)在的和將來的；c.狀態(tài)：正常的、異常的和緊急的；d.影響方面：原材料及能源等資源的使用和大氣、水質(zhì)、噪音、污染廢棄物、土壤 污染等環(huán)境污染；e.影響效果：實(shí)際發(fā)生的和潛在的.6.2.3 具體識(shí)別環(huán)境因素時(shí),應(yīng)考慮以下情況：a、向大氣的排放；b、向水體的排放c、向土地的排放；d、原材料和自然資源的利用；e、能源利用；精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件

23、編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題6籌劃修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 19 of 40f、能量釋放如熱輻射、振動(dòng)等； g、廢物和付產(chǎn)品；h、空間的使用等.1.1.4 公司將每年一次修訂環(huán)境因素的有關(guān)信息.1.1.5 公司在建立環(huán)境目標(biāo)及其治理方案的同時(shí),將重點(diǎn)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素,制訂相應(yīng) 程序,對(duì)照相應(yīng)法律和要求,加以培訓(xùn),保證有效限制.6.3 合規(guī)義務(wù)公司建立并保持?合規(guī)義務(wù)限制程序?,用來確定適用治理范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中 環(huán)境因素的合規(guī)義務(wù),并建立獲取這些合規(guī)義務(wù)的渠道.其方法由行政部每年與相關(guān)信息 部門聯(lián)系,獲取環(huán)境法規(guī)信息,也可通過圖書館、網(wǎng)絡(luò)等獲取法規(guī)信息,并 由治理者代表 組織

24、確認(rèn),將合規(guī)義務(wù)傳達(dá)公司限制下的工作人員及其他相關(guān)方.公司將建立適用的合規(guī)義務(wù)清單,包括與環(huán)境因素的對(duì)照,用來評(píng)價(jià)識(shí)別環(huán)境因素.6.4 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃6.4.1 環(huán)境目標(biāo)公司在相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo),須考慮公司的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù),并考慮有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和 機(jī)遇.環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a與環(huán)境方針一致；b可測量可行時(shí)；c得到監(jiān)視；d予以溝通；e適當(dāng)時(shí)予以更新.公司保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息.6.4.2 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)舉措的籌劃籌劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí),公司應(yīng)確定：a要做什么；b需要什么資源；c由誰負(fù)責(zé)；d何時(shí)完成；e如何評(píng)價(jià)結(jié)果,包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù).公司將實(shí)現(xiàn)環(huán)境

25、目標(biāo)的舉措融入業(yè)務(wù)過程中,具體制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的治理方案.相關(guān)支持性文件1 .?環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)限制程序?2 .?合規(guī)義務(wù)限制程序?精彩文檔3.?環(huán)境目標(biāo)和治理方案限制程序?實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題6籌劃修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 20 of 40相關(guān)記錄1 .?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及限制舉措清單?2 .?公司年度環(huán)境目標(biāo)和治理方案?3 .?合規(guī)義務(wù)清單?精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題7修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 21of 407.1資源1.1.1 總那么本公司將及時(shí)確定并提供建立、實(shí)施、保持和改良環(huán)境治理體系所需的資源：7.2 水平公司執(zhí)

26、行?人力資源限制程序?,應(yīng)：a確定影響環(huán)境績效的各崗位人員的水平需求,保證人員能勝任所承當(dāng)?shù)墓ぷ?；b基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷,保證這些人員具備所需水平；c適用時(shí),采取舉措包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作,或者招聘具備水平的人員等 以獲得所需的水平,并評(píng)價(jià)舉措的有效性；d保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄.7.3 意識(shí)公司應(yīng)通過不同的方式保證在組織限制下工作的人員應(yīng)意識(shí)到：a本組織的環(huán)境方針要求；b與之崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)；c組織內(nèi)員工對(duì)環(huán)境治理體系有效性的奉獻(xiàn),包括改良環(huán)境績效的益處；d偏離環(huán)境治理體系要求、包括未履行合規(guī)義務(wù)的后果.7.4 信息交流7.4.1 治理者

27、代表負(fù)責(zé)按?信息交流限制程序?保證對(duì)環(huán)境治理體系的有效性進(jìn)行溝通.溝通包括公司內(nèi)不同層次和職能的內(nèi)部溝通、和進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行 溝通.要接受、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通.7.4.2 環(huán)境治理體系內(nèi)部交流要求：a、規(guī)定信息接收、傳遞有關(guān)部門的責(zé)任；b、規(guī)定交流的方式：如工作會(huì)議文件傳達(dá)發(fā)放、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、通告、公告等.c、時(shí)機(jī)：例行工作會(huì)議,環(huán)境問題發(fā)生、相關(guān)方環(huán)境投訴、環(huán)境工作要求發(fā)生時(shí).d、內(nèi)容：環(huán)境治理體系文件的發(fā)放及治理方針,環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和治理方案的傳達(dá)執(zhí)行； 監(jiān)測和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；治理評(píng)審和內(nèi)審以及糾正舉措內(nèi)容；合規(guī)義務(wù).7.4.3 環(huán)境治理體系外部交流要

28、求a、各相關(guān)部門對(duì)接受的外部信息,應(yīng)形成文件,作出回應(yīng),回應(yīng)內(nèi)容應(yīng)包括處理問題的 技術(shù)舉措；精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案b、行政部負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)要求的外部交流,并記錄反應(yīng)內(nèi)容及相關(guān)方意 見.如有投訴,行政部應(yīng)記錄處理情況,并報(bào)告治理者代表.XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題7支持修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 22 of 40C、對(duì)重要環(huán)境因素的外部交流包括：1、對(duì)供給商的交流；2、對(duì)顧客的交流.可采用信息聯(lián)絡(luò)單的方式.7.5 形成文件的信息7.5.1 總那么品管部負(fù)責(zé)治理公司環(huán)境治理體系文件,公司文件類型：a） 環(huán)境方針和目標(biāo)；b） 環(huán)境手冊(cè)；c） 程序文件；d） 環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)；

29、e） 記錄表單.文件制定依組織過程的實(shí)際需求,確定符合環(huán)境治理體系運(yùn)行之需要.7.5.2 編制和更新本公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布.在創(chuàng)立和更新形成文件的信息時(shí),應(yīng)保證適當(dāng)?shù)模篴 標(biāo)識(shí)和說明如：標(biāo)題、日期、編制人 /部門、文件編號(hào)等；b格式如：語言、軟件版本、圖示和媒介如：紙質(zhì)、電子格式；c 文件在發(fā)布前,必須經(jīng)過相關(guān)人員的評(píng)審和批準(zhǔn),以保證適宜性和充分性；d保持文件清楚、易于識(shí)別和檢索,制定格式符合公司人員使用習(xí)慣；7.5.3 形成文件的信息的限制保證需要文件的場所得到其需要之文件；文件得到妥善保護(hù)；文件易于識(shí)別和檢索,依文件等級(jí)設(shè)定不同權(quán)限,預(yù)防泄密,對(duì)于文件進(jìn)行標(biāo)識(shí),預(yù)防誤用,定期對(duì)

30、文件使用進(jìn)行檢查,預(yù)防缺損；為限制形成文件的信息,要對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行限制：a文件的分發(fā)、訪問、檢索和使用；b文件存儲(chǔ)和防護(hù),包括保持可讀性；c 變更限制包括版本號(hào)和修訂號(hào)的變更；精彩文檔XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題7修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 23of 40實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案d過期文件的保存和處置的限制.對(duì)確定籌劃和運(yùn)行環(huán)境治理體系所必需的外來文件包括法律法規(guī),本公司由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行識(shí)別,并限制分發(fā)和使用.應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù),預(yù)防非預(yù)期的更改.注：形成文件的信息的“訪問可能意味著僅允許查閱,或者意味著允許查閱并授權(quán)修改.電子媒體文件應(yīng)進(jìn)行定期備份.具體執(zhí)

31、行?文件限制程序?、?記錄限制程序?.相關(guān)支持性文件1,?人力資源限制程序?2. «信息交流限制程序?3. ?文件限制程序?4. ?記錄限制程序?相關(guān)記錄1 .?年度培訓(xùn)方案?2 .?環(huán)境受控文件清單?3 .?環(huán)境記錄表格清單?4 .?信息聯(lián)絡(luò)單?精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題8運(yùn)行修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 24 of 408.1運(yùn)行籌劃和限制公司建立、實(shí)施、限制并保持滿足環(huán)境治理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識(shí)別的舉措所需的過程,通過：建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)那么；根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)那么實(shí)施過程限制.具體限制可包括工程限制和程序限制.限制可按層級(jí)例如：消除、替

32、代、治理實(shí)施,并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用.公司對(duì)方案內(nèi)的變更進(jìn)行限制,并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審,必要時(shí),應(yīng)采取舉措降低任何有害影響.公司保證對(duì)外包過程實(shí)施限制或施加影響.在環(huán)境治理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施限制或施加影響的類型與程度.從生命周期觀點(diǎn)出發(fā),應(yīng)：a適當(dāng)時(shí),制定限制舉措,保證在產(chǎn)品或效勞設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中,考慮其生命周期的每一階段,并提出環(huán)境要求；b適當(dāng)時(shí),確定產(chǎn)品和效勞采購的環(huán)境要求；c與外部供方包括合同方溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d考慮提供與產(chǎn)品或效勞的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的 信息的需求.具體執(zhí)行?環(huán)境運(yùn)行限制程序? 相關(guān)方限制程序?.8.2應(yīng)

33、急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.1 公司依據(jù)?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)限制程序?,制定?應(yīng)急預(yù)案?,以識(shí)別潛在的事故或緊 急情況,并對(duì)其采取相應(yīng)舉措加以限制,預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響.8.13.2 應(yīng)識(shí)別可能發(fā)生的環(huán)境治理意外、事故或緊急狀態(tài).8.13.3 對(duì)可能發(fā)生重大緊急情況的原因制定應(yīng)急預(yù)案.8.13.4 應(yīng)急預(yù)案需涵蓋組織架構(gòu)與權(quán)責(zé),應(yīng)變程序、通報(bào)方式、緊急疏散方式、救災(zāi)處 理原那么及災(zāi)后復(fù)原指引等,并包含對(duì)相關(guān)方比方：應(yīng)急效勞和鄰居等需求的考慮,包 括緊急預(yù)案培訓(xùn)和演練的需求.8.13.5 有關(guān)部門定期對(duì)潛在的環(huán)境事故或緊急情況,做好預(yù)防限制并落實(shí)所需的資源.8.13.6 事故發(fā)生或演練結(jié)束后,應(yīng)定期

34、對(duì)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案與程序的可操作性和效果進(jìn)行評(píng) 價(jià),并及時(shí)予以修訂和修新.相關(guān)文件1 .?環(huán)境運(yùn)行限制程序?2 .?相關(guān)方限制程序?精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案3 .?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)限制程序?4 .?應(yīng)急預(yù)案?XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題8運(yùn)行修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 25 of 405 .?化學(xué)危險(xiǎn)品限制程序?相關(guān)記錄1 .?環(huán)境相關(guān)方及限制方法清單?2 .?固廢收集處理記錄?3 .?月度用電用水統(tǒng)計(jì)表?4 .?消防演習(xí)方案?5 .?消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告?精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題9績效評(píng)價(jià)修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 31 of 409.1監(jiān)視、測量、

35、分析和評(píng)價(jià)1.1.1 總那么公司監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)環(huán)境績效.確定：a需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容：b適用時(shí),監(jiān)視、測量、分析與評(píng)價(jià)的方法,以保證有效的結(jié)果；c組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)那么和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量；e何時(shí)應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果.公司保證使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測量設(shè)備,并對(duì)其予以維護(hù).公司每年年終評(píng)價(jià)環(huán)境績效和環(huán)境治理體系的有效性.按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求,就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流.根據(jù)?環(huán)境監(jiān)測和測量限制程序?要求,監(jiān)控和收集分析采購過程、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程、 效勞過程有關(guān)重大環(huán)境因素的關(guān)鍵特性等有關(guān)監(jiān)測、運(yùn)作及信息,包括

36、環(huán)境績效、運(yùn)行控 制、目標(biāo)符合性記錄的信息.a、品管部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)測環(huán)境情況,包括環(huán)境目標(biāo)的符合情況,并評(píng)價(jià)提出改良 要求；b、應(yīng)監(jiān)測測量包含以下事項(xiàng)的主要特性：主要特性值的運(yùn)行限制如噪聲、廢氣、廢水；2目標(biāo)及方案適宜性的實(shí)現(xiàn)情況；有關(guān)環(huán)境文件執(zhí)行情況的監(jiān)視記錄；c、行政部制定外部監(jiān)測方案,聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污染物排放情況進(jìn)行監(jiān)測.d、假設(shè)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不合格,應(yīng)按?環(huán)境改良限制程序?進(jìn)行處理.1.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)公司建立?合規(guī)性評(píng)價(jià)限制程序?,用來定期評(píng)價(jià)公司及有關(guān)部門對(duì)適用的合規(guī)義務(wù)遵守 的情況,本程序由品管部歸口治理.a、評(píng)價(jià)的內(nèi)容：適用的法規(guī)要求,其他要求,相關(guān)方要求；b、評(píng)價(jià)時(shí)間

37、：每年一次,當(dāng)法規(guī)變修和其他要求改變時(shí),應(yīng)隨時(shí)評(píng)價(jià)；c、保存評(píng)價(jià)記錄.精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題9績效評(píng)價(jià)修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 32 of 409.2 內(nèi)部審核9.2.1 公司應(yīng)根據(jù)方案的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定環(huán)境治理是否：a符合1公司對(duì)環(huán)境治理體系的要求2GB/T24001-2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求b得到有效的實(shí)施和保持9.2.2 本公司由治理者代表負(fù)責(zé),執(zhí)行?內(nèi)部審核限制程序?,要求：a籌劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案,包括審核的頻次、方法、責(zé)任、籌劃審核的要求和報(bào) 告審核結(jié)果.審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)過程的重要性、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)和以往審

38、核的結(jié)果；b確定每次審核的準(zhǔn)那么和范圍；c審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)保證審核過程的客觀性和公正性；d保證審核結(jié)果提交給治理者以供評(píng)審；e及時(shí)采取適當(dāng)?shù)呐e措；f 保持形成文件的信息,以提供審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù).具體執(zhí)行?內(nèi)部審核限制程序?.9.3 治理評(píng)審最高治理者按籌劃的時(shí)間間隔評(píng)審環(huán)境治理體系,以保證其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性.治理評(píng)審包括對(duì)以下事項(xiàng)的考慮：a以往治理評(píng)審所采取舉措的狀況；以下方面的變化：1與環(huán)境治理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2相關(guān)方的需求和期望,包括合規(guī)義務(wù)；3其重要環(huán)境因素；4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇.c環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d組織環(huán)境績效方面的信息,包括以下方面的趨勢：1不符合

39、和糾正舉措；2監(jiān)視和測量的結(jié)果；3其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4審核結(jié)果.e資源的充分性；精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案f來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流,包括抱怨;g持續(xù)改良的時(shí)機(jī).XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題9績效評(píng)價(jià)修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 33 of 40治理評(píng)審輸出出應(yīng)包括： 對(duì)環(huán)境治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論; 與持續(xù)改良時(shí)機(jī)相關(guān)的決策； 與環(huán)境治理體系變更的任何需求相關(guān)的決策,包括資源; 環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的舉措； 如需要,改良環(huán)境治理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇;任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論.具體執(zhí)行?治理評(píng)審限制程序?.相關(guān)文件1.?環(huán)境監(jiān)測和測量限制程序?2,

40、?合規(guī)性評(píng)價(jià)限制程序?3.?內(nèi)部審核限制程序?4,?治理評(píng)審限制程序?5.?環(huán)境改良限制程序?精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題10持續(xù)改良修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 34 of 4010持續(xù)改良10.1 總那么公司確定改良的時(shí)機(jī)見 9.1,9.2和9.3 ,并實(shí)施必要的舉措實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理體系的預(yù)期結(jié)果.10.2 不符合和糾正舉措發(fā)生不符合時(shí),應(yīng)：a對(duì)不符合做出響應(yīng),適用時(shí)：1采取舉措限制并糾正不符合；2處理后果,包括減輕有害的環(huán)境影響；b通過以下方式評(píng)價(jià)消除不符合原因的舉措需求,以預(yù)防不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生：1評(píng)審不符合；2確定不符合的原因；3確定是否存在

41、或是否可能發(fā)生類似的不符合.c實(shí)施任何所需的舉措；d評(píng)審所采取的任何糾正舉措的有效性；e必要時(shí),對(duì)環(huán)境治理體系進(jìn)行變更.糾正舉措應(yīng)與所發(fā)生的不符合造成影響包括環(huán)境影響的重要程度相適應(yīng).具體根據(jù)?環(huán)境改良限制程序?等要求執(zhí)行.10.3 持續(xù)改良公司持續(xù)改良環(huán)境治理體系的適宜性、充分性與有效性,以提升環(huán)境績效.相關(guān)文件1 .?環(huán)境改良限制程序?相關(guān)記錄2 .?環(huán)境事故處理記錄?3 .?相關(guān)方投訴處理記錄?4 .?糾正舉措報(bào)告?精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題附件一、程序文件目錄修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 36 of 40序號(hào)名稱編號(hào)編制部門1環(huán)境目標(biāo)和治理方案限制程

42、序6.2 HZEP-01治理層2環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)限制程序6.1.2 HZEP-02生產(chǎn)技術(shù)部3合規(guī)義務(wù)限制程序6.1.3HZEP-03品管部4信息交流限制程序7.4HZEP-04行政部5環(huán)境運(yùn)行限制程序8.1 HZEP-05生產(chǎn)技術(shù)部6相美方限制程序8.1 HZEP-06采購部、業(yè)務(wù)部7化學(xué)危險(xiǎn)品限制程序8.1HZEP-07生產(chǎn)技術(shù)部8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)限制程序8.2HZEP-08生產(chǎn)技術(shù)部9環(huán)境監(jiān)測與測量限制程序9.1.1 HZEP-09品管部10合規(guī)性評(píng)價(jià)限制程序9.1.2 HZEP-10品管部11環(huán)境改良限制程序10.2HZEP-11生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)程序12文件限制程序HZQEP-05品管部

43、15記錄限制程序HZQEP-06品管部16人力資源限制程序HZQEP-04行政部17內(nèi)部審核限制程序9.2HZQEP-17品管部18治理評(píng)審限制程序9.3HZQEP-18品管部精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)EM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題附件二、環(huán)境治理體系職能分配表修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 37 of 40條款號(hào)條款標(biāo)題最局 治理 者品管 部生產(chǎn)部行政 部業(yè)務(wù) 部設(shè)備 部采購 部4.1理解組織及其所處環(huán)境OOooo4.2理解相關(guān)方的需求和期望Or ooo oo4.3確定環(huán)境治理體系的范圍OOooo°4.4環(huán)境治理體系OOoooo5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾o5.2環(huán)境方針Oooo5.3

44、組織的崗位,責(zé)任和權(quán)限OOoooo6.1.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)舉措概述Ooo6.1.2環(huán)境因素O6.1.3合規(guī)義務(wù)OOoooo6.1.4舉措的籌劃OOoooo6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃OOoooo7.1資源Or oo 1oo°7.2水平OO1 Oooo7.3意識(shí)工至O ,oo7.4信息交流OOOoo°7.5文件化信息OOo 1ooo 18.1運(yùn)行籌劃和限制O8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)O9.1.1監(jiān)視測量分析和評(píng)價(jià)概述Or oO :ooo9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)O1 ooooo9.2內(nèi)部審核Oooooo9.3治理評(píng)審Or ooooo10.1改良概述OI oo Jooo 110.2不符合與糾正舉措Oo .oooo10.3持續(xù)改良Oo1oooo注：表示主管部門,“.表示相關(guān)部門精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案XX文件編號(hào)QM-01版本號(hào)第E 版標(biāo)題附件三、生產(chǎn)流程圖修改狀態(tài)第0次修改頁碼Page 38 of 40壓敏電阻/陶瓷電容：導(dǎo)線成型一一插片一一焊接一一包封一一固化一一印字一一分選查外觀一一包裝薄膜電容：繞一一熱壓一一定型包紙一一噴金一一賦能一一焊接印字一一分選一一檢驗(yàn)一一包裝精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案X