關(guān)鍵特殊過程管理辦法

1、海信(山東)空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)編號：QG/HKKP 531802-2010關(guān)鍵、特殊過程管理辦法受控標(biāo)識：擬制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：海信(山東)空調(diào)有限公司 發(fā)布青島海信空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)海信(山東)空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)修改履歷文件名稱關(guān)鍵特殊過程管理辦法編號QG/HKKP 531802-2010序號修改日期修改內(nèi)容起草部門備注02004-10-15新規(guī)制定工藝部12004-12-24增加條款4.3、4.7工藝部22005-01-30增加4.6.2.1、4.6.2.2工藝部32006-03-24換版42007-07-11工藝整合，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；對“3 職責(zé)與分工”進(jìn)行了調(diào)整

2、；“4.1 ”增加了關(guān)鍵特殊過程確定原則；編號方法按照文件記錄編號管理辦法重新編號。工藝部52010-1-19增加“磷化”、“噴粉”、“固化”為特殊工序，并增加特殊過程確認(rèn)表-噴涂工藝部62010-4-14刪除：（特殊過程應(yīng)包括自動焊、手工焊、點(diǎn)焊、波峰焊等）。 6.記錄工藝部11海信(山東)空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)海信(山東)空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)編號：QG/HKKP 531802-2010 關(guān)鍵特殊過程管理辦法1 目的根據(jù)工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，對關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。2 主題內(nèi)容與適用范圍2.1 本程序規(guī)定了海信(山東)空調(diào)有限公司生產(chǎn)過程對關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行控制

3、的有關(guān)要求。2.2 本程序適應(yīng)于海信(山東)空調(diào)有限公司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵、特殊過程的控制。3 職責(zé)與分工3.1 工藝部門確定生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程，并制定對關(guān)鍵、特殊過程的控制方法。3.2 設(shè)備動力部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程用設(shè)備的鑒定，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的可執(zhí)行文件。3.3 人力資源部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程操作人員的培訓(xùn)組織及實(shí)施。3.4 制造部門嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行關(guān)鍵、特殊過程的操作和記錄。4 程序內(nèi)容4.1 關(guān)鍵過程指對產(chǎn)品安全有重要影響的過程；特殊過程指過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。工藝部門按生產(chǎn)過程零部件加工及裝配工藝流程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵

4、、特殊過程，編制關(guān)鍵及特殊工序明細(xì)表，負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，明確對關(guān)鍵、特殊過程的質(zhì)量要求，明確工藝參數(shù)，控制方法和操作步驟。關(guān)鍵及特殊工序明細(xì)表、作業(yè)指導(dǎo)書格式符合工藝文件格式管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2 設(shè)備動力部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程所使用的設(shè)備、設(shè)施的鑒定，保證在用設(shè)備、設(shè)施在鑒定使用期限內(nèi)。負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)的可執(zhí)行文件及組織實(shí)施，并保存相關(guān)記錄。4.3 人力資源部門負(fù)責(zé)組織工藝部門、設(shè)備動力部門對關(guān)鍵、特殊工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后發(fā)上崗證，以保證其實(shí)際操作能力滿足要求。具體執(zhí)行崗位操作人員管理程序相關(guān)要求。

5、4.4 制造部門關(guān)鍵、特殊工序操作人員必須持證上崗，對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控由操作者執(zhí)行，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，記錄填寫執(zhí)行記錄控制程序有關(guān)要求。4.5 根據(jù)工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，工藝部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備動力部、制造部門、質(zhì)量部門相關(guān)人員對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行更改。4.5.1 特殊過程的再確認(rèn)每年兩次,一般安排在二、四季度末，如遇到過程有重大變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。4.5.2 工藝部門于每年6月中旬、12月中旬制定特殊過程確認(rèn)試驗(yàn)方案，方案中應(yīng)明確試驗(yàn)方法，參數(shù)設(shè)置及設(shè)備、人員等狀況，根據(jù)試驗(yàn)方案，驗(yàn)證特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影

6、響。方案格式采用工藝文件格式管理標(biāo)準(zhǔn)中的格式12 。4.5.3 工藝部門做好過程確認(rèn)的記錄，保持過程確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告。對過程確認(rèn)所發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成有關(guān)部門限期進(jìn)行整改，責(zé)任部門按期整改完畢后填寫特殊過程問題改善對策表反饋工藝部門，工藝部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4.5.4 對因特殊過程確認(rèn)引起的工藝參數(shù)或文件更改，執(zhí)行工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求。4.6 制造部關(guān)鍵及特殊人員的調(diào)整須報(bào)工藝部、綜合管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。5 檢查與考核本程序由工藝部門負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況的檢查與考核。附加說明：本程序由工藝部提出。本程序由工藝部起草并負(fù)責(zé)解釋。本程序發(fā)布2010-04-14。特殊過程問題改善對策表編號：PK8000KR

7、3101 責(zé)任部門：序號不合格現(xiàn)象原因分析糾正預(yù)防措施完成日期驗(yàn)證結(jié)果編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 第 頁特殊過程確認(rèn)表-自動焊 編號：PK8000KR3102 序號確認(rèn)對象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制情況確認(rèn)針對產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)定了工藝參數(shù)儀表供氣管路調(diào)整裝置助焊劑罐人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否持證上崗人員實(shí)際操作能力操作是否按規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場記錄填寫情況實(shí)際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過程是否進(jìn)行過更改并進(jìn)行了記錄和控制實(shí)驗(yàn)方式結(jié)論（實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出具）12345備注：確認(rèn)人簽字/日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字/日期：特殊過程確認(rèn)表-手工焊 編號：PK8000

8、KR3103序號確認(rèn)對象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制情況確認(rèn)針對產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)定了工藝參數(shù)管路及壓力表膠管/焊槍節(jié)氣裝置助焊劑罐人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否持證上崗人員實(shí)際操作能力操作是否按規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場記錄填寫情況實(shí)際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過程是否進(jìn)行過更改并進(jìn)行了記錄和控制實(shí)驗(yàn)方式結(jié)論（實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出具）12345備注：確認(rèn)人簽字/日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字/日期：特殊過程確認(rèn)表-點(diǎn)焊 編號：PK8000KR3104序號確認(rèn)對象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制情況確認(rèn)針對產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)定了工藝參數(shù)電路氣路水路運(yùn)行

9、狀況人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否持證上崗人員實(shí)際操作能力操作是否按規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場記錄填寫情況實(shí)際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過程是否進(jìn)行過更改并進(jìn)行了記錄和控制實(shí)驗(yàn)方式結(jié)論（實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出具）12345備注：確認(rèn)人簽字/日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字/日期：特殊過程確認(rèn)表-波峰焊 編號：PK8000KR3105序號確認(rèn)對象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制情況確認(rèn)針對產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)定了工藝參數(shù)顯示屏顯示是否良好助焊劑裝置是否良好預(yù)熱裝置是否良好錫爐狀態(tài)是否良好人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否持證上崗人員實(shí)際操作能力操作是否按規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場記錄填寫情況實(shí)際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過程是否進(jìn)行過更改并進(jìn)行了記錄和控制實(shí)驗(yàn)方式結(jié)論（實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出具）12345備注：確認(rèn)人簽字/日期： 部門負(fù)責(zé)人簽字/日期：特殊過程確認(rèn)表-噴涂（陶化、噴粉、固化） 編號：PK8000KR3106序號確認(rèn)對象確認(rèn)內(nèi)容文件確認(rèn)設(shè)備完好確認(rèn)人員確認(rèn)過程控制情況確認(rèn)針對產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指