勁達技術公司TS體系運行過程中的薄弱環(huán)節(jié)

1、勁達技術公司TS體系運行過程中的薄弱項目改進計劃序 號項目措施/要求責任部門 /人配合部門/ 人完成時間完成情況備注1每個月補充、完善顧客 特殊要求清單一次1、銷售部在收到顧客與公司簽訂的技術協(xié)議（如有）、質(zhì)量保證協(xié) 議（如有）、顧客合冋、訂單以及以其它方式獲得的質(zhì)量管理要求 、三包要求時，及時補充到顧客特殊要求清單中；2、技術、品管中心、技術服務部等部門以及公司高層日常與顧客溝通中獲 得的顧客要求及時匯總到銷售部，以便補充和完善顧客特殊要求清單. 銷售部也要在每個月收集匯總一次；3、有顧客特殊要求清單，才有“設計開發(fā)輸入”中的客戶要求，銷售 部必須將每次更新后的顧客特殊要求清單下發(fā)到技術中心

2、，并收回更 新前的顧客要求清單。銷售部 咼麗技術中心品管 中心技術服務 部公司咼層領導每月2每半年全面檢查一次合格 供應商提供的營業(yè)執(zhí)照、 稅務登記證、體系/產(chǎn)品認 證等資質(zhì)證書的是否過有 效期、涉及的產(chǎn)品范圍是 否覆蓋所提供的產(chǎn)品。組織采購員對照合格供應商清單排查出所有過期和或未覆蓋所提供產(chǎn) 品的資質(zhì)證書，并請供應商提供最新有效的資質(zhì)證書！物流中心 劉榮兵韋壽龍及各位 采購員2010.12.31 .刖3請供應商提供“特殊過程 批準準則”、“特殊過程 確認記錄”組織采購員對照合格供應商清單針對不同的采購品識別采購產(chǎn)品的特 殊過程（例：焊接、熱處理、電鍍、涂漆、塑料、鑄造、鍛造、壓鑄、粘 結、磷

3、化處理等），并要求其提供相應的“特殊過程批準準則”、“特殊 過程確認記錄物流中心 劉榮兵韋壽龍及各位 采購員/針對我 司采購品有特 殊過程的供應 商2011.02.28 .刖補齊關 鍵件的準則 、確認記錄4請供應商按照生產(chǎn)件批 準程序規(guī)定的時機針對 關鍵零部件提交PPA報告1、如果供應商建立健全了 TS體系，則可以直接索要！2、 如果尚未或無意建立TS體系，則請供應商組織專項（針對PPA資料的提 交）培訓，并令其制定提交計劃限期提交！物流中心 劉榮兵韋壽龍及各位 采購員/提供關 鍵零部件的供 應商按生產(chǎn)件 批準程序 規(guī)定的時機5與供應商簽訂“換熱器芯 ”等關鍵件的技術協(xié)議1、列出汽車空調(diào)關鍵零

4、部件清單或在其零部件明細表中將關鍵件作好醒目 標記！2、針對關鍵件與對應的供應商逐一簽訂相應的技術協(xié)議（冋一關鍵件不冋 的供應商分別簽訂）！技術部 郭冬青技術中心 鄺維盛1、常規(guī)采 購現(xiàn)缺的于 2011年3月 30前補齊；2、新的關 鍵件需采購 時。6需強化資金平衡點、資金 周轉(zhuǎn)率、資金占用的控 制，例如：盈虧、損益平 衡點等。財務主管日常需加強與公司總部領導的溝通，以便公司總部領導隨時掌 控！財務中心 徐圣偉各相關部門主 管及公司總部 領導長期7需強化質(zhì)量成本的控制按季統(tǒng)計分析質(zhì)量成本（特別要關注損失成本的變化），發(fā)現(xiàn)問題及時責 成相關責任部門制定有效措施制壓損失成本的提咼，確保損失成本逐年

5、降 低。需要時確保預防成本逐年提高！并定期向公司總部領導匯報，以便公 司總部領導隨時掌控！8需加強對特種設備空壓機 及其特種管道的管控，其 壓力表需按照國家規(guī)定的 安全周期檢定！1、建立特種設備空壓機及其特種管道的目錄以便及時、全面管控，以消除 安全隱患！2、務必在壓力表的有效期到期前安排送檢，以消除安全隱患！生產(chǎn)計劃設 備部 李曉明周兵兵及使用 部門主管2010.12.31.前并長期 執(zhí)行9加強先進先出管理；不同 零部件按區(qū)域、架、層、 位規(guī)范存放，以免混放， 嚴格做到帳、卡、物不一1、定不定期組織倉管員（特別是新倉管員）進行培訓或指導，并評價培訓 或指導的有效性，確保對先進先出的正確理解和

6、正確實施！2、排查所有庫存物品，如有發(fā)現(xiàn)規(guī)格混放、帳、卡、物不一致情況組織整 改！倉儲部 李壽華財務中心 徐圣偉2010.12.31.前完成并 保持10致！按照“顧客訪問報告”， 追蹤驗證針對訪問發(fā)現(xiàn)的 問題制定的相應整改措施 的有效性！1、針對今年以來的訪冋報告，追蹤驗證整改措施的有效性；2、每年需定期或不定期地訪問顧客，分析總結出重復發(fā)生和偶然發(fā)生的問 題點，除向公司總部領導匯報外，需會冋品管中心組織或責成責任部門制 定整改措施，并追蹤驗證措施實施的效果（執(zhí)行 PDCA注：制定整改措施時需考慮產(chǎn)品的質(zhì)量風險和和經(jīng)濟性！技術服務部 紀錦國品管中心及各 相關部門2010.12.31 .刖長期1

7、1顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析今年二、三季度顧客滿意度調(diào)查，并針對未達標的調(diào)查項目采取 相應措施，并驗證措施實施的有效性！孫靜和銷售部 咼麗2011.1.10.刖12員工滿意度調(diào)查1、驗證針對上一次員工滿意度調(diào)查中未達標的個別項目所采取措施的實施 結果的有效性！2、針對今年二、三季度做一次員工滿意度調(diào)查，并針對未達標的調(diào)查項目 采取相應措施，并驗證措施實施的有效性！人事部劉電鵬金學沛及相應 責任部門主管2011.1.10.刖13避免勁達技術公司培訓計 劃及其實施記錄與其它公 司混列混記將勁達技術公司培訓計劃單列，實施記錄單建！長期14產(chǎn)品質(zhì)量問題的統(tǒng)計分析根據(jù)今年以來的內(nèi)部質(zhì)量周報、月報、顧客反饋、

8、技術服務部的訪問報告 進行統(tǒng)計分析，并將重復發(fā)生的質(zhì)量問題落實到責任部門分析原因，制定 糾正預防措施，且驗證措施的有效性！品管中心 肖愛民制造、物流、 技術屮心、技 術服務部等相 關職能部門2010.12.31 .刖15避免質(zhì)量統(tǒng)計周報、月報 表中顯示勁達、力王、金 星公司等產(chǎn)品質(zhì)量情況混 報！將勁達技術公司及其它各公司的質(zhì)量統(tǒng)計周報、月報分開報！品管中心 肖愛民品管中心文員 及各檢驗員長期16元善汽車空調(diào)成品檢驗規(guī) 范和檢驗報告依據(jù)產(chǎn)品標準中檢驗試驗的規(guī)疋做一次全面策劃，進一步元善汽車空調(diào)成 品檢驗規(guī)范和檢驗報口表品管中心 肖愛民技術中心鄺維盛2011.3.30.刖17產(chǎn)品設計開發(fā)和過程設計

9、 開發(fā)中應考慮研究產(chǎn)品標 準規(guī)定的所有項目實現(xiàn)的 手段的開發(fā)組織技術中心（含工藝）、制造中心、品管中心等技術人員對照產(chǎn)品規(guī)定 的項目逐條研究產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量的可行性，在顧及質(zhì)量風險和經(jīng)濟 性的前提下逐步完善產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視、測量手段。技術中心生產(chǎn)計劃設備 部/品管中心/ 管理中心/財務 中心/公司總部 領導長期18DFME執(zhí)行1、對照DFME分析文件中“建議措施”、“目標、責任人、完成日期 ”欄目的規(guī)定逐條檢查記錄“所采取的措施”，并重新評價“ S”“O“D ”，同時做好相關記錄。必要變更DFME分析。技術部 鄺維盛技術中心 郭冬青等2010.12.31 .刖2、如有新的設計開發(fā)，請編制新的

10、DFME分析！長期19PFME執(zhí)行1、對照PFME分析文件中“建議措施”、“目標、責任人、完成日期 ”欄目的規(guī)定逐條檢查記錄“所采取的措施”，并重新評價“S”“O“D”，同時做好相關記錄。必要變更PFME分析和相應的控制計劃。（工藝部） 陳小東技術中心 郭冬青2010.12.31 .刖2、如有新產(chǎn)品試產(chǎn)/量產(chǎn)，則請編制新的PFME分析和控制計劃！長期陳小東郭冬青20汽車空調(diào)量產(chǎn)控制計劃 的執(zhí)行對照控制計劃各欄目的規(guī)定逐條檢查相關部門的執(zhí)行情況，并做好記 錄，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。如控制計劃需修改則修改控制計劃！2010.12.31 .刖按照控制計劃的要求用合格的壓力測試設備檢測連接氣動工具端氣體

11、的壓力是否符合控制計劃規(guī)定的56kg；填寫汽車空調(diào)螺絲緊固作業(yè)準 備驗證表，時機如下：1 、上、下午上班前（需要用氣動工具時）；2 、換產(chǎn)品開始作業(yè)前（需要用氣動工具時）；3 、裝配同一產(chǎn)品換工序時（需要用氣動工具時）；4 、空壓機息機后重新供氣，空壓機及其管路件故障修復后 重新供氣時（需要用氣動工具時）。總裝車間 楊玉榮周兵兵 陳小東長期21產(chǎn)品審核補上今年審核計劃中規(guī)定的產(chǎn)品審核記錄，同時制定 2011年的產(chǎn)品審核計 劃并按計劃要求及時完成產(chǎn)品審核并做好記錄為感！注：要求見產(chǎn)品審核規(guī)范（編號：JDJS-WI2202品管中心肖愛民技術中心及各位TS內(nèi)審員2010.12.31 .刖22過程審核補上今年過程審核計劃中規(guī)定的過程審核記錄，同時制定 2011年的過程審 核計劃并按計劃要求及時完成過程審核并做好記錄為感！注：要求見制造過程審核規(guī)范（編號：JDJS-WI2201（工藝部） 陳小東技術中心及各 位TS內(nèi)審員2010.12.