工程公司野外項目部標(biāo)準(zhǔn)化管理實施辦法(試行)最終版

1、 中材甘肅建設(shè)工程有限公司野外項目部標(biāo)準(zhǔn)化管理實施辦法（試行）二0一四年十月編制中材甘肅建設(shè)工程有限公司野外項目標(biāo)準(zhǔn)化管理實施辦法前 言根據(jù)總隊野外項目標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指導(dǎo)意見的精神和總隊質(zhì)量、安全、環(huán)境等各項管理體系文件要求。為確實加強工程公司各類野外項目管理，提高項目管理水平，積極推動野外項目管理工作的制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，全面控制質(zhì)量、安全、法律、合同等風(fēng)險，提升公司對外品牌和形象，特制定本實施辦法。野外項目部標(biāo)準(zhǔn)化從全面質(zhì)量管理與控制、安全環(huán)境管理與控制，野外現(xiàn)場布置及生產(chǎn)要求幾個方面為重點著手建設(shè)，涉及到項目管理的各個方面，是各種管理工作的有效融合。因此，要求全公司干部員工通過加強學(xué)習(xí)和

2、培訓(xùn)對質(zhì)量、安全、環(huán)境三合一體系文件和現(xiàn)場布置及生產(chǎn)管理的要求做到全面準(zhǔn)確的掌握和領(lǐng)會。公司領(lǐng)導(dǎo)要全面部署推行，管理部門和人員要形成監(jiān)督檢查慣例，將執(zhí)行情況和項目人員的績效工資直接掛鉤或進行獎懲。各項目經(jīng)理要確實加強對項目部人員的全面培訓(xùn)，并保證各個環(huán)節(jié)落到實處。在標(biāo)準(zhǔn)化管理過程中要不斷對相關(guān)內(nèi)容提出更加合理、簡潔、有效的修改完善的意見和建議，每年年底經(jīng)公司班子會議研究確定后對辦法和各控制環(huán)節(jié)、表格統(tǒng)一進行修訂。野外項目標(biāo)準(zhǔn)化管理結(jié)合已經(jīng)形成的管理體系從以下幾個方面進行部署，對于已經(jīng)有詳細(xì)管理體系文件要求的以已有辦法為主，本辦法著重細(xì)化野外現(xiàn)場布置及生產(chǎn)要求的相關(guān)內(nèi)容。質(zhì)量控制與管理要求一、各

3、類勘察（查）、設(shè)計、施工類項目嚴(yán)格按質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行并控制到位。地質(zhì)工程施工類項目控制程序按施工類質(zhì)量控制細(xì)則及表格結(jié)合業(yè)主要求執(zhí)行，業(yè)主有明確控制細(xì)則和表格的，按業(yè)主要求執(zhí)行；土石方和建筑工程類施工項目按建筑工程質(zhì)量控制細(xì)則及表格要求執(zhí)行；礦山工程施工工程按礦山工程施工質(zhì)量控制細(xì)則和表格執(zhí)行。二、各項目部要按照“中材甘肅建設(shè)工程有限公司質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況檢查表（二）（項目部級檢查表工勘、巖土設(shè)計類）”或“中材甘肅建設(shè)工程有限公司質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況檢查表（三）（項目部級檢查表巖土工程施工、礦山工程類）”的要求和順序完善相關(guān)材料。三、質(zhì)量控制和資料整理中的相關(guān)文字、表格

4、要以主要項目為準(zhǔn)，充分做到質(zhì)量體系文件、執(zhí)行檢查表、工程資料、監(jiān)理資料、業(yè)主資料的有效統(tǒng)一，不能幾張皮，搞形式。有些表格資料可以采取一式幾份或復(fù)印件的形式予以解決。四、在資料整理中，對需長期保存的技術(shù)類資料要與其它資料分開整理，并在資料盒、文件夾標(biāo)簽中標(biāo)注清楚“×××項目質(zhì)量管理控制體系類文件長期”和“×××項目質(zhì)量管理控制技術(shù)類文件短期”字樣。 安全環(huán)境控制和管理要求一、野外各類項目安全環(huán)境管理按照安全環(huán)境體系文件要求執(zhí)行和控制。二、各項目部要嚴(yán)格按照“中材甘肅建設(shè)工程有限公司安全檢查表”“施工專項檢查表”的相關(guān)內(nèi)容和要求全面實質(zhì)性

5、控制到位，并按檢查表的前后順序完善歸納整理材料。三、安全環(huán)境相關(guān)文件整理后在資料盒或文件夾標(biāo)簽上標(biāo)注“×××項目安全環(huán)境管理控制體系文件”字樣?，F(xiàn)場布置及生產(chǎn)要求現(xiàn)場布置主要考慮從生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、野外駐地現(xiàn)場、駐地辦公室、駐地宿舍、駐地食堂和生產(chǎn)管理要求幾個方面，因地制宜的做好宣傳和布置。一、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場布置要求（一）工程勘察鉆機機臺作業(yè)現(xiàn)場各類機具、工具、設(shè)備要整齊擺放，既要有利于安全，也要方便操作，機臺現(xiàn)場要有企業(yè)文化宣傳牌、常規(guī)性安全提示牌、根據(jù)現(xiàn)場危險源識別需要特別提醒的警示牌等。對于小型工地在機臺上要有院旗，大型工地最好宣掛條幅。理想機臺布局示意圖生活用品

6、擺放與休息區(qū)巖芯擺放區(qū)工具擺放區(qū)泥漿池與泥漿材料擺放區(qū)鉆桿與其它設(shè)備擺放區(qū)安全逃生與活動區(qū)鉆機操作臺2米以上6米以上2米以上(二)各類施工工地作業(yè)現(xiàn)場要按照現(xiàn)場實際精心策劃布置，施工現(xiàn)場要做到無雜物、無障礙、整潔有序。施工腳手架、護臺、施工平臺等各種布設(shè)要符合安裝規(guī)范和安全要求?，F(xiàn)場各類設(shè)備、電源、電線要擺設(shè)整齊，操作中不相互打架并滿足安全操作要求。各類材料、器具分類擺放整齊。材料加工區(qū)要盡可能與材料擺放區(qū)相分離。施工現(xiàn)場各類功能區(qū)要有指示牌。施工現(xiàn)場要有企業(yè)文化宣傳牌、常規(guī)性安全提示牌、根據(jù)施工特殊性和現(xiàn)場危險源識別需要特別提醒的警示牌等。小型施工工地要有院旗，大型工地要懸掛宣傳條幅。（三）

7、各類作業(yè)現(xiàn)場功能區(qū)經(jīng)確定后，要保持隨時整理，將各類使用后的設(shè)備、材料、器具等及時歸位實行定置化管理。（四）生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場施工結(jié)束后，要將施工垃圾、生活垃圾清理、回收或填埋，保持現(xiàn)場良好環(huán)境。二、野外駐地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理辦法（一）野外項目營地要根據(jù)野外現(xiàn)場條件，選擇安全區(qū)域因地制宜建設(shè)。中小型工地以搭建帳篷駐地為主，大型、長期工地要建設(shè)駐地工房。就近有民房、工房或辦公住宿用房條件的以使用現(xiàn)成房屋為主。（二）野外現(xiàn)場駐地要根據(jù)現(xiàn)場條件合理布置各功能區(qū)域，將居住區(qū)、辦公區(qū)、食堂區(qū)、生活垃圾區(qū)、庫房、材料擺放區(qū)等模塊化布置，不同區(qū)域之間要保持合理間距。中小型項目駐地住宿區(qū)、辦公區(qū)等部分功能可以合并使用，但

8、在房間內(nèi)要布局清楚，整潔有序。大型項目原則上要將各功能區(qū)分開。（三）駐地現(xiàn)場帳篷搭建，工房建設(shè)要整齊美觀，大小、高低、形狀分開，有層次感，舒適方便。不能雜亂無章，橫七豎八。要保證水路、電路暢通，符合安全要求。關(guān)鍵核心部位要配置滅火器并保證有效熟練使用。大型駐地工區(qū)區(qū)域或房間要有區(qū)域指示牌或門房牌。（四）駐地現(xiàn)場不能隨意排放生活污水，生活垃圾要隨時清理。材料、設(shè)備擺放要整齊歸類，及時歸位，保持暢通。（五）駐地入口或顯眼位置要懸掛院旗，宣傳條幅或項目部名稱牌。理想野外駐地現(xiàn)場布局示意圖停車廠、設(shè)備及活動區(qū)（六）項目結(jié)束后離場時要盡量恢復(fù)駐地原貌，采取回收、焚燒、掩埋等方式處理生產(chǎn)生活垃圾。三、野外

9、駐地辦公室部署要求（一）中小型項目部可以將住宿辦公合為一體，但必須在室內(nèi)將功能區(qū)合理劃分，整潔有序，始終保持良好的對外形象和辦公交往環(huán)境。大型項目部必須有獨立的辦公或會議用房，兩者可合二為一，采取大桌、拼桌、集體統(tǒng)一辦公的形式部署。（二）駐地辦公室的桌、椅、柜、電腦、打印機、資料、文件、辦公用品等須精心策劃，合理擺放整齊，隨時使用，隨時歸位。要安排輪流值日，地面、墻面、桌面要保證整潔、清爽、衛(wèi)生。（三）駐地辦公室?guī)酌鎵Ρ谝侠聿季郑匈Y料能上墻或懸掛的盡可能上墻或整齊懸掛，以便隨時查閱、檢查、學(xué)習(xí)、周知、執(zhí)行。確實不便上墻的要用資料盒或文件夾整齊有序的歸納擺放并在標(biāo)簽上標(biāo)注明確。主要內(nèi)容為下

10、面幾個方面，可根據(jù)項目大小、項目類型予以選擇，但在選擇時相關(guān)內(nèi)容一定要齊備。1、項目部名稱牌：可懸掛在室外門口或室內(nèi)墻面；2、項目部組織機構(gòu)牌、各項目部主要人員崗位職責(zé)牌；3、施工平面圖，重要復(fù)雜工程剖面圖，工程計劃與進度圖等；4、隊、公司或項目部的各類行政管理文件或資料；5、考勤表、衛(wèi)生值日表、作息時間表、人員聯(lián)系表；6、質(zhì)量管理體系文件資料、安全管理體系文件資料、工作日志或會議記錄（培訓(xùn)記錄）等；7.其它各類資料、材料等。（四）辦公室內(nèi)相關(guān)圖、牌、表要嚴(yán)格按項目的實際情況由項目經(jīng)理制定，組織機構(gòu)牌要落實到具體人員，不能千篇一律，文不對題，走形式。要與實際人員職責(zé)、分工緊密結(jié)合起來，確實發(fā)揮

11、管理作用或管理效果。（五）所有資料在項目結(jié)束后要按要求分類歸納整理匯總公司相關(guān)部門存檔備查。四、駐地宿舍布置管理要求（一）駐地宿舍床、箱、洗臉盆架、牙具等所有物品擺置整齊。床頭、墻上不能亂掛衣物。床上被褥疊鋪整潔，床單、被套、枕巾經(jīng)常換洗，保持衛(wèi)生干凈。（二）床下個人物品擺放整齊，地面每天安排值日清掃整理，不能有煙頭、雜物等生活垃圾，保持良好的衛(wèi)生環(huán)境。（三）宿舍用電要符合安全要求，不得亂接亂拉電線。采暖設(shè)施要做好防火、防電、防煤氣中毒措施。要保持宿舍內(nèi)通風(fēng)換氣順暢，空氣清新良好。（四）宿舍墻上張貼作息時間表，衛(wèi)生值日表并嚴(yán)格督促執(zhí)行。五、駐地食堂（一）項目部要高度重視員工的伙食質(zhì)量，人員相對

12、較少時項目部要配齊設(shè)備，自行做飯。人員相對較多時項目部要安排專門廚師。（二）食堂內(nèi)廚具、餐具要擺放整齊，整潔干凈。采購人員要嚴(yán)把關(guān)各類食材的衛(wèi)生質(zhì)量，保證安全，盡可能做到采購新鮮，隨用隨購。各類食材要按照食雜隔離、生熟分開等要求分類擺放整齊，定期檢查清理儲存食材的質(zhì)量，及時處理變質(zhì)食物，防止食物中毒。（三）食堂操作區(qū)與休息區(qū)要相互隔離。食堂操作人員要時刻注意個人衛(wèi)生，穿戴食堂工作服、工作帽，勤理發(fā)、勤洗頭、勤洗手、勤剪指甲。對所聘用的食堂工作人員要進行身體健康體檢。（四）食堂應(yīng)通過征求意見制定一周內(nèi)早、中、晚歺菜譜計劃，調(diào)劑口味，提高伙食質(zhì)量。食堂操作人員要精心操作，定量做飯，減少浪費。就歺人

13、員要隨量取餐，如不就歺，提前通知，不得造成浪費。（五）食堂采購物品價格和數(shù)量要每天公示，月底匯總結(jié)算。采購價格要合理，不得弄虛作假。（六）食堂合理位置要張貼食堂管理要求、每周菜譜、采購物品數(shù)量與價格、職工就餐統(tǒng)計表等相關(guān)要求與數(shù)據(jù)表格。六、項目會議與工作日志要求（一）項目部會議、項目部例會、項目部培訓(xùn)、項目部日志可合并到一起記錄，以起到實用、簡潔、方便之效果。（二）中小型勘查設(shè)計類項目部以項目部會議形式召開并就相關(guān)參加人員，會議討論及安排事項準(zhǔn)確記錄在當(dāng)日工作日志上，并隨記當(dāng)日其它方面的工作日志事項。（三）中小型勘查設(shè)計項目或小型施工項目必須定期或不定期的召開項目部會議。會議主要就項目部內(nèi)部的

14、組織管理與分工安排、項目進度、技術(shù)問題、質(zhì)量問題、安全問題、外圍協(xié)調(diào)等進行安排部署，統(tǒng)一思想，明確分工，提出研究解決問題的方案或需匯報請示的事項。項目部會議由項目經(jīng)理主持。（四）施工項目部或大型（長期）勘查設(shè)計項目部必須召開例會，大型復(fù)雜項目部必須每天召開例會，中小型項目部可以定期幾天召開例會，如遇特殊的緊急情況，及時召開會議研究解決相關(guān)問題。例會討論內(nèi)容和最終結(jié)論須準(zhǔn)確記載到當(dāng)日施工日志上。（五）項目部例會由項目經(jīng)理主持，項目部全體管理技術(shù)人員和施工隊負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、安全員等參加，指定人記錄。例會主要討論或確定以下內(nèi)容。當(dāng)日或前一階段的工作計劃完成情況，沒有完成的原因分析或解決辦法；部署下一

15、日或下一階段的主要工作任務(wù)或工作計劃，落實并解決按期完成任務(wù)的相關(guān)措施和辦法；項目質(zhì)量、技術(shù)等方面存在的問題及解決辦法；項目安全管理和現(xiàn)場布置方面存在的問題和解決辦法；項目部內(nèi)部人員、組、隊之間協(xié)作配合方面存在的問題與協(xié)調(diào)，項目部與駐地村民、業(yè)主、政府、上級部門需協(xié)調(diào)溝通的問題與解決辦法；項目部無法協(xié)商解決需請示匯報的事項和項目部其它事宜。（六）項目經(jīng)理要在項目例會中抓住重點，思路清晰，重在解決問題。項目例會的結(jié)論和安排部署事項要簡明扼要的總結(jié)清楚，落實責(zé)任人。項目例會中或項目部職權(quán)無法解決的問題要及時上報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并記錄準(zhǔn)確。項目例會一般以2030分鐘為宜，個別事項復(fù)雜時，可適當(dāng)延長。（七

16、）項目部培訓(xùn)會議任何項目部不論項目部大小都必須開展項目中相關(guān)內(nèi)容知識資料學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的主要內(nèi)容為項目部現(xiàn)場布置、生產(chǎn)要求、工作紀(jì)律、團隊建設(shè)等方面的培訓(xùn)和要求質(zhì)量管理與控制體系方面的全面培訓(xùn)和應(yīng)用；安全環(huán)境管理與控制體系方面的全面培訓(xùn)和應(yīng)用；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，技術(shù)等方面的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)；管理方法、管理分工、溝通藝術(shù)、企業(yè)文化等方面的培訓(xùn)等。在以上培訓(xùn)內(nèi)容中，安全培訓(xùn)，現(xiàn)場布置和生產(chǎn)要求內(nèi)容必須做到全員培訓(xùn)，并且保證培訓(xùn)考核合格方可上崗。該培訓(xùn)會議可根據(jù)實際情況合并召開，也可分層次召開，但必須就培訓(xùn)效果和培訓(xùn)內(nèi)容記錄在案。相關(guān)人員在相應(yīng)的質(zhì)量培訓(xùn)表格或安全培訓(xùn)表格上分頭簽字、確認(rèn)。七、野外

17、項目部生產(chǎn)管理要求（一）項目部負(fù)責(zé)人必須堅守崗位，不得無故脫崗、離崗。如要離開項目部，須先向分管經(jīng)理和總經(jīng)理示并安排好項目部所有工作。項目部其它工作人員離開項目部要向項目經(jīng)理請假。（二）項目部各組長或工作人員必須服從項目經(jīng)理的工作安排，項目部員工要各負(fù)其責(zé)，加強溝通協(xié)調(diào)，互相幫助，充分展現(xiàn)團隊協(xié)作的精神和面貌。項目部經(jīng)理要關(guān)心關(guān)注項目部人員的精神狀況和思想狀況，特別要關(guān)心和支持新員工的學(xué)習(xí)和生活，如有問題及時協(xié)調(diào)處理，無法處理的及時上報解決。（三）項目部工作人員必須堅持按要求穿戴工作服，安全帽、工作鞋等，如有不足，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，定購配置到位，如未及時匯報，由項目經(jīng)理承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。（四）項

18、目部要明確各類設(shè)備、設(shè)施，器具的使用保管負(fù)責(zé)人，因使用保管不當(dāng)造成的損失要照價賠償。（五）項目部人員要尊重當(dāng)?shù)亓?xí)慣和風(fēng)俗，重視和加強項目部相關(guān)事宜的對外溝通協(xié)調(diào)工作，妥善處置相關(guān)分歧，積極有效的銜接處理有關(guān)問題，展示每一位員工的交往能力和品牌形象，對于不能及時處理的要及時上報，不得擱置拖延工期。（六）項目部資金管理必須嚴(yán)格執(zhí)行總隊和公司財務(wù)核銷管理規(guī)定。除一人項目外，備用金安排專人管理，備用金的使用由項目經(jīng)理安排。備用金原始票據(jù)需經(jīng)手人、備用金管理人員、項目經(jīng)理簽字后匯總，并由備用金管理人員按時間順序填寫到項目費用統(tǒng)計表內(nèi)及時到總隊財務(wù)核銷。期限較長的項目必須每月核報一次。項目部的接待費用、補

19、償費用、租車費用等非常規(guī)性開支的費用須經(jīng)請示分管經(jīng)理或總經(jīng)理同意后實施。（七）項目部施工日志必須由項目經(jīng)理堅持每天記錄，在日志當(dāng)天召開項目部會議、例會、培訓(xùn)會議時，可在會議記錄后補記。（八）項目部施工日志主要記錄以下事項當(dāng)天的主要工作完成情況、進度、質(zhì)量、安全等方面存在的問題；當(dāng)天協(xié)調(diào)解決的主要問題；當(dāng)日工作取得的成果和認(rèn)識；當(dāng)日需請示匯報解決的有關(guān)問題及答復(fù)方案；次日的主要工作思路和部署安排。中材甘肅建設(shè)工程有限公司質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況檢查表一（公司級檢查表）檢查部門檢查時間檢查人員受檢人員序號檢查內(nèi)容執(zhí)行情況扣分1質(zhì)量控制程序是否覆蓋了所有開展業(yè)務(wù)；2質(zhì)量管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書、各類控制表格

20、設(shè)計是否準(zhǔn)確、全面、到位；3質(zhì)量管理的職責(zé)、思路是否清晰，執(zhí)行要求是否到位；4每年是否充分開展一次院或分層次質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)并形成記錄；5每年是否對內(nèi)部文件的適宜性進行評審、修編并上報總隊質(zhì)技部；6每年是否對外來文件進行系統(tǒng)清理匯總并上報總隊質(zhì)技部；7項目管理中是否有審批完善的技術(shù)方案（大綱），施工組織方案，下達任務(wù)書并簽訂質(zhì)量技術(shù)責(zé)任書；8項目的公司級檢查與控制是否執(zhí)行到位，成果終審是否嚴(yán)格按要求執(zhí)行并形成記錄；9對于重要的不合格項、客戶意見、質(zhì)量事故是否按程序認(rèn)真處置、糾正并報公司領(lǐng)導(dǎo)會商簽批；10是否積極響應(yīng)并配合上級部門的監(jiān)督、檢查與整改；11是否對設(shè)備的采購、性能確定、詢價、驗收、報廢有

21、詳細(xì)的記錄清單；12是否對專用設(shè)備按要求開展維護、保養(yǎng)與校驗并形成記錄；13是否建立了詳盡完善的設(shè)備臺帳；14在外包工程中是否對重要設(shè)備開展了適宜性評價和登記；15是否分類開展了合同評審并形成記錄；16對重大合同評審中的風(fēng)險控制事項是否明確；是否交待了項目部進行專項控制；17是否建立了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的合同統(tǒng)計明細(xì)并每月進行更新；18是否將各種合同統(tǒng)計、執(zhí)行、結(jié)算、付款情況按月上報計財部；19對勞務(wù)分包的采購是否按程序進行，資質(zhì)證照是否齊全并進行登記；20是否簽訂了準(zhǔn)確詳盡的外包合同和最終結(jié)算手續(xù)；21各項目部質(zhì)量管理的資料整理是否規(guī)范并及時分類歸檔；22是否開展了顧客滿意度調(diào)查與統(tǒng)計，對不滿意信息的

22、溝通、處置是否妥善、得當(dāng)；23是否每年底進行質(zhì)量管理數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量技術(shù)總結(jié)并上報總隊質(zhì)技部。注：1、此表為總隊分管領(lǐng)導(dǎo)或部門對工程公司實施的檢查內(nèi)容，公司可以此為依據(jù)盡快完善 補充相關(guān)控制程序和事項； 2、首次檢查中每一大項或大項目中的其中一小項未執(zhí)行扣一分； 3、其它檢查中重復(fù)出現(xiàn)的問題扣一分，并對公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員每項罰款50元； 4、每次檢查扣分按比例折算成百分?jǐn)?shù)匯總并作為年終考核結(jié)果； 5、此表在實際工作中要不斷修改完善。中材甘肅建設(shè)工程有限公司質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況檢查表二（項目部級檢查表）（工勘、巖土設(shè)計類）檢查部門檢查時間檢查人員項目名稱項目經(jīng)理其他受檢人員序號檢查內(nèi)容執(zhí)行情況扣分

23、1是否下達了項目任務(wù)書，明確了質(zhì)量、技術(shù)、工期等相關(guān)事項要求；2是否編制了技術(shù)大綱（方案）并進行了審核、確認(rèn)、簽批；3是否明確了項目經(jīng)理并在項目任務(wù)書上簽字；4外來文件準(zhǔn)備是否詳盡、充分完善。主要指法律、規(guī)范、政府或客戶文件、要約函、委托書、合同、聯(lián)系單、客戶意見等；5內(nèi)部控制文件是否齊備、充分、完善。主要指程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量手冊、內(nèi)部規(guī)章制度、各種原始記錄表格、過程控制表格等6對于與項目相關(guān)的地質(zhì)、水文、氣象、測繪、地震、自然、人文、交通、規(guī)劃、建設(shè)建筑材料等外部資料收集是否完善并制訂收集清單與來源；7是否對作業(yè)程序、外來文件、內(nèi)部控制文件、收集資料等開展了培訓(xùn)，做到了充分理解并形成

24、記錄；8是否對參與工程的設(shè)備、儀器、勞務(wù)進行了登記并開展適宜性評價；9各種原始記錄、編錄、素描、測試、測繪放點、放線、取樣、送驗、照片等基礎(chǔ)資料是否齊全、完整、規(guī)范；10對野外關(guān)鍵性數(shù)據(jù)是否進行了自檢，互檢并形成記錄；11公司領(lǐng)導(dǎo)或部門是否對項目技術(shù)質(zhì)量情況進行檢查并記錄，對大型項目是否進行了野外驗收；12對原技術(shù)大綱（方案）的變更是否開展了充分的溝通、簽批并形成變更記錄；13對不合格項的處置是否及時、規(guī)范并形成記錄；14對成果報告是否進行了終審并形成了審查意見；對技術(shù)成果中的措施建議是否妥當(dāng)；對存在的問題和潛在風(fēng)險是否進行了認(rèn)真評價并有預(yù)防措施；15對成果資料的用印、放行簽字登記手續(xù)是否齊備

25、完善，對帳務(wù)未最終結(jié)算的成果交付是否經(jīng)院長簽批；16成果資料的交付清單，顧客收訖證明或回執(zhí)手續(xù)是否完善并歸檔；17成果資料需要外審的，外審資料收集歸檔是否規(guī)范完善；18項目生產(chǎn)過程是否按技術(shù)方案或大綱要求執(zhí)行；19編圖方法、技術(shù)手段、精度、操作流程是否符合技術(shù)規(guī)范和要求；20是否開展了顧客滿意度調(diào)查和不滿意事宜的妥善處置；21是否將該項目的安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、成果資料等進行分類規(guī)范存檔管理；注：1、此表既適用于總隊管理部門對項目部的直接檢查，也可適用于公司對項目部的檢查； 2、項目部經(jīng)理依據(jù)此表要完善相關(guān)事項，做好程序控制和資料歸集入檔； 3、首次檢查中每一大項或大項中的某一小項未執(zhí)行扣一分；

26、4、其它檢查中對重復(fù)出現(xiàn)的問題扣一分，并對項目經(jīng)理和相關(guān)人員每項罰款50元； 5、每次檢查扣分按比例折算成百分?jǐn)?shù)匯總后作為年終考核結(jié)果； 6、此表可在工作過程中不斷修訂完善。中材甘肅建設(shè)工程有限公司質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況檢查表三（項目部級檢查表）（巖土工程施工、礦山工程類）檢查部門檢查時間檢查人員項目名稱項目經(jīng)理其他受檢人員序號檢查內(nèi)容執(zhí)行情況扣分1是否下達項目任務(wù)書并明確了質(zhì)量、技術(shù)、工期、成本控制要求；2是否將合同評審的重要風(fēng)險向項目部交底并專項控制；3是否編制了施工組織方案和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施工技術(shù)方案并經(jīng)審核同意執(zhí)行；4是否有明確的項目部組織管理機構(gòu)和人員職責(zé)；5是否按規(guī)范要求制作、懸掛、布置

27、了各種標(biāo)、牌、圖等；6是否與項目部負(fù)責(zé)人簽訂了質(zhì)量技術(shù)目標(biāo)責(zé)任書；7現(xiàn)場安全、環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備布置是否符合相關(guān)要求；8外來文件收集是否完善、詳盡、充分；主要指設(shè)計文件及圖件、客戶文件、合同書、法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范等；9內(nèi)部質(zhì)量控制文件是否齊備、詳盡、完善；主要指操作規(guī)程、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各級內(nèi)部規(guī)章制度、各類原始記錄表格和過程控制表格；10是否對外來文件、內(nèi)部控制文件和表格開展了培訓(xùn)，做到了充分理解并形成了記錄；11是否開展了圖紙會審、技術(shù)交底并簽字認(rèn)可；12是否對外委勞務(wù)隊伍進行了公開選擇評價；是否對外委隊伍的證照、特殊工種證件進行查驗并登記備案；13對外分包合同是否詳盡完善；最終結(jié)算是

28、否及時清晰；14對外委隊伍主要設(shè)備、儀器的適宜性是否進行了認(rèn)真分析評價并造冊登記；15是否有完善的施工材料計劃單、進場材料清單、驗收單和進場材料檢驗測試證明；16對施工中關(guān)鍵重要參數(shù)的確定是否進行了試驗并確認(rèn)；17是否認(rèn)真執(zhí)行了開工報告、月報、階段性報告、隱蔽工程報告、竣工報告等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的業(yè)主（監(jiān)理）文字會簽與認(rèn)可程序；18是否對重要工程的放線、定位進行了復(fù)測、審核、確認(rèn)；19施工過程中是否有專人進行質(zhì)量控制和檢查；20重點工序是否向班組、機臺進行了分項交底并形成記錄；21設(shè)計變更是否進行了充分溝通并履行了內(nèi)外部簽字審批程序；22施工過程中可能出現(xiàn)的、不可避免的施工缺陷是否及時進行了內(nèi)外部溝通

29、并取得了預(yù)期溝通效果；23工作變更簽證是否及時、詳盡、完善；24每天是否堅持晨會并形成工作日志和記錄；25生產(chǎn)作業(yè)是否達到“四按”要求。（按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)、按作業(yè)程序）；26其他施工過程控制的班報表、記錄表格等是否詳盡完善；27公司級檢查頻次、深度是否到位，解決問題是否及時有效；28對檢查中不合格項的整改是否按程序和規(guī)范去執(zhí)行；29工程竣工后是否開展了質(zhì)量自檢及整改；是否對外包工程開展了竣工交驗管理；30外部組織驗收的相關(guān)資料是否收集齊全并歸檔；31對各種往來文件、會議文件、技術(shù)文件、內(nèi)部質(zhì)量、安全、生產(chǎn)控制文件、原始記錄表格、最終驗收結(jié)論、結(jié)算依據(jù)等各類資料是否進行了分類整理、建檔、移

30、交與歸檔；32文件、資料移交清單是否完善、詳實；33工程移交時間和手續(xù)是否清楚；移交后責(zé)任和維護、注意事項是否相互明確；34工程移交時是否開展了質(zhì)量回訪和滿意度調(diào)查， 對不滿意事項的處理是否完善、有效；35工程移交時是否詳盡完善的處理了工程結(jié)算相關(guān)事宜；36工程竣工后是否能及時核銷賬務(wù)、開展審計、經(jīng)濟效益評價與執(zhí)行控制效果評價。注：1、此表適用總隊和公司對項目部的質(zhì)量管控執(zhí)行情況檢查； 2、項目部經(jīng)理可依此完善管控程序和表格，并對資料分類歸集； 3、首次檢查中每一大項或大項中每一小項未執(zhí)行扣1分； 4、其它檢查中對未執(zhí)行的重復(fù)出現(xiàn)問題扣1分，項目經(jīng)理和相關(guān)人員每項罰款50元； 5、每次檢查扣分

31、按比例折算成百分?jǐn)?shù)匯總后作為年終考核結(jié)果； 6、此表在工作過程中需不斷完善修訂。巖土工程勘察應(yīng)用記錄清單序號表格名稱編號備注1勘察大綱評審意見書QR.P10-01-2010通用2工程勘察項目任務(wù)書QR.P10-02-2010通用3鉆孔開孔通知書QR.P10-03-2010通用4鉆孔質(zhì)量驗收單QR.P10-04-2010通用5巖芯鉆探班報表QR.P10-05-2010通用6鉆探現(xiàn)場描述記錄QR.P10-06-2010通用7鉆探工程原始記錄QR.P10-07-2010通用8土樣送樣單QR.P10-08-2010通用9巖芯牌 QR.P10-09-2010通用10野外工作資料驗收意見書QR.P10-1

32、0-2010通用11報告、成果評審意見書QR.P10-11-2010通用12勘察報告/成果交付單QR.P10-12-2010通用13資料收集、顧客財產(chǎn)登記表QR.P10-13-2010通用14項目原始資料存檔匯交單QR.P10-14-2010通用巖土工程勘察勘查大綱評審意見書（甲級巖土工程勘察用） 編號：項目名稱：任務(wù)書編號：承擔(dān)部門：審查時間：評審意見：評審部門：日期：工程勘察項目任務(wù)書（可替代） 編號：項目名稱：接受人：項目來源：下達部門：下達日期：完成時限 年 月 日 至 年 月 日合同編號：技術(shù)與交付要求： 附： 立項批件或合同復(fù)印件下達部門負(fù)責(zé)人/日期：主管領(lǐng)導(dǎo)審定（或授權(quán)）： 1、

33、由 、 、 等組成項目組，由 同志任項目組長， 任項目技術(shù)負(fù)責(zé)人；2、 簽名/日期：鉆孔開孔通知書 編號：工 程 名 稱工點名稱鉆孔編號及孔性設(shè)計孔深鉆 孔 位 置坐 標(biāo)X：Y：鉆孔要求開孔直徑150mm終孔直徑110mm巖芯采取率完整巖土80% 破碎巖土50%巖芯保管保存 天 裝箱運回 拍攝彩照存檔鉆探方法根據(jù)不同巖土特點相應(yīng)采取合適的方法班報表填寫真實、及時、準(zhǔn)確、清晰安全目標(biāo)無人機事故取 樣 要 求取原狀土樣（間距1.5/2.0米） 取巖樣 取水樣原位測試要求動探 標(biāo)貫（間距1.5/2.0米） 測波速 靜探水文觀測地下水試驗抽水/提水試驗 注水試驗水位觀測初見水位，穩(wěn)定靜止水位終孔24小

34、時后測定地質(zhì)分層編錄要求真實、及時，嚴(yán)禁事后追記；記錄按回次逐段填寫，力求分層及描述準(zhǔn)確；記錄表填寫字體工整、字跡清晰、簽署齊全 說 明終孔時發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，作為報廢孔處理：擅自變更了孔位/孔深；巖芯采取率不符合要求；測試/取樣不符合要求；在本通知規(guī)定的時間內(nèi)巖芯丟失。技術(shù)負(fù)責(zé)： 編錄員：機班長： 下達通知時間： 年 月 日鉆孔質(zhì)量驗收單編號：工 程 名 稱工點名稱鉆孔編號及孔性設(shè)計孔深鉆 孔 位 置坐 標(biāo)X：Y：鉆孔要求開孔直徑150mm終孔直徑110mm巖芯采取率完整巖土80% 破碎巖土50%巖芯保管保存 天 裝箱運回 拍攝彩照存檔鉆探方法根據(jù)不同巖土特點相應(yīng)采取合適的方法班報表填寫真

35、實、及時、準(zhǔn)確、清晰安全目標(biāo)無人機事故取 樣 要 求取原狀土樣（間距1.5/2.0米） 取巖樣 取水樣原位測試要求動探 標(biāo)貫（間距1.5/2.0米） 測波速 靜探水文觀測地下水試驗抽水/提水試驗 注水試驗水位觀測初見水位，穩(wěn)定靜止水位終孔24小時后測定地質(zhì)分層編錄要求真實、及時，嚴(yán)禁事后追記；記錄按回次逐段填寫，力求分層及描述準(zhǔn)確；記錄表填寫字體工整、字跡清晰、簽署齊全 說 明終孔時發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，作為報廢孔處理：擅自變更了孔位/孔深；巖芯采取率不符合要求；測試/取樣不符合要求；在本通知規(guī)定的時間內(nèi)巖芯丟失。說明： 每個鉆孔必須填寫本表一張作為工程款結(jié)算依據(jù)。甲方代表： 地質(zhì)人員： 年 月

36、 日巖心鉆探班報表工程名稱:_ 孔號_ 鉆機型號_ 設(shè)計孔深_m 初見水位_m施工日期:開孔_年_月_日至_月_日終孔 終孔深度_m 靜止水位_m鉆孔口徑:開孔_mm 終孔_mm 機 高_m 機上導(dǎo)桿_m時間(時、分)作業(yè)內(nèi)容(純鉆進、孔內(nèi)事故、機器維修鉆進機上余尺回次進尺(m)累計孔深(m)鉆頭巖心取樣重型動探(標(biāo)貫)巖土名稱及鉆探感應(yīng)(鉆機振動、跳動、吊鉆、進尺快慢、反水、漏漿)回次鉆具總長(m)下鉆(m)提鉆(m)編號長度(m)采取率(%)編號深度(m)種類自至種類規(guī)格深度擊數(shù) 班長: 記錄: 檢查: 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人:鉆探現(xiàn)場描述記錄工程名稱: 鉆探方法:鉆孔編號: 鉆探日期：_年_月_

37、日_ _ 初見水位： (m) 靜止水位： (m) 測量水位日期： 鉆進深度 (m)變層深度(m)地層巖性描述取樣標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗土 名顏色濕度狀態(tài)密實度包含物、成因、成分及其他特征編號深度(m)樣品種類深度(m)實測擊數(shù)N(擊)鉆桿長度(m)自至15cm30cm 工稱負(fù)責(zé)人：_ 記錄：_ 校對:_工程地質(zhì)勘察鉆探工程原始記錄鉆探點_個 總進尺_米 下護壁套管_米_孔取原狀土樣_件_孔 取擾動土樣_件_孔取巖石樣_組(件)_孔 取 水 樣_件_孔標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗_次 _孔 重型動力觸探N63.5試驗_米靜力觸探試驗_米_孔 輕型動力觸探N10試驗_米孔口高程實測_點 初見、靜止水位量測_孔工程技術(shù)負(fù)責(zé)_

38、 記 錄 員_鉆探工期20 年 月 日至20 年 月 日建材天水地質(zhì)工程勘察院土樣送樣單工程名稱:_ 送樣日期:_ 要求提交報告日期:_土樣編號取樣深度(m)試驗項目備注含水量密度比重液限塑限濕陷性試驗壓縮系數(shù)壓縮模量直剪試驗三軸壓縮試驗顆粒分析粘粒含量試驗定名注:需要作項目用“”標(biāo)記 （打印一式三份） 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人： 送樣人： 接收人： 工程名稱工程名稱取樣編號取樣編號取樣深度取樣深度野外定名野外定名取樣日期取樣日期工程名稱工程名稱取樣編號取樣編號取樣深度取樣深度野外定名野外定名取樣日期取樣日期工程名稱工程名稱取樣編號取樣編號取樣深度取樣深度野外定名野外定名取樣日期取樣日期工程名稱工程名稱取樣編號取樣編號取樣深度取樣深度野外定名野外定名取樣日期取樣日期工程名稱工程名稱取樣編號取樣編號取樣深度取樣深度野外定名野外定名取樣日期取樣日期工程名稱工程名稱取樣編號取樣編號取樣深度取樣深度野外定名野外定名取樣日期取樣日期野外工作資料驗收意見書編號：項目名稱： 任務(wù)書編號：項目來源：項目部檢查意見：檢查者簽字：日期：院級檢查（驗收）意見：檢查者簽字： 日期： 報告/成果評審意見書 編號：成果報告名稱：任務(wù)書編號：項目來源：承擔(dān)部門初審意見：