QS-9000+VDA6.1策劃書(1)

1、武進(jìn)市南方軸承有限公司武進(jìn)市南方滾針軸承廠QS-9000:98+VDA6.1(第四版)推行策劃書 上海諾目信息咨詢有限公司二00一年 二 月 十六 日目 錄一、 前言二、 共同遵守的標(biāo)準(zhǔn)三、 目的四、 推行QS-9000+VDA6.1原則五、 QS-9000、VDA6.1基本內(nèi)容介紹六、 QS-9000+VDA6.1輔導(dǎo)進(jìn)度表七、 推行QS-9000+VDA6.1的方法八、 配合事項九、 QS-9000+VDA6.1推行委員會一、 前言諾目公司與貴公司（武進(jìn)市南方軸承有限公司、武進(jìn)市南方滾針軸承廠）本著友好合作的態(tài)度共同推進(jìn)貴公司QS-9000+VDA6.1貫標(biāo)認(rèn)證工作。貴公司的質(zhì)量體系已成功

2、通過權(quán)威機(jī)構(gòu)（勞氏船級社）的IS09002：94認(rèn)證，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行QS-9000+VDA6.1的貫標(biāo)認(rèn)證，有基礎(chǔ),但更有難度：A）QS-9000+VDA6.1涉及到公司職能部門更多，如包括財務(wù)，且對公司財務(wù)管理提出很高要求，做法一定要和國際先進(jìn)管理方法接軌。利用成本的概念衡量公司所建立的質(zhì)量體系的有效性，其中包括：預(yù)防成本、鑒定成本和損失成本。B）QS-9000+VDA6.1標(biāo)準(zhǔn)對公司技術(shù)管理提出許多細(xì)致的要求，如：考慮產(chǎn)品的安全性，并將產(chǎn)品安全性的要求傳達(dá)到公司內(nèi)部；針對產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計、工藝驗證等提出要求（產(chǎn)品的先期策劃和控制計劃），對產(chǎn)品開發(fā)過程劃分為樣品制作、試生產(chǎn)（小批量生產(chǎn)）、

3、批量生產(chǎn)三個過程,并對這三個過程提出不同的控制方法。C）QS-9000+VDA6.1對公司員工素質(zhì)提出更高要求，特別是管理層，如企業(yè)戰(zhàn)略等。管理人員如何做到計劃在先、貴在落實、勤于比較思考。D）QS-9000+VDA6.1標(biāo)準(zhǔn)非常關(guān)心顧客滿意程度、員工滿意程度及政府的法律、法規(guī)，對公司的日常工作提出更為嚴(yán)重嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?。質(zhì)量的好壞是靠員工的習(xí)慣形成的通過ISO9002：94認(rèn)證，公司員工往往持有盲目樂觀的態(tài)度，難以引起高度重視，大家往往認(rèn)證時按照規(guī)范操作，認(rèn)證過后就按原來的老辦法操作，質(zhì)量管理又回到老路上來，員工沒有形成良好的習(xí)慣，這需要公司上下深思-這樣的質(zhì)量管理效益何在？。諾目公司針對貴公司

4、具體情況和QS-9000+VDA6.1貫標(biāo)實際，決定安排對軸承行業(yè)質(zhì)量體系較熟悉的咨詢師前往輔導(dǎo)，以求盡快進(jìn)入狀態(tài)，將溝通、配合方面的阻力減少至最低，以求快、好、省地建立適合貴公司實際情況的QS-9000+VDA6.1質(zhì)量體系。公司希望通過貫徹QS-9000+VDA6.1標(biāo)準(zhǔn),在以下方面得到提高:1) 公司各層人員培訓(xùn)2) 員工質(zhì)量意識的提高3) 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)4) 產(chǎn)品成本核算5) 公司內(nèi)部溝通（領(lǐng)導(dǎo)意愿的落實）6) 公司中層干部執(zhí)行公司規(guī)章制度的效果7) 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程8) 新進(jìn)高層次人員的培養(yǎng)等等二、 共同遵守標(biāo)準(zhǔn)QS-9000：1998(質(zhì)量管理體系-要求)QSA：1998(質(zhì)量體

5、系評價)PPAP：1999(生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序)APQP：1996(產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃)FMEA：1996(潛在失效模式及后果分析)MSA：1996(測量系統(tǒng)分析)SPC：1996(統(tǒng)計過程控制)VDA6.1第四版(質(zhì)量管理體系-要求)VDA6.3第四版(過程審核)VDA6.5第四版(產(chǎn)品審核)ISO9004:2000(質(zhì)量改進(jìn))ISO9001:2000(質(zhì)量管理體系) ISO9000:2000(術(shù)語)ISO10011:1994(審核)等等以及汽車行業(yè)使用的現(xiàn)代質(zhì)量工程技術(shù):QFD(質(zhì)量功能展開)基準(zhǔn)確定DOE(試驗設(shè)計)JIT(準(zhǔn)時化生產(chǎn))價值工程分析等等三、 目的諾目公司協(xié)助貴公司建立

6、QS-9000+VDA6.1的目的是：1 將貴公司的管理資源在QS-9000+VDA6.1的體系要求之下有效運作，并在日常工作中體現(xiàn)以下原則：a. P-D-C-A戴明循環(huán)b. 預(yù)防為主c. 有法（法即公司規(guī)范下同）可依，有法必依，有據(jù)可查，提供信任。2 完善貴公司各項管理體系，達(dá)到整合目的，在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)過程，使公司各項管理工作上一個檔次。3 涉及公司職能部門：總經(jīng)理（副總經(jīng)理）、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部、車間、倉庫、運輸隊等部門這些職能部門應(yīng)職責(zé)分明，接口明確，杜絕“扯皮”現(xiàn)象.四、 推行QS-9000+VDA6.1的原則1 宣傳培訓(xùn)QS-9000+VDA6.1要求及相關(guān)知

7、識。2 安排輔導(dǎo)計劃，并對輔導(dǎo)計劃進(jìn)行監(jiān)控。3 與貴公司內(nèi)部各部門進(jìn)行溝通，對各個細(xì)節(jié)（環(huán)節(jié)）進(jìn)行分部門現(xiàn)場輔導(dǎo)。4 出現(xiàn)影響工作計劃時，與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通尋求解決辦法。五、 QS-9000+VDA6.1基本內(nèi)部介紹QS9000要求項目與輔導(dǎo)內(nèi)容輔 導(dǎo) 項 目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容QS9000要求重點4.1管理職責(zé)1. 質(zhì)量方針的制定，發(fā)布和宣貫。2. 組織結(jié)構(gòu)，各部門各類人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系。3. 資源要求的確定及提供，管理人員培訓(xùn)要求的建立。4. 管理者代表的任命和職責(zé)。5. 管理評審系統(tǒng)的建立。1. 界定目標(biāo)及衡量的依據(jù)有效展開質(zhì)量政策。2. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含在經(jīng)營計劃中3. 質(zhì)量、成本、服

8、務(wù)及技術(shù)的持續(xù)改善應(yīng)訂定于質(zhì)量政策4. 有權(quán)停止生產(chǎn)以矯正質(zhì)量問題5. 建立即時報告產(chǎn)品使用資訊的資訊系統(tǒng)6. 員工動機(jī)、授權(quán)及滿意7. 社會沖擊4.2質(zhì)量體系1. 建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化質(zhì)量體系。2. 建立質(zhì)量體系的程序文件及作業(yè)文件。3. 建立質(zhì)量策劃系統(tǒng)。1. 產(chǎn)品和服務(wù)的實踐2. 廠房、設(shè)備及設(shè)施規(guī)劃3. 工模具的管理4. 過程改善5. 評估質(zhì)量系統(tǒng)的績效4.3合同評審1. 建立合同、訂單、標(biāo)書等的評審程序文件。2. 質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期管理。3. 建立合同修訂程序。1. 適當(dāng)時，應(yīng)有程序確認(rèn)在開發(fā)報價的成本或價格2. 確保符合客戶特定需求4.4設(shè)計控制1.建立設(shè)計控制程序。2

9、.建立設(shè)計評審程序。3.建立設(shè)計驗證和確認(rèn)程序。4.建立設(shè)計更改控制程序。1. 供應(yīng)商使用研究及開發(fā)設(shè) 備，以確保產(chǎn)品和過程的 革新2.設(shè)計輸入3.設(shè)計輸出（最優(yōu)化設(shè)計）4.設(shè)計驗收5.設(shè)計變更的評估4.5文件和資料控制1. 文件（手冊、程序、SOP、SIP、表單）與技術(shù)資料管理系統(tǒng)的建立。建立全面的文件、資料管理系統(tǒng)。2. 文件與資料的核準(zhǔn)與發(fā)行3. 應(yīng)有書面的工程規(guī)格輔 導(dǎo) 項 目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容QS9000要求重點4.6采購1. 對分承包方評價、選擇及管 理。2.采購管理程序的建立。1. 供應(yīng)商必須向已核準(zhǔn)的分包商采購產(chǎn)品,原物或服務(wù).其他分包商必須取得客戶核準(zhǔn)后才可采購2. 供應(yīng)商應(yīng)采用

10、質(zhì)量體系要求進(jìn)行分包商的開發(fā)3. 供應(yīng)商有監(jiān)測分包商交貨能力的系統(tǒng)及必要的矯正行動4.7顧客提供產(chǎn)品的控制1. 建立顧客提供產(chǎn)品的驗證、儲存、維護(hù)的文件化程序。1. 客戶所擁有的工具與設(shè)備須予有效鑒別4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性1.產(chǎn)品標(biāo)識管理。2.產(chǎn)品可追溯性管理。無特殊要求49過程控制1. 過程作業(yè)指導(dǎo)文件的建立 （SOP，SIP）。2.“特殊過程”作業(yè)人員資格。3.設(shè)備控制規(guī)程。4.工、模、卡具等控制。5.過程有關(guān)工作環(huán)境管理。 過程作業(yè)記錄管理。1. 作業(yè)指導(dǎo)應(yīng)包括SPC及其他過程監(jiān)測的要求2. 過程控制的維持參照CPAP410檢驗和試驗1.進(jìn)貨檢驗和試驗程序。2.過程檢驗和試驗程序。3.

11、最終檢驗和試驗程序。4.檢驗和試驗記錄。1. 計數(shù)值數(shù)據(jù)的抽樣計劃,其允收規(guī)范應(yīng)為零缺點2. 有些允收規(guī)范必須經(jīng)客戶核準(zhǔn)3. 控制進(jìn)廠產(chǎn)品的質(zhì)量4. 對合適于客戶的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn),控制計劃應(yīng)詳定充分的頻率籍以實施所有產(chǎn)品的配置檢查和功能驗證5. 實驗室要求,包括:人員,產(chǎn)品識別與測試,流程控制,測試與矯正方法,統(tǒng)計方法,驗證實驗室輔 導(dǎo) 項 目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容QS9000要求重點411檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制1. 建立檢驗、測量和試驗設(shè)備 的控制程序。2.選備相應(yīng)的設(shè)備。3.檢驗、測量和試驗設(shè)備的周 期檢驗和校準(zhǔn)。4.建立檢、測、試、設(shè)備的管 理臺帳。5.檢、測、試、設(shè)備的維護(hù)管理。6.檢

12、、測、試、設(shè)備的工作環(huán)境。7.檢、測、試、設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)記錄的建立。1. 采用分析方法和允收規(guī)范須符合,客戶參考手冊中的規(guī)定,如量具的偏移,線性,穩(wěn)定性,再現(xiàn)性及再生性2. 所有量具和測試儀器的矯正記錄,包含員工及客戶的量具,應(yīng)涵蓋:a)工程變更后的修正b)當(dāng)接獲矯正/驗證,任何超出規(guī)格的讀值c)矯正/驗證之后符合規(guī)格的陳述d)若有可疑的產(chǎn)品或原物料已出貨,應(yīng)通知客戶412檢驗和試驗狀態(tài)1.檢驗和試驗狀態(tài)程序。無特殊要求413不合格品的控制1.不合格品控制程序。矯正行動計劃:1. 已出貨的不合格產(chǎn)品應(yīng)盡快通知客戶2. 應(yīng)建立矯正行動計劃以予量化,分析及降低所有不和格品3. 此計劃的精進(jìn)狀況應(yīng)

13、予追蹤414糾正和預(yù)防措施1.調(diào)查分析，糾正和預(yù)防措施的程序。2.顧客投訴糾正處理程序。1. 外部不符合時,應(yīng)照顧客規(guī)定方式來處理2. 矯正與預(yù)防行動中應(yīng)適切使用防呆法3. 退貨產(chǎn)品冊測試/分析:保存分析記錄有效防止再發(fā)輔 導(dǎo) 項 目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容QS9000要求重點415搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付。1. 建立產(chǎn)品的搬運、儲存、包 裝、防護(hù)和交付程序2.搬運過程規(guī)定。3.倉儲管理要求。4.包裝、防護(hù)、交付的規(guī)定。1. 報廢產(chǎn)品控制必須與不合格品控制方法相同2. 包裝應(yīng)符合客戶的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)制定系統(tǒng)以確保所有運交物料的標(biāo)簽符合客戶要求3. 監(jiān)測供應(yīng)商交貨績效4. 應(yīng)有適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)排程以符合客戶要求5

14、. 除非客戶同意其他方法,否則供應(yīng)商應(yīng)有電腦系統(tǒng),以接受客戶生產(chǎn)計劃的資訊與出貨時程6. 除非客戶同意其他方法,否則供應(yīng)商應(yīng)有交貨提前通知的電腦連線作業(yè)系統(tǒng)416質(zhì)量記錄的控制1 按國際標(biāo)準(zhǔn)要求對質(zhì)量記錄的分類管理。2 建立質(zhì)量記錄各狀態(tài)的文件化程序。3 質(zhì)量記錄檔案化管理。4 質(zhì)量記錄保存。1. 質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)記錄至少符合客戶需求及法規(guī)要求417內(nèi)部質(zhì)量審核1 年度審核計劃編制。2 審核員的資格培訓(xùn)。3 外部審核計劃安排。4 制定審核檢查表。5 實施審核6 審核報告1. 內(nèi)審員資格-符合客戶 要求2. 系統(tǒng)審核-涵蓋所有活動及班別,年度審核計劃符合TR要求3. 過程審核-審核過程績效的有效性4

15、. 產(chǎn)品審核-適當(dāng)階段確認(rèn)生產(chǎn)和交貨符合規(guī)格,如尺寸,包裝,標(biāo)示等418培訓(xùn)1 培訓(xùn)類別的劃分。2 年度培訓(xùn)計劃。3 特殊人員的培訓(xùn)、考試、認(rèn)可。4 培訓(xùn)記錄的保存。1. 應(yīng)注意客戶特定要求2. 提供任何提升質(zhì)量的在職訓(xùn)練,包括約聘或代理人員輔 導(dǎo) 項 目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容QS9000要求重點419服務(wù)1服務(wù)管理程序。1. 應(yīng)制定并維持一套溝通程序?qū)⒂嘘P(guān)售后服務(wù)事宜的資訊,通報給制造,工程及設(shè)計活動2. 供應(yīng)商應(yīng)確認(rèn)客戶服務(wù)的有效性:任何服務(wù)商服務(wù)中心特殊目的的工具服務(wù)人員的訓(xùn)練420統(tǒng)計技術(shù)1.鑒別確定所需的統(tǒng)計技術(shù)。2.制定執(zhí)行統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序。1. 適用的統(tǒng)計工具須于先期質(zhì)量規(guī)劃時考量并應(yīng)納

16、入于控制計劃2. 統(tǒng)計技術(shù)的相關(guān)原理須讓組織成員了解輔 導(dǎo) 項 目輔 導(dǎo) 內(nèi) 容QS9000要求重點產(chǎn)品生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)1. 零件提交保證書2. 外觀件批準(zhǔn)報告3. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)(尺寸報告,材料試驗報告,性能試驗報告)4. 提交等級5. 過程要求產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃(APQP)1. 計劃和確定項目2. 產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)3. 過程設(shè)計與開發(fā)4. 產(chǎn)品與過程確認(rèn)5. 反饋,評定和糾正措施6. 控制計劃潛在的失效模式及后果分析(FMEA)1. 潛在失效模式2. 潛在失效后果3. 潛在失效起因/機(jī)理4. 風(fēng)險順序數(shù)5. 矯正,預(yù)防措施測量系統(tǒng)分析(MSA)1. 測量系統(tǒng)2. 測量系統(tǒng)的統(tǒng)計

17、特性3. 選擇/制定試驗程序4. 評價測量系統(tǒng)的程序統(tǒng)計過程控制(SPC)1. 預(yù)防與檢測2. 過程控制系統(tǒng)3. 變差,普通與特殊原因4. 局部措施和對系統(tǒng)采取措施5. 過程控制和過程能力6. 過程改進(jìn)循環(huán)及過程控制7. 控制圖8. 控制圖的宜處顧客特殊要求QS-9000+VDA6。1使用標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容比較:VDA6。1提問的問題ISO9004-1QS9000:98第一部分DIN EN ISO9001U 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)01管理者職責(zé)4.101.1質(zhì)量方針4.24.1.14.1.101.2質(zhì)量目標(biāo)4.34.1.14.1.101.3持續(xù)改進(jìn)5.64.2.5 4.1.101.4質(zhì)量體系，人力和物力資源5.2.

18、44.1.2.24.1.2.201.5管理者代表4.1.2.1 4.1.2.34.1.2.1 4.1.2.301.6管理評審5.54.1.34.1.302質(zhì)量體系 4.202.1質(zhì)量體系描述5.24.2.1 4.2.24.2.1 4.2.202.2質(zhì)量體系涉及的范圍5.14.1.24.1.202.3職責(zé)，權(quán)限5.2.24.1.2.14.1.2.102.4項目管理84.2.3.1 4.3.3(4.3.3)02.5質(zhì)量策劃5.3.34.2.3 APQP4.2.3 02.6質(zhì)量計劃5.3.3 5.44.2.3.74.2.303內(nèi)部質(zhì)量審核4.1703.1審核員資格03.2內(nèi)部質(zhì)量審核5.44.170

19、3.3糾正措施及其文件記錄5.4.54.1703.4產(chǎn)品和過程質(zhì)量審核4.1704培訓(xùn)4.1804.1培訓(xùn)需求和計劃18.14.184.1804.2質(zhì)量技術(shù)的培訓(xùn)18.1.34.184.1804.3企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的培訓(xùn)18.1.24.18 4.1.2.24.18 4.1.2.204.4上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)18.14.184.1804.5工作資格18.24.184.1804.6質(zhì)量意識的促進(jìn)18.3.304.7已達(dá)到的質(zhì)量說明(質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控)18.3.405質(zhì)量體系的財務(wù)考慮05.1報告編制方法6.205.2編制并分析財務(wù)報告6.34.1.54.1.305.3內(nèi)部故障成本6.2.2a305.4外部

20、故障成本6.2.2a406產(chǎn)品安全性06.1產(chǎn)品責(zé)任的原則眾所周知194.2.3.406.2存檔責(zé)任件194.2.3.206.3產(chǎn)品風(fēng)險的識別19.a06.4限制不合格品的應(yīng)急計劃19.e4.84.8Z1企業(yè)戰(zhàn)略Z1.1成本、營銷、質(zhì)量等經(jīng)營計劃4.1.4Z1.2成本結(jié)果的測定方法和KVP的應(yīng)用4.1.4Z1.3成本內(nèi)績效數(shù)據(jù) / 比較4.1.5Z1.4顧客滿意程度，測定和更改4.1.6Z1.5員工滿意程度P產(chǎn)品和過程07合同評審 / 營銷質(zhì)量4.307.1營銷功能在流程組織中707.2合同評審 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.207.3投標(biāo)成本07.4顧客的質(zhì)量要求7.24.2.

21、3 4.3.2a4.2.3 4.3.2a07.5制定和實施產(chǎn)品建議書和責(zé)任書7.24.3.2c08設(shè)計控制4.408.1產(chǎn)品 / 過程開發(fā)計劃4.4.4, 4.4.24.4.4, 4.4.508.2完整考慮質(zhì)量要求4.4.4, 4.3.2c08.3產(chǎn)品 / 過程試驗4.4.7, 4.4.808.4質(zhì)量評審4.4.608.5設(shè)計認(rèn)可4.4.8, 4.4.34.4.508.6開發(fā)工作的結(jié)果4.4.508.7開發(fā)經(jīng)驗的傳遞4.4.3, 4.4.509過程策劃（過程開發(fā)）4.4 (4.9)09.1對新的/更改的產(chǎn)品的過程開發(fā)10.14.2.3.14.4.1, 4.4.2, 計劃4.4.4, 4.4.5

22、4.4.4, 4.4.509.2加工計劃，工作指導(dǎo)書10.14.9.14.9第一節(jié)4.9a4.9a09.3完整考慮質(zhì)量要求10.14.4.4, 4.3.2c4.4.4, 4.3.2c09.4過程和工藝流程的質(zhì)量評審10.14.4.64.4.609.5過程和工藝流程的認(rèn)可10.14.4.8, 4.4.34.4.8, 4.4.34.4.54.4.509.6過程策劃和開發(fā)工作的結(jié)果10.14.4.54.4.509.7過程策劃經(jīng)驗的傳遞10.14.4.3, 4.4.54.4.3, 4.4.510文件資料的控制4.510.1文件資料的控制程序4.54.5.1-310.2批準(zhǔn)和更改4.5.2, 4.5.3

23、4.5.2, 4.5.310.3保存10.4外來文件的及時采用4.5.2.14.5.210.5不使用無效文件4.5.34.5.311采購11.1采購文件9.24.6.2 , 4.6.34.6.2 , 4.6.34.6.4.24.6.4.211.2供方選擇和評價9.34.6.1, 4.6.2a4.6.1, 4.6.2a11.3樣品檢驗9.74.6.1, 4.6.2b4.6.1, 4.6.2b11.4供方的質(zhì)量績效4.6.1, 4.6.2c4.6.1, 4.6.2c11.5質(zhì)量檢驗協(xié)議9.4 9.54.6.2b, (4.6.4)4.6.2b, (4.6.4)11.6進(jìn)貨檢驗9.74.6.4, 4.

24、10.14.6.4, 4.10.111.7可追溯性9.84.84.812顧客提供的產(chǎn)品的控制4.712.1約定的質(zhì)量措施4.74.712.2控制程序4.74.712.3不合格品的通報（缺陷通報）4.74.712.4質(zhì)量歷史4.74.713過程控制/產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性/檢測檢驗狀態(tài)4.9,(4.8.4.11,4.12,41.6)13.1產(chǎn)品的標(biāo)識11.2.34.8, 4.124.8, 4.1213.2過程控制措施11.44.10.313.3過程參數(shù)的監(jiān)控記錄11.44.9d4.94.1613.4加工與檢測器具的存放和保護(hù)11.34.11.2h4.11.2h13.5保證合格品才能流轉(zhuǎn)11.2.14

25、.124.1213.6可追溯性11.2.24.84.813.7重新生產(chǎn)的批準(zhǔn)和認(rèn)可4.9e4.9e14過程控制4.914.1設(shè)備能力/過程能力調(diào)查1.24.9b, 4.9.24.9b14.2生產(chǎn)認(rèn)可4.9c,d,e PPAP, 4.9.44.9c,d,e14.3重要過程參數(shù)的控制11.44.9d,f 4.91 4.93 SPO4.9d,f14.4維修，預(yù)防性保養(yǎng)11.34.9g, 4.9g.1, 4.2.64.9g14.5特殊過程4.9, 第2，3節(jié)4.9, 第2，3節(jié)14.6遵守特殊的環(huán)境條件10.34.9b, 4.11.2g, 4.9.64.9b, 4.11.2g13.7生產(chǎn)過程有效性評審

26、4.2.6.115檢驗與試驗4.515.1檢驗流程計劃4.2.3b, c, d, e4.2.3b, c, d, e15.2檢驗計劃，檢驗指導(dǎo)書4.10.1, 4.10.1.14.10.115.3進(jìn)貨質(zhì)量證明12.14.6.4.1, 4.10.1,4.6.4.1, 4.10.1,4.10.2, 4.13.24.10.215.4按工序的質(zhì)量證明12.24.10.1, 4.10.34.10.1, 4.10.34.124.1215.5最終產(chǎn)品的質(zhì)量證明12.34.10.1, 4.10.4, 4.10.4.14.10.1, 4.10.44.10.4.2, 4.13.215.6周期性的檢驗和試驗4.10.

27、1(4.10.1)16檢驗、測量與試驗設(shè)備的控制16.1監(jiān)控和校對系統(tǒng)13.24.11.1,4.11.2b-I,4.11.34.11.1,4.11.2b-I16.2與國家/國際標(biāo)準(zhǔn)的連接（溯源）13.2e4.11.2b,4.11.2b.14.11.2b16.3檢測器具的測量不確定度13.14.11.1,4.11.2a4.11.2a16.4檢具能力13.14.11.416.5對不合格檢驗器具采取的糾正措施13.44.11.2f4.11.2f17不合格品的控制17.1不合格品控制程序14.14.13.1,4.13.24.13.1,4.13.217.2特許放行14.44.13.2,4.13.44.1

28、3.217.3返工品的控制14.64.13.2,4.13.34.13.217.4識別重復(fù)發(fā)生的不合格14.74.13.2.1,4.14.2a4.14.2a18糾正和預(yù)防措施18.1糾正措施的實施15.2-84.14.1,4.14.24.14.1,4.14.218.2不合格風(fēng)險估計（預(yù)防措施）15.34.14.3,FMEA4.14.318.3不合格原因分析程序15.44.14.2b,FMEA4.14.2b18.4避免重復(fù)發(fā)生的不合格（8個步驟）15.7-84.14.2d4.14.2d19搬運、儲存、包裝、防護(hù)、交付19.1產(chǎn)品處理程序10.4,164.15.1-64.15.1-619.2包裝與標(biāo)

29、識過程16.3,11.2.34.15.44.15.419.3防止運輸損壞16.24.15.4-64.15.4-619.4糾正包裝不合格和運輸損壞4.14.1,4.15.14.14.1,4.15.119.5維持產(chǎn)品的標(biāo)識4.15.4-64.15.419.6供貨信譽4.15.6.1-420質(zhì)量記錄的控制20.1質(zhì)量方面的資料（范圍及程序）17.24.164.1620.2質(zhì)量記錄的分析評定17.24.164.1620.3保存17.24.16.14.16,4.3.420.4質(zhì)量記錄的顧客使用17.14.164.1621服務(wù)（售后服務(wù)，生產(chǎn)后的活動）21.1使用和安裝說明書16.4.34.194.192

30、1.2產(chǎn)品監(jiān)控/產(chǎn)品失效-早期報警體系16.521.3產(chǎn)品失效分析16.54.14.2b,4.14.2.14.14.2b21.4售后服務(wù)信息16.64.19.121.5服務(wù)16.44.194.1922統(tǒng)計方法22.1方法的策劃（需求與計劃）20.14.20.14.20.122.2開發(fā) / 試驗20.24.20.4.20,22.3外購件20.24.20.4.20.22.4過程開發(fā)和過程控制20.24.20.4.20.22.5最終檢驗20.24.10.1.1,4.204.20.22.6產(chǎn)品失效分析評定204.20.4.20.六、 QS-9000+VDA6.1標(biāo)準(zhǔn)輔導(dǎo)進(jìn)度計劃序號輔導(dǎo)內(nèi)容參加人員輔導(dǎo)

31、時間（人/天）備注1貫徹標(biāo)準(zhǔn)啟動宣傳管理層12簡介標(biāo)準(zhǔn)要求管理層3指定管理者代表/客戶代表總經(jīng)理4成立領(lǐng)導(dǎo)組、工作組管理層5標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)（QS-9000+VDA6.1）工作組36公司現(xiàn)有質(zhì)量體系診斷管理層37公司質(zhì)量體系策劃管理者代表28質(zhì)量手冊編寫管理者代表29APQP培訓(xùn)及指導(dǎo)書編寫工作組、技術(shù)部110程序文件編寫工作組411質(zhì)量手冊審定管理者代表112程序文件審定領(lǐng)導(dǎo)組、工作組313作業(yè)指導(dǎo)書編寫工作組514現(xiàn)場管理培訓(xùn)（5S）領(lǐng)導(dǎo)組、工作組、操作工115FMEA培訓(xùn)及指導(dǎo)書編寫工作組216MSA培訓(xùn)及指導(dǎo)書編寫工作組317文件內(nèi)容培訓(xùn)公司員工4分層培訓(xùn)18設(shè)備管理培訓(xùn)設(shè)備人員、操作工2

32、分層培訓(xùn)19倉庫管理培訓(xùn)倉庫人員120SPC培訓(xùn)及指導(dǎo)書編寫工作組、控制點操作工321APQP操作輔導(dǎo)工作組、技術(shù)部522供銷系統(tǒng)輔導(dǎo)供銷部門223生產(chǎn)系統(tǒng)輔導(dǎo)生產(chǎn)部324財務(wù)系統(tǒng)輔導(dǎo)財務(wù)部、工作組325PPAP培訓(xùn)及指導(dǎo)書編寫技術(shù)部、工作組126APQP 資料整理工作組127計量儀器管理培訓(xùn)儀器使用人員128顧客滿意度測評市場部129員工滿意度測評辦公室230資料分析培訓(xùn)各部門主管231持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作組132技術(shù)狀態(tài)管理培訓(xùn)技術(shù)部133內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)工作組334內(nèi)部質(zhì)量審核策劃管理者代表135內(nèi)部質(zhì)量審核336糾正和預(yù)防措施輔導(dǎo)工作組137管理評審總經(jīng)理、管理層138體系預(yù)評估239認(rèn)證

33、準(zhǔn)備管理層140陪同認(rèn)證341糾正措施輔導(dǎo)142總計80七、 推行QS-9000+VDA6.1的方法1 在貴公司的密切配合下，QS-9000+VDA6.1認(rèn)證于2001年底進(jìn)行。2 原則上顧問師每月輔導(dǎo)2-3次，每次集中輔導(dǎo)2-3天，每日5-6小時。3 貴公司成立專門推行委員會，委員會成員要求有協(xié)調(diào)能力，有工作責(zé)任心，有較好的理解和接受能力，能切實負(fù)責(zé)起QS-9000+VDA6.1推行工作。4 顧問師每次輔導(dǎo)時鑒署書面輔導(dǎo)報告，布置書面輔導(dǎo)計劃，委員會應(yīng)將輔導(dǎo)計劃內(nèi)容分解并落實到企業(yè)內(nèi)部具體責(zé)任部門，規(guī)定完成期限，委員會成員有責(zé)任在此過程中進(jìn)行多次檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報解決，決不能出現(xiàn)因為不

34、會做或不愿做而影響企業(yè)推行QS-9000+VDA6.1的進(jìn)度。5 顧問師每次進(jìn)駐企業(yè)輔導(dǎo)時，將抽查上次布置任務(wù)的完成情況，若發(fā)現(xiàn)推遲、拖延現(xiàn)象，則召集企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行研究，查明原因，決不能多次出現(xiàn)類似情況，原則上委員會每月召開一次檢討會議，保證按進(jìn)度順利執(zhí)行。6 委員會成員的一個主要責(zé)任是上傳下達(dá)（詳見第九章），及時把各部門的問題、疑問搜集進(jìn)來，共同研討解決，同時把每項任務(wù)合理布置下去。7 若因人為造成進(jìn)度拖延，則要貴公司落實資源盡快彌補(bǔ)，包括適當(dāng)?shù)募影嗉狱c。八、 配合事項：項目顧問師公司配合事項1.質(zhì)量體系診斷顧問師QS-9000+VDA6.1條文要求,了解貴公司現(xiàn)有的質(zhì)量體系,作為展開質(zhì)量體系的依據(jù).QS-9000+VDA6.1召集人與顧問師協(xié)調(diào)后,排訂時間,通知各相關(guān)部門.2.質(zhì)量體系整合依診